監(jiān)督索引號53052300232601100000

目錄

第一部分 龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，縣無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品有機(jī)食品（三品）認(rèn)證。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站隸屬龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局二級單位，共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)科室，包括：業(yè)務(wù)室、財(cái)務(wù)室、檢測室；所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

蔬菜水果農(nóng)藥殘留快速檢測工作、定量分析檢測工作；受污染耕地安全利用工作；農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地例行監(jiān)測樣品采集；“三品一標(biāo)”認(rèn)證監(jiān)管工作；扎實(shí)開展外來入侵植物防控工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源環(huán)境、農(nóng)業(yè)野生植物保護(hù)。農(nóng)業(yè)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測。組織農(nóng)產(chǎn)品綠色生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)程研究， 指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品綠色生產(chǎn)。有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品和無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證、農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志登記認(rèn)證和技術(shù)培訓(xùn)等工作。負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽檢和產(chǎn)地安全監(jiān)測任務(wù)， 提出質(zhì)量安全預(yù)警信息，防止不合格農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入消費(fèi)領(lǐng)域。負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地和批發(fā)市場開展檢測工作。負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全方面的標(biāo)準(zhǔn)宣傳和技術(shù)培訓(xùn)。承擔(dān)上級農(nóng)業(yè)主管部門下達(dá)的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全普查、監(jiān)督抽查和例行檢測任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有10人，其中： 財(cái)政全額保障10人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中： 離休 0人，退休1人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入1377594.36元，其中：一般公共預(yù)算1377594.36元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預(yù)算增174494.36元，同比增長14.5%，主要原因是調(diào)整在職人員績效工資水平及在職人員等級晉升。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入1377594.36元，其中:本年收入1377594.36元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1377594.36元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比，比上年預(yù)算增174494.36元，同比增長14.5%，主要原因是調(diào)整在職人員績效工資水平及在職人員等級晉升。

（三）非財(cái)政撥款收入情況

2023年部門非財(cái)政撥款收入0元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對比，與上年持平。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出1377594.36元。財(cái)政撥款安排支出1377594.36元，其中：基本支出1357594.36元，與上年對比，比上年預(yù)算增184494.36元，同比增長15.73%，主要原因是調(diào)整在職人員績效工資水平及在職人員等級晉升；項(xiàng)目支出20000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減10000.00元，同比下降33.33%，主要原因是調(diào)減項(xiàng)目資金。

（一）財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排1357594.36元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1277443.80元；公用經(jīng)費(fèi)80150.56元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)20000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)20000.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會保障和就業(yè)支出143604.48元；衛(wèi)生健康支出102416.62元；農(nóng)林水支出1131573.26元。其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出143604.48元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療67644.94元，用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助31101.12元，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3670.56元用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；2130104事業(yè)運(yùn)行1111573.26元，用于事業(yè)運(yùn)行支出；2130109 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全20000元，用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全支出。

（二）非財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元；公用經(jīng)費(fèi)0元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額16317.35元，其中：政府采購貨物預(yù)算4000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算12317.35元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

我部門2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)22000.00元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

我部門2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

我部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3000.00元，較上年增加1000.00元，增長50%，國內(nèi)公務(wù)接待批次約為8次，共計(jì)接待約40人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

我部門2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為19000.00元，較上年減少1000.00元，下降5%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19000.00元，較上年減少1000.00元，下降5%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2023年共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排20000.00元，編制績效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排20000.00元，編制績效指標(biāo)1個(gè)。2023年對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測項(xiàng)目：項(xiàng)目收益人口為全縣人口。進(jìn)一步推進(jìn)質(zhì)量興農(nóng)、綠色興農(nóng)、品牌強(qiáng)農(nóng)，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，提升種業(yè)主體科學(xué)使用農(nóng)藥自覺性，保障人民群眾“舌尖上的安全”，確保完成市縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。受益群眾對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測工作滿意度不低于90%的總目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

我單位屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，我部門資產(chǎn)總額157988.05元，其中，流動資產(chǎn)5000.00元，固定資產(chǎn)152988.05元（原值447546.02元），對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少194811.95元，其中固定資產(chǎn)減少194811.95元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站2023年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

龍陵縣龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站

2023年2月18日

監(jiān)督索引號53052300232601100111