龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室2017年部門預算公開目錄

目錄:

一、龍陵縣主要職責及機構設置情況

二、部門預算編制數

三、預算收支增減變化情況說明

四、機關運行經費安排情況

五、“三公”經費預算情況

六、政府采購預算安排情況說明

七、實行部門預算的重要性和必要性

八、編制部門預算的指導思想的基本原則

九、具體做法

十、名詞解釋

十一、部門預算表

（一）部門收支預算總表

（二）部門收入預算總表

（三）部門支出預算總表

（四）財政撥款收支總表

（五）一般公共預算基本支出表

（六）一般公共預算基本支出情況表

（七）龍陵縣2017年部門“三公”經費預算財政撥款情況統計表

（八）政府性基金預算支出情況表

龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室2017年部門預算

編報情況說明

按照預算管理的相關規定，我辦部門預算編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中，扶貧辦機關的收支均全部包含在部門預算中。

一、龍陵縣主要職責及機構設置情況

根據《龍陵縣人民政府辦公室關于印發龍陵縣扶貧開發辦公室主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（龍政辦發〔2012〕80號）文件，龍陵縣扶貧開發辦公室履行下列工作職責:

根據《中國農村扶貧開發綱要（2011——2020年）》（中發【2011】10號）和《云南省農村扶貧開發綱要（2011——2020年）》（云發【2013】3號精神。一是貫徹執行中央、省、市、縣各級黨委、政府關于扶貧開發工作的方針政策，當好縣委、縣政府在扶貧開發工作中的參謀和助手；二是研究擬制全縣扶貧開發中長期規劃、年度實施計劃和扶貧開發工作目標責任制及政策措施，經批準后，具體貫徹落實；三是嚴格執行各級扶貧資金管理辦法，加強扶貧資金管理，對扶貧資金使用情況進行監督、檢查；四是對扶貧項目進行管理，會同有關部門協調申報扶貧開發項目，配合審計、監察部門對扶貧項目資金進行審計和檢查，組織對扶貧項目的驗收；五是負責外援扶貧項目組織實施，會同有關部門組織水利、交通、電力、科技、文化、教育、計生和衛生扶貧；六是根據國家扶持標準，確定扶貧對象和范圍，實施精準扶貧；七是負責縣直機關單位、社會團體和黨員干部掛鉤扶貧和結對幫扶統計業務，負責各級在我縣掛鉤扶貧的組織聯絡和協調服務工作；八是組織調查研究，做好扶貧宣傳、信息工作，及時總結推廣扶貧開發中的先進經驗；九是負責指導全縣小額信貸工作，對業務人員進行業務培訓，搞好統計監測，并提出指導性意見；十是承辦縣委、縣政府及市扶貧辦交辦的其他工作。項目按照脫貧規劃《云南省精準脫貧攻堅“五個一批”三年計劃》、《云南省易地搬遷三年行動計劃》、《云南省貧困縣退出工作實施方案》的通知（云貧發電〔2015〕48號、云辦發〔2015〕27號、云辦退〔2015〕40號）文件精神。我縣圍繞減貧、摘帽、增收3個目標、“五個一批”脫貧攻堅行動計劃，規劃到時2018年底，全面解決3個貧困鄉、33個貧困村、13760貧困戶、49883貧困人口的貧困問題。

根據上述職責，龍陵縣扶貧辦設立綜合股、計劃財務統計股、項目管理股、信貸扶貧股、社會扶貧股共5個機構。龍陵縣扶貧開發辦公室暫定編制13人，行政編制11人，工勤編制2名。其中：主任1名（正科級），副主任3名（副科級），內設機構領導職數5名。現實有在職人員14人。其中，主任1名（正科級），黨組書記1名（正科級），副主任3名（副科級），主任科員4人，科員3人，工勤2人。小車編制1輛。

二、部門預算編制數

根據上述指導思想、原則及做法，預算數為：收入145.43萬元，支出145.43萬元。

三、預算收支增減變化情況說明

2017年龍陵縣扶貧開發辦公室部門預算是：龍陵縣本級財政安排經費145.43萬元，支出145.43萬元，其中：按功能科目分類,社會保障和就業支出19.96萬元，農林水支出125.47萬元。農林水支出125.47萬元。按經濟用途分類，基本支出137.43萬元，項目支出8.00萬元。2017年財政預算收支比2016預算收支增加27.43萬元，增長18.86%,原因是2016年幾次增加行政事業單位人員工資，鋼性收支增加。與2016年決算收支相比分別減少102.49萬元和123.33萬元，減少70.47%和84.8%，主要是這幾年是脫貧攻堅的關鍵之年，計劃沒有變化大，所以縣級按照工作要求撥付和增加工作經費，2017年退休人員退休費由社保部門預算，退休人員退休費2016年1-11月份還在部門決算中反映。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障扶貧辦機關機構正常運轉的日常137.43萬元。基本支出主要用于2080501歸口管理的行政單位離退休支出1.04萬元，2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出18.92萬元，2130501行政運行支出117.47萬元。包括基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費等。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障扶貧辦機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出8萬元。經濟類支出2130501行政支出8萬元。

四、機關運行經費安排情況

根據對比2016年部門決算機關運行經費支出情況，2017年部門預算機關運行經費為：35.9萬元，部門機關運行經費主要用于2017年辦公費10萬元，差旅費1.5元、公務接待費5.2元，勞務費6萬元，工會經費2.9萬元，公務用車運行維護費4.5萬元，其他交通費用5.8萬元。

五、“三公”經費預算情況

2017年“三公”經費預算是19.5萬元，比2016財政撥款“三公”經費決算總額17.61萬元，增加1.89萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出7萬元，公務接待費支出12.5萬元。“三公”經費增加的原因是我縣圍繞減貧、摘帽、增收3個目標、“五個一批”脫貧攻堅行動計劃，規劃到時2018年底，全面解決3個貧困鄉、33個貧困村、13760貧困戶、49883貧困人口的貧困問題。成立了一個精準扶貧開發領導小組辦公室，聯席辦，人員增18人,項目資金渠道來源復雜，上級檢查、督查增加，招待費就有可能會增加，公車平臺用車增多，經費增大。

六、政府采購預算安排情況說明

2017年，我單位按照《保山市2017年政府集中采購目錄及標準》（保政辦發〔2017〕3號）規定執行政府采購。實行集中采購與分散采購相結合，集中目錄內限額標準以下按要求備案自行采購，限額標準以上的按要求集中招標采購，集中目錄外限額標準以下的自行采購，限額標準以上的按規定進行分散采購。

2017年，部門政府采購預算5.5萬元，其中貨物類5萬元，工程類0萬元，服務類0.5萬元。政府采購預算資金中，一般公共預算0萬元，政府性基金0萬元，其他資金5萬元。

七、實行部門預算的重要性和必要性

實行部門預算是財政改革的主要內容：是三大改革（政府采購、國庫單一支付制度、部門預算）的重中之重，是推進依法理財的重要措施。實行部門預算有利于建立與社會主義市場經濟和公共財政框架相適應的財政運行機制，實現依法理財、規范理財，提高財政工作質量和財政資金使用效率。推進部門預算是建立科學規范的預算管理制度，保證財政資金分配和使用合理的基礎。實行部門預算就是將財政資金按部門和項目進行分配，通過零基預算辦法，把原來按功能劃分的資金細化到部門和項目，把部門的各種收入納入預算管理，預算一經人民全國代表大會批準，財政部門和預算單位都必須嚴格執行。

八、編制部門預算的指導思想的基本原則

龍陵縣扶貧開發辦公室部門預算的指導思想：按照建立公共財政框架的總體要求，努力提高預算編制和水平。以鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導，根據《中國農村扶貧開發綱要（2011——2020年）》（中發【2011】10號）和《云南省農村扶貧開發綱要（2011——2020年）》（云發【2013】3號精神。認真履行職責，不斷推進龍陵縣扶貧開發工作新局面。

基本原則：認真落實《中國農村扶貧開發綱要（2011—2020年）》的工作要求，緊緊抓住國家實施新一輪西部大開發、加快橋頭堡建設和國家把龍陵納入滇西邊境山區區域發展與脫貧攻堅主戰場之一的重要歷史機遇，堅持把連片特困地區作為主戰場，把穩定解決扶貧對象溫飽、盡快實現脫貧致富作為首要任務，以增加貧困人口收入、促進貧困人口就業、改善貧困地區民生、加快貧困地區發展為主線，以專項扶貧為龍頭，以行業扶貧、社會扶貧為支撐，增強貧困人口自我發展能力，實現穩定解決溫飽和脫貧致富同步推進、扶貧開發工作力度和資金投入力度同步加大、基礎設施條件和貧困村村容村貌同步改善、經濟社會發展水平和貧困人口素質同步提高。

九、具體做法

（一）全面清理本單位的經常性業務，充分預估2016年的業務工作。實行部門預算后，部門預算一經龍陵縣人民全國代表大會批準，必須嚴格執行，年中一般不能追加，而且下達的預算不能調整。因此要求對2017年的各項工作必須充分估計。有些不可預估的臨時工作，在編制預算時無法預估，只能特殊解決。

（二）認真估算各項工作所需資金。各項工作的開展，離不開資金的支撐，同時應與財力相適應。在提出預算時，一要充分反映各項工作所需資金，對各項統計工作，都根據業務性質及消耗水平合理確定所需資金；二要考慮財力的可能，根據財政收入的情況，合理安排資金；三是對所申請的資金合理分類排序，讓財政部門了解統計部門的主要任務，統籌兼顧。

（三）準確把握部門的工作重點。編制部門預算必須把部門的中心工作擺在突出位置，加以重點考慮。所需項目經費為：扶貧開發工作經費、業務經費8萬元。

十、名詞解釋

無

龍陵縣人民政府扶貧開發辦公室

2017年1月25日

（此件公開發布）