監(jiān)督索引號53052300232601400000

目錄

第一部分 龍陵縣畜牧工作站2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣畜牧工作站2023年部門預算表

一、部門財務(wù)收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務(wù)預算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分龍陵縣畜牧工作站2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹落實畜牧業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)；組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)意見方案草案，指導農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，負責法律法規(guī)明確的執(zhí)法職責。參與涉農(nóng)的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等工作。

2.負責畜禽、兔蜂品種、飼草飼料種質(zhì)資源調(diào)查、保護及開發(fā)利用。

3.負責畜禽、兔蜂、飼草飼料新品種引進、試驗示范及新品種（品系）培育。

4.負責畜禽糞污資源化利用技術(shù)研究及示范推廣。

5.負責編寫畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展技術(shù)資料、養(yǎng)殖技術(shù)指導及培訓。

6.協(xié)助做好畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃、畜牧業(yè)統(tǒng)計調(diào)查，畜牧業(yè)項目篩選、申報、檢查和驗收。

7.完成局機關(guān)交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

    我單位共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)科室，包括：辦公室、財務(wù)室、業(yè)務(wù)室；所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.抓實單位內(nèi)部管理，切實轉(zhuǎn)變工作風。繼續(xù)強化黨風廉政建設(shè)工作，加強干部職工思想、工作和生活作風建設(shè)；建立健全各項管理制度，真正做到以制度管人，強化服務(wù)意識，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)精神，營造積極向上的工作氛圍。

2.抓實畜牧科技推廣，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。開展好畜禽養(yǎng)殖綜合技術(shù)培訓，提高專業(yè)技術(shù)人員及養(yǎng)殖場（戶）業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)技能；指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)抓好肉牛凍精改良、生豬人工授精、牛羊同期發(fā)情、優(yōu)質(zhì)牧草種植、秸稈飼料青貯等技術(shù)的推廣力度；持續(xù)入村入養(yǎng)殖場（戶）做好技術(shù)指導服務(wù)，并做好安全隱患排查，加強安全宣傳，提高防范意識。

3.做好黃山羊保種及新品種培育工作。一是繼續(xù)做好龍陵黃山羊保種選育，開展好“快繁聯(lián)合母仔一體化營養(yǎng)”“短期育肥”等試驗；二是摸清底數(shù)，規(guī)范養(yǎng)殖檔案，細化新品種培育方案，搞好雜一代、二代羊的培育選留，不斷擴大基礎(chǔ)母羊群體數(shù)量，推動新品種培育工作取得實效。

    4.做好項目謀劃申報。積極向上爭取項目及科研經(jīng)費扶持，加強與上級畜牧科研單位及院校緊密合作，合力做好畜牧科技推廣相關(guān)試驗示范，加大畜牧科學技術(shù)的研究和推廣力度，推動科技創(chuàng)新，形成成果轉(zhuǎn)化，使畜牧業(yè)生產(chǎn)從粗放型向精準型轉(zhuǎn)變，助推全縣畜牧業(yè)高速發(fā)展和鄉(xiāng)村振興。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制11人。在職實有11人，其中： 財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中： 離休 0人，退休2人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入1549881.88元，其中：一般公共預算1549881.88元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年預算增199981.88元，同比增長14.81%，主要原因是調(diào)整在職人員績效工資水平及在職人員等級晉升。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1549881.88元，其中:本年收入1549881.88元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1549881.88元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增199981.88元，同比增長14.81%，主要原因是調(diào)整在職人員績效工資水平及在職人員等級晉升。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入0元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對比，與上年持平。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出1549881.88元。財政撥款安排支出1549881.88元，其中：基本支出1549881.88元，與上年對比，比上年預算增199981.88元，同比增長14.81%，主要原因是調(diào)整在職人員績效工資水平及在職人員等級晉升；項目支出0元，與上年對比，與上年持平。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排1549881.88元，其中：人員經(jīng)費1460500.04元；公用經(jīng)費89381.84元；對個人和家庭補助經(jīng)費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于教育支出98173.29元；社會保障和就業(yè)支出163374.72元；衛(wèi)生健康支出117026.68元；農(nóng)林水支出1171307.19元。其中：2050203初中教育98173.29元，用于初中教育支出；2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出163374.72元，用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療77351元，用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助35563.68元，用于公務(wù)員醫(yī)療補助支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4112元，用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；2130104事業(yè)運行1171307.19元，用于事業(yè)運行支出。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元；公用經(jīng)費0元；對個人和家庭補助經(jīng)費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額4000.00元，其中：政府采購貨物預算4000.00元、政府采購服務(wù)預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

我部門2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計10000.00元，較上年增加4000.00元，增長66.67%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我部門2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

我部門2023年公務(wù)接待費預算為6000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次約為10次，共計接待約75人次。

增減變化原因：嚴控“三公”經(jīng)費支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

我部門2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為4000.00元，較上年增加4000.00元，純增100%。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費4000.00元，較上年增加4000.00元，純增100%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：2022年我部門公務(wù)用車運行維護費年初未預算。

八、重點項目預算績效目標情況

我單位2023年無預算重點領(lǐng)域財政項目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明。

我單位屬于財政全額撥款事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費，與上年一致。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，我部門資產(chǎn)總額735929.99元，其中，流動資產(chǎn)491892.89元，固定資產(chǎn)244037.1元（原值964308.89元），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少929969.01元，其中固定資產(chǎn)減少929969.01元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分龍陵縣畜牧工作站2023年部門

預算表

預算表詳見附件。

龍陵縣畜牧工作站

2023年2月18日

監(jiān)督索引號53052300232601400111