監督索引號53052300232601000000

目錄

第一部分 龍陵縣農村經營管理站2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣農村經營管理站2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分龍陵縣農村經營管理站2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

負責農村基本經營制度政策完善服務工作，承包地流轉備案、土地承包糾紛仲裁業務指導，承包地和農村集體“三資”信息化、集體經濟組織賦碼登記、農民專業合作社示范社建設、發展壯大集體經濟相關工作。承擔農民合作社、家庭農場、減輕農民負擔和村民“一事一議”籌資籌勞等運行監測，農村宅基地、農房調查監測，農經統計等工作。

（二）機構設置情況

我單位共設置3個內設科室，包括：辦公室、財務室、仲裁室；所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.按時按質地完成了農村經營統計報表，主要報表有《農村經濟基本情況統計表》《農村土地承包經營及管理情況統計表》《村集體經濟組織資產負債統計表》等各種報表，并按市站及省站的要求及時進行總結分析。

2.農村土地承包管理工作進入新常態。農村承包地的確權登記頒證工作，完成確權面積111.9萬畝，簽訂完善農戶承包合同64240份，頒發經營權證書64240本，立卷歸檔64240卷，受理解決歷史遺留矛盾糾紛1074件；農村土地流轉工作正常推進。今年是市農村土地流轉規劃的最后一年，土地流轉形式較為喜人，縣鄉兩級交易中心正常運行，完成了全縣的所有培訓，較好地促進了全縣農村土地流轉，推動了規模化經營；農村土地承包經營糾紛調解仲裁工作效果顯著，做到了小糾紛不出組、不出村，大一點的糾紛不出鄉鎮，能調解的就不仲裁的原則，把糾紛調解在基層，做到群眾滿意。配合做好被征地農民養老保險工作。

3.農村宅基地管理更加完善加強了農村宅基地的聯審聯管工作，做到疏堵結合。全縣 10 個鄉（鎮）收到農村宅基地申請749宗，受理宅基地申請434宗，已審批365宗；做好農村宅基地管理的違法圖斑核實和處置；積極探索農用地轉建設用地申報。

4.農村集體三資管理工作有成效，完成了2020年度清產核資工作，通過對農村集體資產按照資產性、資源性、經營性、非經營性分類登記，實行臺賬管理，切實摸清了龍陵縣農村集體的家底；完成了集體經濟組織換屆工作；完成了《全國農村集體資產管理系統 》的初步錄入；配合縣委組織部和縣財政局做好集體經濟項目的申報和實施，今年共實施扶持壯大集體經濟項目10個，實施“四位一體”項目4個，兩個項目共投入資金3000萬元。

5.深入開展農民負擔專項治理，重點監督檢查面向農民、村集體經濟組織以及向家庭農場、農民合作社等新型農業經營主體的亂收費、亂罰款和亂攤派等行為。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業單位1個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制8人。在職實有6人，其中： 財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中： 離休 0人，退休4人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入819104.67元，其中：一般公共預算819104.67元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算減58895.33元，同比下降6.71%，主要原因是預算項目較上年減少1個。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入819104.67元，其中:本年收入819104.67元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款819104.67元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算減58895.33元，同比下降6.71%，主要原因是預算項目較上年減少1個。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0元，其中：事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比，與上年持平。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出819104.67元。財政撥款安排支出819104.67元，其中：基本支出819104.67元，與上年對比，比上年預算減38895.33元，同比下降4.53%，主要原因是在職人員減少；項目支出0元，與上年對比，比上年預算減20000.00元，純減100%，主要原因是預算項目較上年減少1個。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排819104.67元，其中：人員經費768999.63元；公用經費50105.04元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會保障和就業支出85960.32元；衛生健康支出61286.55元；農林水支出671857.8元。其中：2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出85960.32元，用于機關事業單位基本養老保險繳費支出；2101102事業單位醫療40476.92元，用于事業單位醫療支出；2101103公務員醫療補助18610.08元，用于公務員醫療補助支出；2101199其他行政事業單位醫療支出2199.55元用于其他行政事業單位醫療支出；2130104事業運行671857.8元，用于事業運行支出。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。（注：《政府購買服務預算表08》相關內容不在此處反映）

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我部門2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計3000.00元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我部門2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

我部門2023年公務接待費預算為3000.00元，與上年持平，國內公務接待批次約為6次，共計接待約38人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

我部門2023年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

我單位2023年無預算重點領域財政項目。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

我單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，我部門資產總額124917.13元，其中，流動資產59843.13元，固定資產65074.00元（原值158648.00元），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少10082.87元，其中固定資產減少10082.87元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產月報數。

第二部分龍陵縣農村經營管理站2023年部門預算表

預算表詳見附件。

龍陵縣農村經營管理站

2023年2月18日

監督索引號53052300232601000111