監(jiān)督索引號(hào)53052300232600700000

目錄

第一部分 龍陵縣植保植檢站2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣植保植檢站2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分龍陵縣植保植檢站2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)植物檢疫對(duì)象的普查、監(jiān)測(cè)和封鎖、撲滅等工作。組織全縣農(nóng)作物重大病蟲草鼠害監(jiān)測(cè)、預(yù)警、控制。轄區(qū)內(nèi)新農(nóng)藥、病蟲害防治新技術(shù)試驗(yàn)示范,綠色防控技術(shù)示范推廣等工作。負(fù)責(zé)農(nóng)藥市場(chǎng)、農(nóng)藥質(zhì)量、禁限用農(nóng)藥及農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)藥殘留的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)農(nóng)藥知識(shí)、農(nóng)藥及藥械安全使用知識(shí)及有關(guān)法律法規(guī)知識(shí)的培訓(xùn)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣植保植檢站隸屬龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局二級(jí)單位，共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)科室，包括：業(yè)務(wù)室、辦證室；所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)植物檢疫對(duì)象的普查、監(jiān)測(cè)和封鎖、撲滅等工作。組織全縣農(nóng)作物重大病蟲草鼠害監(jiān)測(cè)、預(yù)警、控制。轄區(qū)內(nèi)新農(nóng)藥、病蟲害防治新技術(shù)試驗(yàn)示范,綠色防控技術(shù)示范推廣等工作。負(fù)責(zé)農(nóng)藥市場(chǎng)、農(nóng)藥質(zhì)量、禁限用農(nóng)藥及農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)藥殘留的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)農(nóng)藥知識(shí)、農(nóng)藥及藥械安全使用知識(shí)及有關(guān)法律法規(guī)知識(shí)的培訓(xùn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有7人，其中： 財(cái)政全額保障7人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中： 離休 0人，退休3人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入1153799.76元，其中：一般公共預(yù)算1153799.76元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增98899.76元，同比增長(zhǎng)9.38%，主要原因是調(diào)整在職人員績(jī)效工資水平及在職人員等級(jí)晉升。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入1153799.76元，其中:本年收入1153799.76元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1153799.76元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增98899.76元，同比增長(zhǎng)9.38%，主要原因是調(diào)整在職人員績(jī)效工資水平及在職人員等級(jí)晉升。

（三）非財(cái)政撥款收入情況

2023年部門非財(cái)政撥款收入0元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對(duì)比，與上年持平。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出1153799.76元。財(cái)政撥款安排支出1153799.76元，其中：基本支出1113799.76元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增148899.76元，同比增長(zhǎng)15.43%，主要原因是調(diào)整在職人員績(jī)效工資水平及在職人員等級(jí)晉升；項(xiàng)目支出40000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減50000.00元，同比下降55.56%，主要原因是調(diào)減預(yù)算項(xiàng)目資金。

（一）財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請(qǐng)安排1113799.76元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1053937.60元；公用經(jīng)費(fèi)59862.16元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排2個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)40000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)20000.00元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)20000.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出119537.28元；衛(wèi)生健康支出87045.56元；農(nóng)林水支出947216.92元。其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出119537.28元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療57690.4元，用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助26524.32元，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2830.84元用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；2130104事業(yè)運(yùn)行907216.92元，用于事業(yè)運(yùn)行支出。2130108病蟲害控制40000，用于病蟲害控制支出。

（二）非財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元；公用經(jīng)費(fèi)0元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。（注：《政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

我部門2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5000.00元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

我部門2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

我部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5000.00元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次約為14次，共計(jì)接待約63人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

我部門2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2023年共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排40000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)2個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排40000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)2個(gè)。2023年對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

1.高黎貢山區(qū)域農(nóng)業(yè)面源污染治理綠色防控替代化學(xué)農(nóng)藥暨農(nóng)藥減量項(xiàng)目：開展燈誘殺蟲示范，綠色防控替代化學(xué)農(nóng)藥暨農(nóng)藥減量，通過項(xiàng)目實(shí)施，有效保護(hù)龍陵縣生態(tài)資源，全力保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。受益群眾對(duì)綠色防控暨農(nóng)藥減量工作滿意度不低于85%的總目標(biāo)。

2.病蟲害監(jiān)測(cè)預(yù)警項(xiàng)目：鞏固全縣監(jiān)測(cè)點(diǎn)，對(duì)全縣農(nóng)作物進(jìn)行監(jiān)測(cè)調(diào)查，及時(shí)發(fā)布病蟲情報(bào)及預(yù)警信息，農(nóng)作物重大病蟲害防控病蟲危害糧食損失率≤5%、綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建項(xiàng)目區(qū)產(chǎn)量提高率≥2%。受益群眾對(duì)病蟲害監(jiān)測(cè)預(yù)警工作滿意度不低于90%的總目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

我單位屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，我部門資產(chǎn)總額14446.42元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)14446.42元（原值63550.00元），對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少57153.58元，其中固定資產(chǎn)減少57153.58元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分龍陵縣植保植檢站2023年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

龍陵縣植保植檢站

2023年2月18日

監(jiān)督索引號(hào)53052300232600700111