監督索引號53052300232601300000

目錄

第一部分 龍陵縣動物衛生監督所2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣動物衛生監督所2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分龍陵縣動物衛生監督所2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

負責動物診療機構、執業獸醫的監督管理；負責獸藥、飼料及飼料添加劑、畜禽屠宰監督管理；負責動物、動物產品的檢疫及其他有關動物防疫的監督管理；負責動物防疫檢疫技術指導，檢疫電子出證、獸藥追溯、放心肉的信息化建設指導；參與全縣重大動物疫情的控制和撲滅。

（二）機構設置情況

   我單位共設置3個內設科室，包括：辦公室、財務室、監督管理室；所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.檢疫工作完成情況

一是產地檢疫工作穩步有序開展。全縣以鄉鎮為單位共設立動物產地檢疫申報點10個，10個鄉鎮121個村均開展產地檢疫工作；檢疫申報點配備完善了檢疫證明電子出證設備，全部實現了檢疫證明網絡版出證條件，均啟用了檢疫申報委托書及報檢信息卡，“免檢聯動”工作成效顯著；按照《云南省農業農村廳關于加強基層動物衛生監督站點建設管理的通知》（云農牧〔2021〕58號）及《保山市農業農村局關于印發〈保山市動物檢疫申報點規范化提升建設工作實施方案〉的通知》（保農通〔2021〕38號），完成了鎮安鎮動物檢疫申報點規范化提升建設工作。據云南省動物衛生信息化管理系統統計數據，全年完成產地檢疫豬、牛、羊、禽及馬屬動物分別為6.85萬頭、2.02萬頭、0.24萬只、3.81萬羽和0.08萬匹。二是生豬定點屠宰檢疫工作進一步規范?？h城新畜禽定點屠宰場建成并于3月22日正式運營，完成了新屠宰場2格檢疫室的設施、設備購置安裝，建立健全了制度上墻工作，并派駐4名官方獸醫開展同步檢疫，分設在鄉鎮的其它2個屠宰點由所屬鄉鎮農業中心派駐官方獸醫進行駐場檢疫，駐場官方獸醫按照《生豬屠宰檢疫規程》嚴把生豬入場、宰前、宰后檢疫三關，進一步規范了生豬屠宰場點的宰前檢疫申報、準宰許可等程序要求，認真做好屠宰檢疫工作并規范建立了記錄臺賬；落實屠宰企業開展了入場生豬查驗登記、非洲豬瘟PCR檢測及肉品品質檢驗工作。全年年完成屠宰場點待宰肥豬“瘦肉精”監測抽檢220份，檢測結果全部為陰性；完成屠宰檢疫生豬3.32萬頭、禽類4.19萬只、牛羊0.008頭（只），共檢出病害豬肉69頭（8280公斤），對檢疫出的病害豬肉向相關責任人下達了《檢疫處理通知單》，監督其進行了無害化處理，保障了出場豬肉質量安全。三是動物衛生信息化管理系統（升級版）推廣應用工作順利推進。按照《云南省動物衛生監督所關于做好動物衛生信息化管理系統（升級版）推廣應用工作的通知》（云動監〔2021〕17號）要求，在全縣10個動物產地檢疫申報點、3個生豬定點屠宰場點啟用了二期電子檢疫出證系統，確保全縣動物及動物產品檢疫出證工作正常開展。

2.動物衛生監管工作開展情況

2.1抓實非洲豬瘟防控工作。一是持續將非洲豬瘟防控政策措施宣傳到屠宰場點、養殖場等重點監管對象和動物檢疫申報點，營造群防群控的常態化防控氛圍。二是抓實生豬運輸車輛備案監管。按照農業農村部79號公告規定及省、市啟用國家生豬運輸車輛備案系統的要求，抓實生豬承運車輛備案監管及證件的續期工作，2021年新增備案車輛113輛，年末全縣備案有效生豬運輸車輛391輛。

2.2強化規模養殖場監管工作。一是加強日常監督檢查工作。在日常監督檢查時從督促養殖場修建完善無害化處理設施、健全養殖免疫檔案、落實病死畜禽“四不準一處理”規定及投入品使用等方面著力，進行每季度至少1次的監管。二是開展“瘦肉精”專項整治工作。從4月15日開始開展了為期二個多月的“瘦肉精”專項整治，共排查養殖場（戶）109個，排查牲畜8387頭（只），其中，排查肉牛養殖場（戶）71個3203頭、排查肉羊養殖場（戶）38個5184只,養殖環節開展“瘦肉精”抽樣檢測760份，檢測結果均為陰性。

2.3強化獸藥、飼料市場的監管工作。一是加強獸藥經營企業的監督檢查工作。對照2021年來農業部通報查處假獸藥所列非法企業名單和抽檢不合格獸藥清單，協同局相關股室及單位對轄區內的獸藥、飼料經營戶進行專項檢查3次，檢查獸藥、飼料經營企業51戶次，未發現經營假劣獸藥、飼料及違禁藥品的情況。二是協同市級完成獸藥、飼料監督抽樣工作。按照市級分配任務，協同市級完成轄區內獸藥質量監督抽檢4批次、飼料6批次，經市級檢測飼料不合格1批、獸藥不合格1批，已交由執法大隊立案查處。三是穩步推進云南獸藥追溯升級版新系統的推廣應用工作。為強化獸藥風險管控，著力提升獸藥質量安全水平，指導獸藥經營企業操作使用云南獸藥追溯升級版新系統，全縣28家獸藥經營企業新系統使用率達100%。

2.4加強縣外引進肉牛審批監管工作。為進一步加強縣外引進肉牛的檢疫監管工作，降低口蹄疫、布病等動物疫病傳播風險，保障肉牛產業健康發展，按照《龍陵縣引進肉牛審批監管工作方案》開展縣外引進肉牛審批監管工作。全年縣外引進肉牛審批21單5284頭，鄉鎮開展肉牛落地檢查監管18次，檢查縣外引進肉牛1372頭；縣外引進肉羊審批2單57只，跨省調入種豬檢疫備案26頭，屬地鄉鎮均按要求進行了落地監管。

2.5配合主管部門完成行政許可現場審核及專項檢查工作。配合局股室完成動物防疫條許可現場審核5家、開展全縣10個鄉鎮畜禽屠宰專項整治檢查指導1次；完成獸藥GSP申報材料初審轉報2家并配合局屬股室進行了現場檢查驗收。

2.6協同做好突發動物疫情處置工作。積極協同局畜牧獸醫股、動物疫控中心開展了突發動物疫情處置工作5次，在控制撲滅突發動物疫情工作中，堅持“早、快、嚴、小”的滅疫原則以及落實緊急防控措施，及時果斷撲滅疫情，達到“有疫不流行，發病不成災”的防治目標。

3.證章標志管理工作情況

一是按照動物疫病可追溯體系建設要求，建立完善了縣、鄉基礎數據，開展動物標識的申購、簽收、發放工作。全年訂購豬耳標15萬套、牛耳標6萬套，發放豬耳標10萬套。二是加強動物檢疫合格證明的管理。全縣使用的檢疫合格證明由縣動物衛生監督所向市動物衛生監督所訂購后統一管理發放，由專人負責檢疫證章標志的發放和檢疫證明存根回收保管及銷毀登記工作。全年共訂購動物B證500份、產品B證40000份、禽類檢疫卡環60000個、牛羊檢疫卡環2500個，發放動物A證200份、動物B證19642份、產品B證18000份、禽類檢疫卡環60000個、牛羊檢疫卡環2500個，全年無丟失、偽造、轉讓、買賣檢疫證明等現象發生。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業單位1個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制10人。在職實有9人，其中： 財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中： 離休 0人，退休6人。

車輛編制2輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入1268045.71元，其中：一般公共預算1268045.71元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算增197245.71元，同比增長18.42%，主要原因是調整在職人員績效工資水平及在職人員等級晉升。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1268045.71元，其中:本年收入1268045.71元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1268045.71元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增197245.71元，同比增長18.42%，主要原因是調整在職人員績效工資水平及在職人員等級晉升。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0元，其中：事業收入0元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

與上年對比，與上年持平。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出1268045.71元。財政撥款安排支出1268045.71元，其中：基本支出1228045.71元，與上年對比，比上年預算增197245.71元，同比增長19.14%，主要原因是調整在職人員績效工資水平及在職人員等級晉升；項目支出40000.00元，與上年對比，與上年持平。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排1228045.71元，其中：人員經費1152656.67元；公用經費75389.04元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排2個項目，資金共計40000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元；專項業務類項目2個，資金共計40000.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：社會保障和就業支出130792.32元；衛生健康支出93425.19元；農林水支出1043828.2元。其中：2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出130792.32元，用于機關事業單位基本養老保險繳費支出；2101102事業單位醫療61722.32元，用于事業單位醫療支出；2101103公務員醫療補助28378.08元，用于公務員醫療補助支出；2101199其他行政事業單位醫療支出3324.79元，用于其他行政事業單位醫療支出；2130104事業運行1003828.2元，用于事業運行支出；2130109農產品質量安全40000元，用于農產品質量安全支出。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額9665.92元，其中：政府采購貨物預算5000.00元、政府采購服務預算4665.92元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我部門2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計14000.00元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我部門2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

我部門2023年公務接待費預算為4000.00元，與上年持平，國內公務接待批次約為10次，共計接待約60人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

我部門2023年公務用車購置及運行維護費為10000.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費10000.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目2個，財政預算安排40000.00元，編制績效指標2個，其中：重點項目2個，財政預算安排40000.00元，編制績效指標2個。2023年對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

1.畜產品質量安全監管項目：通過項目實施，提升畜產品質量安全監管水平，降低發生重大畜產品質量安全事故的風險。實現全縣畜禽規模養殖場病死動物100%無害化處理，建立健全養殖、免疫檔案，定點屠宰場出場動物產品100%經檢疫合格，養殖、屠宰環節“瘦肉精”檢測80份，全縣獸藥經營戶100%啟用獸藥追溯系統。受益群眾對畜產品質量安全監管工作滿意度不低于90%的總目標。

2.動物及動物產品檢疫項目：通過項目實施，減少動物疫病傳播及環境污染，維護公共衛生安全。實現全縣產地檢疫申報受理的檢疫率和生豬定點屠宰檢疫率達到100%；檢出病害動物及動物產品無害化處理率達到100%；檢疫合格動物及動物產品電子出證率達到100%。受益群眾對動物檢疫工作滿意度不低于90%的總體目標。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

我單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，我部門資產總額121195.74元，其中，流動資產46320.53元，固定資產74875.21元（原值368828.00元），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少337904.26元，其中固定資產減少337904.26元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產月報數。

第二部分龍陵縣動物衛生監督所2023年部門

預算表

預算表詳見附件。

龍陵縣動物衛生監督所

2023年2月18日

監督索引號53052300232601300111