監督索引號53052300232601200000

目錄

第一部分 龍陵縣動物疫病預防控制中心2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣動物疫病預防控制中心2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分龍陵縣動物疫病預防控制中心2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣動物疫病預防控制中心負責動物疫病預防、診斷、監測、預警、控制，動物疫情報告，動物強制免疫疫苗調供，指導重大動物疫情處置和人畜共患病防治。承擔獸藥、飼料、畜產品質量安全相關檢測技術工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置四個內設科室，包括:辦公室、財務室、實驗室、防疫組，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

龍陵縣動物疫病預防控制中心負責動物疫病預防、診斷、監測、預警、控制，動物疫情報告，動物強制免疫疫苗調供，指導重大動物疫情處置和人畜共患病防治。承擔獸藥、飼料、畜產品質量安全相關檢測技術工作。具體如下：

1.加大宣傳，嚴格落實動物防疫目標責任制。進一步提高對動物防疫工作重要性的認識，明確工作目標，層層壓實責任，縣、鄉、村各負其責，層層抓好落實。加強對《中華人民共和國動物防疫法》的宣傳教育工作，使廣大人民群眾和畜產品經營者知法、懂法、守法，全面推進依法治疫工作。

2.強化培訓，切實提升專業隊伍綜合素質。切實加大獸醫隊伍的業務技術培訓力度，認真貫徹落實《保山市動物防疫技術操作規程》，提高獸醫隊伍業務素質，確保畜禽免疫質量。

3.深入基層，進一步規范畜牧獸醫技術社會化服務合作社。加大投入和技術指導，不斷創新動物防疫服務新模式，進一步規范和加強10個畜牧獸醫技術社會化服務合作社建設，使其規范運行，成為動物防疫、疫情防控的主力軍。

4.加強管理，切實加強干部作風建設。完善單位規章管理制度，強化內部管理，進一步加強紀律作風建設，帶領干部職工主動作為，不斷適應新形勢、新發展和新要求。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業單位1個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制13人。在職實有13人，其中： 財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中： 離休 0人，退休7人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入1955625.83元，其中：一般公共預算1955625.83元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算增263125.83元，同比增長15.55%，主要原因是調整在職人員績效工資水平及在職人員等級晉升。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1955625.83元，其中:本年收入1955625.83元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1955625.83元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增263125.83元，同比增長15.55%，主要原因是調整在職人員績效工資水平及在職人員等級晉升。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0元，其中：事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比，與上年持平。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出1955625.83元。財政撥款安排支出1955625.83元，其中：基本支出1955625.83元，與上年對比，比上年預算增263125.83元，同比增長15.55%，主要原因是調整在職人員績效工資水平及在職人員等級晉升；項目支出0元，與上年對比，與上年持平。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排1955625.83元，其中：人員經費1825580.87元；公用經費130044.96元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會保障和就業支出206119.68元；衛生健康支出148834.45元；農林水支出1600671.7元。其中：2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出206119.68元，用于機關事業單位基本養老保險繳費支出；2101102事業單位醫療98505.58元，用于事業單位醫療支出；2101103公務員醫療補助45289.92元，用于公務員醫療補助支出；2101199其他行政事業單位醫療支出5038.95元，用于其他行政事業單位醫療支出；2130104事業運行1600671.7元，用于事業運行支出。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額37472.86元，其中：政府采購貨物預算20000.00元、政府采購服務預算17472.86元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我部門2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計46000.00元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我部門2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

我部門2023年公務接待費預算為6000.00元，與上年持平，國內公務接待批次約為16次，共計接待約68人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

我部門2023年公務用車購置及運行維護費為40000.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費40000.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

八、重點項目預算績效目標情況

我單位2023年無預算重點領域財政項目。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

我單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，我部門資產總額2459613.74元，其中，流動資產43977.06元，固定資產2415636.68元（原值4507894.81元），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少2064984.26元，其中固定資產減少2064984.26元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入11955.38元，其中出租資產200平方米，資產出租收入11955.38元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產月報數。

第二部分龍陵縣動物疫病預防控制中心2023年部門預算表

預算表詳見附件。

龍陵縣動物疫病預防控制中心

2023年2月18日

監督索引號53052300232601200111