監督索引號53052300232600300000

目錄

第一部分 龍陵縣種子管理站2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣種子管理站2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分龍陵縣種子管理站2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

擔負著全縣良種的引進、試驗、示范、推廣及種子市場管理、種子檢驗和種子法律、法規的宣傳和培訓工作。為了充分調動全體職工的工作積極性，合理安排，科學設置崗位，切實履行好各自的崗位職責，建立靈活、高效的內部管理機制。本著“以種為業，服務農業”的宗旨，更好的為“三農”服務。由于種子管理工作基礎性強，周期性長，工作責任重大，技術含量高，規范嚴格，涉及面廣。

（二）機構設置情況

我部門共設置3個內設機構，包括：品種管理室、行業管理室、龍陵縣種子質量監督檢測中心3個科室；所屬單位0個。

（三）重點工作概述

緊緊圍繞全縣良種推廣計劃及農業生產發展目標，以農業增效、農民增收為目的，按照科技興農、鄉村振興的要求。充分認清了做好當前重點工作的重要性、緊迫性，認真完成了年度各項工作。工作中主次分明，團結單位職工加強農業法律、法規及黨風廉政建設、安全生產等知識學習。認真開展單位的各項工作。積極做好種子市場監管、種質資源普查、良種推廣、試驗、示范工作，脫貧攻堅及疫情防控工作。按時按質按量完成農業農村局和上級部門下達的各項目標任務。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業單位1個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制7人。在職實有7人，其中： 財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員13人，其中： 離休 0人，退休13人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入1263471.66元，其中：一般公共預算1263471.66元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算增228071.66元，同比增長22.03%，主要原因是調整在職人員績效工資水平及在職人員等級晉升。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1263471.66元，其中:本年收入1263471.66元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1263471.66元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增228071.66元，同比增長22.03%，主要原因是調整在職人員績效工資水平及在職人員等級晉升。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0元，其中：事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比，與上年持平。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出1263471.66元。財政撥款安排支出1263471.66元，其中：基本支出1063471.66元，與上年對比，比上年預算增208071.66元，同比增長24.32%，主要原因是調整在職人員績效工資水平及在職人員等級晉升；項目支出200000.00元，與上年對比，比上年預算增20000.00元，同比增長11.11%，主要原因是增加預算項目資金。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排1063471.66元，其中：人員經費998403.18元；公用經費65068.48元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計200000.00元，其中：民生項目1個，資金共計200000.00元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元；專項業務類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會保障和就業支出113187.84元；衛生健康支出81918.38元；城鄉社區支出95033.58元；農林水支出973331.86元。其中：2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出113187.84元，用于機關事業單位基本養老保險繳費支出；2101102事業單位醫療54237.89元，用于事業單位醫療支出；2101103公務員醫療補助24936.96元，用于公務員醫療補助支出；2101199其他行政事業單位醫療支出2743.53元用于其他行政事業單位醫療支出；2120201城鄉社區規劃與管理95033.58元，用于城鄉社區規劃與管理；2130104事業運行773331.86元，用于事業運行支出；2130119防災救災200000元，用于防災救災支出。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額10025.44元，其中：政府采購貨物預算3000.00元、政府采購服務預算7025.44元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我部門2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計16000.00元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我部門2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

我部門2023年公務接待費預算為4000.00元，與上年持平，國內公務接待批次約為11次，共計接待約52人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

我部門2023年公務用車購置及運行維護費為12000.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費12000.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排200000.00元，編制績效指標1個，其中：重點項目1個，財政預算安排200000.00元，編制績效指標1個。2023年對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

救災備荒種子儲備項目：項目實施后，可翻種、補種災后玉米2500畝，根據理論測產調查，平均單產426公斤，總產106.5萬公斤，按市場價每公斤3.5元計算，畝產值1491元，挽回經濟損失達372.8萬元。通過儲備救災備荒種子，災區的受災農作物可以得到及時的翻種和補種，農業生產得到了迅速恢復，確保了全縣糧食生產安全和全年糧食生產任務的完成。受益群眾對救災備荒種子儲備工作滿意度不低于90%的總目標。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

我單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，我部門資產總額145685.45元，其中，流動資產0元，固定資產145685.45元（原值1602400元），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少34314.55元，其中固定資產減少34314.55元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產月報數。

第二部分龍陵縣種子管理站2023年部門預算表

預算表詳見附件。

龍陵縣種子管理站

2023年2月18日

監督索引號53052300232600300111