監(jiān)督索引號(hào)53052300232600200000

目錄

第一部分 龍陵縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分龍陵縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)制定全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣規(guī)劃及組織實(shí)施。農(nóng)業(yè)機(jī)械新機(jī)具、新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣、技術(shù)培訓(xùn)及信息化建設(shè)。農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)體系及項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)指導(dǎo)。農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量投訴受理工作。提供農(nóng)機(jī)化技術(shù)咨詢服務(wù)。負(fù)責(zé)大中型拖拉機(jī)、手扶拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)的培訓(xùn)工作，農(nóng)機(jī)維修培訓(xùn)、農(nóng)機(jī)管理人員培訓(xùn)，開展農(nóng)機(jī)信息服務(wù)，提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)科室，包括：辦公室、農(nóng)業(yè)機(jī)械化培訓(xùn)室、農(nóng)業(yè)機(jī)械化推廣室、財(cái)務(wù)室；所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

農(nóng)機(jī)推廣站是農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的重要組織部分，根據(jù)《中華人民共和國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣法》的有關(guān)規(guī)定，其職責(zé)范圍是：負(fù)責(zé)制定全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)機(jī)化推廣規(guī)劃及組織實(shí)施。農(nóng)業(yè)機(jī)械新機(jī)具、新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣、技術(shù)培訓(xùn)及信息化建設(shè)。農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)體系及項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)指導(dǎo)。農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量投訴受理工作。提供農(nóng)機(jī)化技術(shù)咨詢服務(wù)。負(fù)責(zé)大中型拖拉機(jī)、手扶拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)的培訓(xùn)工作，農(nóng)機(jī)維修培訓(xùn)，農(nóng)機(jī)管理人員培訓(xùn)，開展農(nóng)機(jī)信息服務(wù)，提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有14人，其中： 財(cái)政全額保障14人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員14人，其中： 離休 0人，退休14人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入1990363.16元，其中：一般公共預(yù)算1990363.16元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增277763.16元，同比增長(zhǎng)16.22%，主要原因是調(diào)整在職人員績(jī)效工資水平及在職人員等級(jí)晉升。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入1990363.16元，其中:本年收入1990363.16元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1990363.16元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增277763.16元，同比增長(zhǎng)16.22%，主要原因是調(diào)整在職人員績(jī)效工資水平及在職人員等級(jí)晉升。

（三）非財(cái)政撥款收入情況

2023年部門非財(cái)政撥款收入0元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對(duì)比，與上年持平。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出1990363.16元。財(cái)政撥款安排支出1990363.16元，其中：基本支出1990363.16元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增277763.16元，同比增長(zhǎng)16.22%，主要原因是調(diào)整在職人員績(jī)效工資水平及在職人員等級(jí)晉升；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比，與上年持平。

（一）財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請(qǐng)安排1990363.16元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1869801.48元；公用經(jīng)費(fèi)120561.68元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于教育支出102833.86元；社會(huì)保障和就業(yè)支出207373.44元；衛(wèi)生健康支出148492.45元；農(nóng)林水支出1531663.41元。其中：2050204高中教育102833.86元，用于高中教育支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出207373.44元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療98143.31元，用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助45123.36元，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5225.78元用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；2130104事業(yè)運(yùn)行1531663.41元，用于事業(yè)運(yùn)行支出。

（二）非財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元；公用經(jīng)費(fèi)0元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

我部門2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4000.00元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

我部門2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

我部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次約為12次，共計(jì)接待約56人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

我部門2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

我單位2023年無預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

我單位屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，我部門資產(chǎn)總額265025.42元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)97800.00元，固定資產(chǎn)167225.42元（原值950315.78元），對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少783873.58元，其中固定資產(chǎn)減少783873.58元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分龍陵縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2023年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

龍陵縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站

2023年2月18日

監(jiān)督索引號(hào)53052300232600200111