龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室2018年部門

預算編制說明

公開目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

五、省對下轉項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況

（一）2018年預算收支增減變化情況

（二）基本支出預算變動的主要原因

八、基本支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

（二）機關運行經費安排

（三）國有資產占用情況

（四）三公經費預算情況

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據《龍陵縣人民政府辦公室關于印發龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室主要職責內設機構和人員編制方案的通知》（龍政辦發〔2012〕80號）文件精神，龍陵縣扶貧辦履行下列工作職責：

一是貫徹執行中央、省、市、縣各級黨委、政府關于扶貧開發工作的方針政策，當好縣委、縣政府在扶貧開發工作中的參謀和助手；二是研究擬制全縣扶貧開發中長期規劃、年度實施計劃和扶貧開發目標責任制及有關政策措施，經批準后，具體組織實施；三是認真執行各級的扶貧資金管理辦法，加強扶貧資金管理，對扶貧資金使用情況進行監督、檢查；四是對扶貧項目進行管理，會同有關部門協調申報扶貧開發項目，配合審計、監察部門對扶貧項目資金進行審計和檢查，組織對扶貧項目的驗收；五是負責外援扶貧項目組織實施，會同有關部門組織水利、交通、電力、科技、文化、教育、計生和衛生扶貧；六是根據上級扶持貧困標準，確定扶貧對象和范圍，做好扶貧統計建檔立卡工作；七是組織縣直機關單位、社會團體和黨員干部參與掛鉤扶貧和結對幫扶，負責各級在我縣掛鉤扶貧的組織聯絡和協調服務工作；八是組織調查研究，做好宣傳、信息工作，及時總結推廣扶貧開發中的先進經驗；九是負責指導全縣小額信貸工作，對業務人員進行業務培訓，搞好統計監測，并提出指導性意見；十是承辦縣委、縣政府及市扶貧辦交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

龍陵縣扶貧辦是政府議事協調機構，內設5個科室。2015年定編人數13人，其中：暫定行政編制11人，工勤編制2名。其中：主任1名（正科級），副主任3名（副科級），內設機構領導職數5名。現實有在職人員15人。其中，主任1名（正科級），副主任5名（副科級），主任科員1人，副主任科員4名，科員2人，工勤2人。所以2017年年末共有在職人員15人。因公車改革，小車編制1輛，實有小車1輛。

（三）重點工作概述

2018年，緊緊圍繞“脫貧11個貧困村、18000人貧困人口”這一目標，計劃爭取“四到縣”財政扶貧專項資金及滬滇項目8800萬元，其中“四到縣”財政扶貧專項資金6500萬元，滬滇項目2300萬元（其中2017年度1200萬元石斛加工廠、貧困村組道路、重樓重植項目已通過上海方審核，2018年1100萬元貧困村建設項目正在申報中）。按照整合資金要求，圍繞貧困村、貧困戶退出計劃和標準，科學設定好項目，統籌整合使用好財政專項扶貧資金，使資金使用精準瞄準建檔立卡人口，提高資金績效，確保完成既定增收減貧任務，充分利用到縣資金，積極探索資產收益扶貧，把資產收益扶貧作為發展地區產業、促進貧困人口增收的重要手段，為全縣精準扶貧、精準脫貧打牢堅實基礎。主要采取以下工作措施：

（一）強化監督，壓實責任。進一步強化責任擔當，把脫貧攻堅作為履職盡責的第一要務，搞好統籌抓總，加強上下銜接，強化監督檢查，確保縣鄉村各級責任落實到位。

（二）圍繞增收，做實項目。繼續加大項目扶持力度，鞏固已脫貧對象的穩定脫貧基礎，提升后續保障水平；千方百計補齊2017年度脫貧退出工作中的未達標事項。針對年度其它脫貧攻堅短板和薄弱環節，堅持“立行立改抓、制定措施抓”的原則，充分調動鄉鎮及行業扶貧部門的組織實施與參與積極性，全面推動整改達標；加快推進浦發、國開基金項目建設，進一步細化分解行業主管部門業主責任和鄉鎮屬地責任，努力推進已具備條件的項目早日開工。抓好滬滇合作項目、產業扶貧、信貸扶貧、農村勞動力轉移等常規扶貧項目。

（三）強化措施，精準幫扶。著力加強挖掘脫貧攻堅“掛包幫”“轉走訪”工作中涌現出的先進典型單位、典型工作隊、典型事例的收集整理，樹立先進典型標桿，擴大輿論宣傳，激勵全社會脫貧幫扶的動力。充分發揮好工作隊員“九大員”的作用，確保工作隊員能干事、會干事、干成事、不出事。同時，抓好掛包村（小河村）掛村幫戶工作，制定幫扶計劃和幫扶措施，精準發力，助推脫貧攻堅進程。

（四）加大宣傳，營造氛圍。進一步加大對群眾的宣傳引導和組織動員力度，真正把每一戶、每一名群眾都發動起來、調動起來，形成脫貧攻堅的強大合力。深入宣傳中央和省市路線方針和強農惠民政策，大力宣傳脫貧致富的先進典型，增強群眾脫貧致富的信心和勇氣，使貧困群眾既有想法、更有辦法。充分尊重群眾的主體地位和創造精神，引導貧困群眾轉變觀念、自力更生、艱苦奮斗，堅決摒棄“等、靠、要”思想，主動投工投勞、出資出力，用自己的智慧和雙手創造幸福美好的生活。

（五）整合資金，聚力扶貧。統籌整合專項扶貧、行業扶貧和社會扶貧各項資源，加快推進貧困鄉、貧困村、貧困人口聚居區集中連片開發，繼續實施特色產業培育、勞動力培訓轉移就業、移民新村建設、社會保障和社會事業發展、整鄉整村整體推進、少數民族幫扶、生態建設、農村改革、扶貧開發與基層黨建“雙推進”十大工程，進一步夯實脫貧攻堅基礎，確保完成脫貧攻堅目標任務。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截至2017年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制15人，事業編制0人。在職實有15人，其中： 財政全供養15人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員 5人，其中： 離休 0人，退休 5人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入238.83萬元，其中：一般公共預算238.83萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入238.83萬元，其中:本年收入238.83萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款238.83萬元（本級財力238.83萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出 238.83萬元。本級財力安排支出 238.83萬元，其中，基本支出238.83萬元，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于2080501歸口管理的行政單位離退休支出1.7萬元，2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出33.51萬元，2130501農林水支出203.62萬元

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組301工資福利支出206.47萬元，其中：30101基本工資53.53萬元、30102津貼補貼83.43萬元、30107績效工資36萬地獄、30108機關事業單位基本養老保險繳費33.51萬地獄；302商品和服務支出30.86萬元，其中：30201辦公費1.7萬、30217公務接待費7.5萬元、30226勞務費1.5萬元、30228工會經費2.74萬元、30231公務用車運行維護費3.5萬元、30239其他交通費13.92萬元；303對個人和家庭補助1.5萬元，其中：30305生活補助1.02萬元、30399其他個人和家庭的補助0.48萬元；（其中：基本支出238.83萬元，項目支出0萬元）。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

2018本部門年初預算不涉及省對下專項轉移支付項目清單項目情況。

（二）與中央配套事項

2018本部門年初預算不涉及與中央配套事項

（三）按既定政策標準測算補助事項

2018本部門年初預算不涉及按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，2018年預算安排未涉及政府采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）2018年預算收支增減變化情況

2018年部門預算收入支出為238.83萬元，較上年預算增93.4萬元，增長60.89%,均為基本支出增長。

（二）基本支出預算變動的主要原因

1.人員工資的正常增長，去年納入工資統發118.25萬元，而今年納入工資統發206.47萬元.

2人員工資增長導致單位養老保險繳費增長，去年養老保險繳費為18.92萬元，而今年為33.516萬元；

3.人員公務經費的增長，去年人頭公務經費為3.9萬元，而今年為12萬元；

4.車輛經費的增長，去年1張車輛經費為0.8萬元，而今年為2萬元。

八、項目支出預算變動的主要原因

2018年預算因預算改革相關原因未安排項目支出，較去年100%減少。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

為便于社會公眾的理解，招商局對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋如下：

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入。

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

3、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

5、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

9、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

10、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

12、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關運行經費安排

2018年本部門機關運行經費預算支出30.86萬元，較上年年增加12.52萬元，增長68%。主要原因是：2018年人員公務經費和公務用車輛經費的增長。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。

（四）“三公”經費預算情況

嚴格執行“八項”規定，堅持厲行節約，增強行政成本意識，努力提高執行力。簡化公務接待，嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待；從嚴安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率，規范單位因公用車管理，從而嚴控制用車費用，嚴禁公車私用，具體變動為：

2018年預算用財政撥款數開支的因公出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計20萬元，較上年預算增2.56%。其中：（一）因公出國（境）經費預算支出0萬元；較去年減少0萬元，與上年持平；（二）公務用車購置費預算支出0萬元，較少年減少0元，與上年持平

（三）公務接待費用：15萬元，比上年增加2.5萬元，較上年預算增20%。原因是根據脫貧攻堅工作的需要，領導小組辦公室增加了10個人，聯席辦并入扶貧辦，脫貧攻堅上級檢查、督查、考核任務多；（四）.公務用車運行費：5萬元，比上年減少2萬元，較上年預算減少28.57%。車輛減少，經費減少。

附件：龍陵縣扶貧辦2018年部門預算公開表

龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室

2018年2月6日

（此件公開發布）