監(jiān)督索引號53052300232600900000

目錄

第一部分 龍陵縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分龍陵縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

履行法律、法規(guī)、規(guī)章賦予農業(yè)行政主管部門的執(zhí)法職責，宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和規(guī)章；負責獸醫(yī)獸藥、種畜禽、飼料和飼料添加劑、生豬屠宰、種子、化肥、農藥、動物防疫、植物檢疫、漁業(yè)漁政、農機、水生野生動植物保護、農產品質量等行政處罰及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制；負責全縣漁業(yè)生產監(jiān)督管理方面的行政執(zhí)法，查處違法捕捉、馴養(yǎng)、出售、收購、運輸國家保護水生野生動物等行為，負責水產養(yǎng)殖過程中漁藥使用的行政執(zhí)法，負責漁業(yè)資源保護工作的行政執(zhí)法；負責全縣動物和動物衛(wèi)生方面的行政執(zhí)法，負責動物飼養(yǎng)、屠宰、隔離、運輸以及動物產品進入市場前的生產、貯藏、運輸等行為的行政執(zhí)法；負責動物展覽、演出和比賽等活動和非食用的動物和動物產品經營活動的行政執(zhí)法；負責全縣動物診療、獸醫(yī)從業(yè)的行政執(zhí)法；負責全縣獸藥、飼料和飼料添加劑、種畜禽以及畜牧方面的行政執(zhí)法，負責全縣定點屠宰行政執(zhí)法，企業(yè)違禁物質、藥物殘留、肉品品質和疫病防控工作的行政執(zhí)法，非法屠宰的行政執(zhí)法；負責全縣生鮮乳生產、收購、運輸行政執(zhí)法工作；指導農業(yè)技術推廣及相關工作，完成上級部門交辦的其他執(zhí)法工作。

（二）機構設置情況

我單位共設4個科室，包括綜合辦公室、財務室、畜牧獸醫(yī)案件室、農業(yè)綜合案件室；所屬單位0個。

（三）重點工作概述

將獸醫(yī)獸藥、種畜禽、飼料和飼料添加劑、生豬屠宰、種子、化肥、農藥、動物防疫、植物檢疫、漁政、農機、水生野生動植物保護、農產品質量等行政處罰及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制職能職責剝離，整合劃轉到龍陵縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊，由其以龍陵縣農業(yè)農村局的名義統(tǒng)一執(zhí)法。履行法律、法規(guī)、規(guī)章賦予農業(yè)行政主管部門的執(zhí)法職責，宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和規(guī)章；負責獸醫(yī)獸藥、種畜禽、飼料和飼料添加劑、生豬屠宰、種子、化肥、農藥、動物防疫、植物檢疫、漁業(yè)漁政、農機、水生野生動植物保護、農產品質量等行政處罰及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制；負責全縣漁業(yè)生產監(jiān)督管理方面的行政執(zhí)法，查處違法捕捉、馴養(yǎng)、出售、收購、運輸國家保護水生野生動物等行為，負責水產養(yǎng)殖過程中漁藥使用的行政執(zhí)法，負責漁業(yè)資源保護工作的行政執(zhí)法；負責全縣動物和動物衛(wèi)生方面的行政執(zhí)法，負責動物飼養(yǎng)、屠宰、隔離、運輸以及動物產品進入市場前的生產、貯藏、運輸等行為的行政執(zhí)法；負責動物展覽、演出和比賽等活動和非食用的動物和動物產品經營活動的行政執(zhí)法；負責全縣動物診療、獸醫(yī)從業(yè)的行政執(zhí)法；負責全縣獸藥、飼料和飼料添加劑、種畜禽以及畜牧方面的行政執(zhí)法，負責全縣定點屠宰行政執(zhí)法，企業(yè)違禁物質、藥物殘留、肉品品質和疫病防控工作的行政執(zhí)法，非法屠宰的行政執(zhí)法；負責全縣生鮮乳生產、收購、運輸行政執(zhí)法工作。理順了全縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法工作，對全縣農業(yè)農村領域開展日常監(jiān)管執(zhí)法，保護廣大人民群眾的利益不受侵害，龍陵縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊這個機構起到了至關重要的作用。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制20人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制20人。在職實有19人，其中： 財政全額保障19人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入2358993.98元，其中：一般公共預算2358993.98元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算增276293.98元，同比增長13.27%，主要原因是調整在職人員績效工資水平及在職人員等級晉升。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入2358993.98元，其中:本年收入2358993.98元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2358993.98元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增276293.98元，同比增長13.27%，主要原因是調整在職人員績效工資水平及在職人員等級晉升。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比，與上年持平。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出2358993.98元。財政撥款安排支出2358993.98元，其中：基本支出2358993.98元，與上年對比，比上年預算增276293.98元，同比增長13.27%，主要原因是調整在職人員績效工資水平及在職人員等級晉升；項目支出0元，與上年對比，與上年持平。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排2358993.98元，其中：人員經費2210735.98元；公用經費148258.00元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會保障和就業(yè)支出249744元；衛(wèi)生健康支出261294.86元；農林水支出1847955.12元。其中：2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出249744元，用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院85360.18元，用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出2101102事業(yè)單位醫(yī)療115962.3元，用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；2101103公務員醫(yī)療補助53316元，用于公務員醫(yī)療補助支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6656.38元用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；2130104事業(yè)運行1847955.12元，用于事業(yè)運行支出。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額24000.00元，其中：政府采購貨物預算24000.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我部門2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計30000.00元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我部門2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

我部門2023年公務接待費預算為5000.00元，較上年減少15000.00元，下降75%，國內公務接待批次約為15次，共計接待約66人次。

增減變化原因：嚴控“三公”經費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

我部門2023年公務用車購置及運行維護費為25000.00元，較上年增加15000.00元，增長150%。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費25000.00元，較上年增加15000.00元，增長150%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。無公務用車產生公務用車運行維護費是因執(zhí)法工作需要，向政府采購中標的社會企業(yè)租賃汽車產生的費用。

增減變化原因：執(zhí)法辦案需要。

八、重點項目預算績效目標情況

我單位2023年無預算重點領域財政項目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

我單位屬于財政全額撥款事業(yè)單位，無機關運行經費，與上年一致。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，我部門資產總額15970.06元，其中，流動資產20.00元，固定資產15950.06元（原值40573.00元），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少22929.94元，其中固定資產減少22929.94元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產月報數。

第二部分龍陵縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊2023年部門預算表

預算表詳見附件。

龍陵縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊

2023年2月18日

監(jiān)督索引號53052300232600900111