監督索引號53052300232600400000

目錄

第一部分 龍陵縣土壤肥料工作站2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣土壤肥料工作站2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分龍陵縣土壤肥料工作站2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

實施土壤改良培肥技術研究；開展土壤肥料力監測、耕地質量監測和土壤肥力動態變化的研究；開展肥料監督檢查；對全縣土肥工作人員進行業務培訓、指導和管理。

（二）機構設置情況

我單位共設置3個內設科室，包括：辦公室、財務室、化驗室；所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.化肥使用量實現零增長。2023年全縣主要農作物測土配方施肥技術覆蓋率穩定在90.9%以上，農戶施肥情況調查120戶，三新技術示范2萬畝，肥料試驗3組，化肥使用總量實現零增長。截至12月20日，我縣化肥施用量4萬噸，比2022年同期施用量4.1萬噸，化肥使用總量實現零增長目標。

2.耕地質量等級評價工作。嚴格按照省、市下達任務，按時按質圓滿完成代表全縣所有耕地69個點調查、取樣工作，其中水稻土23個，旱地土44個，設施地土2個,樣品經送檢化驗分析評價。2022年耕地質量提升0.01個等級，發布耕地質量等級報告。

3.耕地質量監測工作。全縣共規劃建設7個監測點，其中：市級耕地質量長期定位監測點1個、縣級耕地質量長期定位監測點2個、輔助監測點4個。監測點設置常規施肥功能區、自動監測功能區、長期不施肥功能區、當年不施肥功能區（3個）6個處理區。建成可集“墑情、地情、肥情、環情”的監測、示范、展示為一體，通過自動監測、定點調查、田間試驗、土壤樣品采集、分析化驗、數據分析等，可實現對氣象條件、土壤墑情、作物生長狀況等信息進行自動化采集和監控，對耕地土壤理化性狀、養分狀況等質量變化進行動態的監測。

4.積極開展化肥田間試驗。2023年完成肥料試驗三組即玉米化肥利用率試驗、玉米化肥減量增效試驗和玉米鋅肥用量試驗；該試驗進行統計分析結果處理、區組間差異不顯著。處理1（氮磷鉀推薦配方）產量最高達414.7千克/畝，比產量最低的處理4（推薦配方減氮15%）327.1千克/畝增87.6千克/畝；產投比最高處理1（推薦配方）為6.21:1， 產投比最低是處理2（推薦配方減氮5%）為5.11:1。綜上所述，最優配方為處理1（推薦配方）和處理3（推薦配方減氮10 %），建議下一步將兩個配方擴大示范進行驗證。

5.不斷強化農資打假專項治理工作。我站積極加強對市場的監督檢查，分別對縣內化肥生產企業、各鄉鎮農資經營點做定期或不定期的、定點或不定點的方法進行檢查。其檢查內容為營業執照、經營情況、臺賬、各單質化肥復混肥料：登記證號、生產許可證號、執行標準號、肥料標識、生產日期、使用說明書。檢查2次，企業（含零售商）6個，對發現問題當面提出整改意見。配合第三方抽檢生產企業及零售商肥料質量抽檢取樣4個樣品，不合格產品1個，已進行立案處理。

    6.第三次全國土壤普查工作有序開展。三普工作分為四大部分，一是外業調查取樣；二是制樣與檢測；三是成果匯編；四是全程質控。我縣樣點總數是1225個（表層樣1192個、剖面樣33個），其中：耕地867個，園地250個，林地91個，草地17個。工作開展情況，一是成立了領導機構和工作轉班；二是完成了外業調查采樣及成果匯編招標并有序開展外業調查取樣工作，我們和速度科技股份有限公司克服困難，精心組織，現已全部完成外業調查取樣工作。三是完成內業檢測采購工作，中標單位是云南華測檢測認證有限公司。四是縣鄉一線質控人員全程參與質控。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業單位1個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制7人。在職實有7人，其中： 財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入1124187.73元，其中：一般公共預算1124187.73元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算增156587.73元，同比增長16.18%，主要原因是調整在職人員績效工資水平及在職人員等級晉升，預算項目增加1個。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1124187.73元，其中:本年收入1124187.73元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1124187.73元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增156587.73元，同比增長16.18%，主要原因是調整在職人員績效工資水平及在職人員等級晉升，預算項目增加1個。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0元，其中：事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比，與上年持平。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出1124187.73元。財政撥款安排支出1124187.73元，其中：基本支出1104187.73元，與上年對比，比上年預算增136587.73元，同比增長14.12%，主要原因是調整在職人員績效工資水平及在職人員等級晉升；項目支出20000.00元，與上年對比，比上年預算增20000.00元，純增100%，預算項目增加1個。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排1104187.73元，其中：人員經費1046390.53元；公用經費57797.20元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計20000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元；專項業務類項目1個，資金共計20000.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會保障和就業支出117417.6元；衛生健康支出85333.91元；農林水支出921436.22元。其中：2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出117417.6元，用于機關事業單位基本養老保險繳費支出；2101102事業單位醫療56537.82元，用于事業單位醫療支出；2101103公務員醫療補助25994.4元，用于公務員醫療補助支出；2101199其他行政事業單位醫療支出2801.69元用于其他行政事業單位醫療支出；2130104事業運行901436.22元，用于事業運行支出。2130112行業業務管理20000元，用于行業業務管理支出。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。（注：《政府購買服務預算表08》相關內容不在此處反映）

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我部門2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計4000.00元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我部門2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

我部門2023年公務接待費預算為4000.00元，與上年持平，國內公務接待批次約為14次，共計接待約55人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

我部門2023年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排20000.00元，編制績效指標1個，其中：重點項目1個，財政預算安排20000.00元，編制績效指標1個。2023年對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

龍陵縣耕地質量監測點運行項目：通過監測實時掌控當地農戶習慣施肥條件下耕地質量現狀及變化趨勢，積極探索耕地改良培肥技術，推進作物節本增效技術應用，為耕地永續利用和糧食作物持續發展提供科學支撐。受益群眾對耕地質量監測工作滿意度不低于90%的總目標。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

我單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，我部門資產總額4988.98元，其中，流動資產0元，固定資產4988.98元（原值116529.01元），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少6111.02元，其中固定資產減少6111.02元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產月報數。

第二部分龍陵縣土壤肥料工作站2023年部門預算表

預算表詳見附件。

龍陵縣土壤肥料工作站

2023年2月18日

監督索引號53052300232600400111