監(jiān)督索引號(hào)53052300232600000

目錄

第一部分 龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.研究和組織實(shí)施農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)意見方案草案，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，負(fù)責(zé)法律法規(guī)明確的執(zhí)法職責(zé)。參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等工作。

2.推進(jìn)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

3.擬訂深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的方案。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。

4.指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌，打造世界一流“綠色食品牌”。組織農(nóng)業(yè)會(huì)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)招商投資，提出促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通和市場(chǎng)開拓的建議。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

5.負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、促進(jìn)綠色發(fā)展。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。

6.負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。

7.組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)，指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來(lái)物種。

8.負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)行獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。指導(dǎo)全縣飼料行業(yè)、奶業(yè)健康發(fā)展和奶站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。負(fù)責(zé)飼草飼料管理工作。

9.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、動(dòng)植物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督縣內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作，按規(guī)定發(fā)布疫情并組織撲滅。負(fù)責(zé)龍陵縣防治重大動(dòng)物疫病指揮部辦公室職責(zé)。

10.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。負(fù)責(zé)各級(jí)安排的農(nóng)業(yè)投資建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃和實(shí)施，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。

11.推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

12.指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

13.牽頭開展農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)國(guó)際、省際、市際、縣際交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。

14.職能轉(zhuǎn)變

（1）統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目、農(nóng)田整治項(xiàng)目、農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目的申報(bào)、實(shí)施和管理。負(fù)責(zé)農(nóng)村宅基地改革工作，指導(dǎo)閑置宅基地、閑置農(nóng)房利用，參與違法用農(nóng)地查處工作。協(xié)調(diào)推動(dòng)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展、公共服務(wù)體系建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)全面升級(jí)、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

（2）加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，堅(jiān)持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問(wèn)責(zé)，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)，讓人民群眾吃得放心、安心。

（3）加強(qiáng)對(duì)行業(yè)內(nèi)交叉重復(fù)以及性質(zhì)相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目的統(tǒng)籌整合，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，切實(shí)提升國(guó)家和省、市、縣支農(nóng)資金的使用效益。

15.有關(guān)職責(zé)分工

（1）與龍陵縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理,以及獸藥、飼料、飼料添加劑和職責(zé)范圍內(nèi)的農(nóng)藥、肥料等其他農(nóng)藥投入品質(zhì)量及使用的監(jiān)督管理。食用農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由龍陵縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)動(dòng)植物疫病防控，畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購(gòu)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和龍陵縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局要建立食品安全地準(zhǔn)出、市場(chǎng)準(zhǔn)入和追溯機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。

（2）與龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局有關(guān)職責(zé)分工。會(huì)同龍陵縣人力資源和社會(huì)保障局做好農(nóng)村勞動(dòng)力的組織、培訓(xùn)、轉(zhuǎn)移和統(tǒng)計(jì)工作。

16.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、組織人事股、政策法規(guī)農(nóng)質(zhì)檢與行政審批股、農(nóng)村社會(huì)事務(wù)合作經(jīng)濟(jì)與改革股、發(fā)展規(guī)劃與農(nóng)田建設(shè)管理股、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展與綠色食品股、科技教育環(huán)境資源與漁業(yè)漁政管理股、市場(chǎng)信息化與對(duì)外交流合作股、種植業(yè)農(nóng)機(jī)化與農(nóng)藥管理股、畜牧獸醫(yī)股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股；所屬單位14個(gè)，分別是：

1.龍陵縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站；

2.龍陵縣農(nóng)機(jī)推廣站；

3.龍陵縣種子管理站；

4.龍陵縣土壤肥料工作站；

5.龍陵縣水產(chǎn)工作站；

6.龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村投資項(xiàng)目管理中心；

7.龍陵縣植保植檢站；

8.龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心；

9.龍陵縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)；

10.龍陵縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站；

11.龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站；

12.龍陵縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心；

13.龍陵縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所；

14.龍陵縣畜牧工作站。

（三）重點(diǎn)工作概述

認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、生態(tài)農(nóng)業(yè)和生物資源創(chuàng)新和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的法律、法規(guī)；按照黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府、縣委、縣政府有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針、政策，結(jié)合我縣實(shí)際，制定實(shí)施方案，經(jīng)批準(zhǔn)后，積極組織實(shí)施。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共15個(gè)，下設(shè)14個(gè)單位，分別是：龍陵縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站、龍陵縣農(nóng)機(jī)推廣站、龍陵縣種子管理站、龍陵縣土壤肥料工作站、龍陵縣水產(chǎn)工作站、龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村投資項(xiàng)目管理中心、龍陵縣植保植檢站、龍陵縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、龍陵縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、龍陵縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站、龍陵縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站、龍陵縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、龍陵縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、龍陵縣畜牧工作站。其中：財(cái)政全額供給單位15個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位1個(gè)、事業(yè)單位13個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制153人，其中：行政編制17人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制136人。在職實(shí)有156人，其中： 財(cái)政全額保障156人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員98人，其中： 離休 0人，退休98人。

車輛編制17輛，實(shí)有車輛15輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入26718844.12元，其中：一般公共預(yù)算26718844.12元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增5262711.68元，同比增長(zhǎng)24.53%，主要原因是調(diào)整在職人員績(jī)效工資水平及在職人員等級(jí)晉升,預(yù)算項(xiàng)目增加5個(gè)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入26718844.12元，其中:本年收入26718844.12元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款26718844.12元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增5262711.68元，同比增長(zhǎng)24.53%，主要原因是調(diào)整在職人員績(jī)效工資水平及在職人員等級(jí)晉升,預(yù)算項(xiàng)目增加5個(gè)。

（三）非財(cái)政撥款收入情況

2023年部門非財(cái)政撥款收入0元，其中：事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對(duì)比，與上年持平。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出26718844.12元。財(cái)政撥款安排支出26718844.12元，其中：基本支出24298844.12元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增3202711.68元，同比增長(zhǎng)15.18%，主要原因是調(diào)整在職人員績(jī)效工資水平及在職人員等級(jí)晉升；項(xiàng)目支出2420000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增2060000.00元，同比增長(zhǎng)572.22%，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目增加5個(gè)。

（一）財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請(qǐng)安排24298844.12元，其中：人員經(jīng)費(fèi)22536463.40元；公用經(jīng)費(fèi)1762380.72元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排11個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)2420000.00元，其中：民生項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)200000.00元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目3個(gè)，資金共計(jì)820000.00元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目7個(gè)，資金共計(jì)1400000.00元。

財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況,主要用于基本工資8130300.00元、津貼補(bǔ)貼2312568.00元、年終一次性獎(jiǎng)金997925.00元、績(jī)效工資5620788.00元、其他工資福利支出914400.00元、其他交通費(fèi)用227430.00元、其他商品和服務(wù)支出55200.00元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)138271.65元、生活補(bǔ)助98712.00元、水費(fèi)17250.00元、印刷費(fèi)9000.00元、郵電費(fèi)72100.00元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1163043.63元、專用材料費(fèi)1182000.00元、辦公費(fèi)568100.00元、差旅費(fèi)653400.00元、電費(fèi)38850.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)262950.72元、公務(wù)接待費(fèi)106100.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)430000.00元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)752145.36元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2408309.76元、勞務(wù)費(fèi)210000.00元、培訓(xùn)費(fèi)220000.00元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)130000.00元。

（二）非財(cái)政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元；公用經(jīng)費(fèi)0元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。

2.項(xiàng)目支出情況。

2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排0個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)0元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額293156.13元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算140000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算153156.13元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

我部門2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)536100.00元，較上年增加124000.00元，增長(zhǎng)30.09%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

我部門2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

我部門2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為106100.00元，較上年減少13500.00元，下降11.29%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次約為256次，共計(jì)接待約1326人次。

增減變化原因：嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，減少接待費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

我部門2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為430000.00元，較上年增加137500.00元，增長(zhǎng)47.01%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)430000.00元，較上年增加137500.00元，增長(zhǎng)47.01%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為15輛。

增減變化原因：因我部門車輛使用年限較長(zhǎng)，修理、油費(fèi)增加。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2023年龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共申報(bào)項(xiàng)目11個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2420000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)11個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目11個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2420000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)11個(gè)。2023年龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

1.第三次全國(guó)土壤普查項(xiàng)目：2025年，完成普查成果驗(yàn)收、匯交與總結(jié)，建成土壤普查數(shù)據(jù)庫(kù)與樣品庫(kù)，形成全省耕地質(zhì)量報(bào)告和全省土壤利用適宜性評(píng)價(jià)報(bào)告。

2.非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病防控項(xiàng)目：開展非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)、檢測(cè)及監(jiān)管等防控工作，確保區(qū)域內(nèi)不發(fā)生重大動(dòng)物疫情及畜產(chǎn)品安全事故。受益群眾對(duì)非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病防控工作滿意度不低于85%的總目標(biāo)。

3.生豬兩病疫苗采購(gòu)項(xiàng)目：開展生豬兩病防疫注射，群體免疫密度90%以上，免疫抗體合格率達(dá)70%以上。受益群眾對(duì)生豬兩病防疫注射工作滿意度不低于85%的總目標(biāo)。

4.農(nóng)村宅基地管理項(xiàng)目：開展三資培訓(xùn)2期以上；深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢查指導(dǎo)4次以上；做到應(yīng)批盡批，無(wú)未批先建等現(xiàn)象、無(wú)群體訪事件、無(wú)新的違法占耕及侵占耕地紅線、確保不侵占生態(tài)紅線。受益群眾對(duì)農(nóng)村宅基地管理工作滿意度不低于85%的總目標(biāo)。

5.救災(zāi)備荒種子儲(chǔ)備項(xiàng)目：項(xiàng)目實(shí)施后，可翻種、補(bǔ)種災(zāi)后玉米2500畝，根據(jù)理論測(cè)產(chǎn)調(diào)查，平均單產(chǎn)426公斤，總產(chǎn)106.5萬(wàn)公斤，按市場(chǎng)價(jià)每公斤3.5元計(jì)算，畝產(chǎn)值1491元，挽回經(jīng)濟(jì)損失達(dá)372.8萬(wàn)元。通過(guò)儲(chǔ)備救災(zāi)備荒種子，災(zāi)區(qū)的受災(zāi)農(nóng)作物可以得到及時(shí)的翻種和補(bǔ)種，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)得到了迅速恢復(fù)，確保了全縣糧食生產(chǎn)安全和全年糧食生產(chǎn)任務(wù)的完成。受益群眾對(duì)救災(zāi)備荒種子儲(chǔ)備工作滿意度不低于90%的總目標(biāo)。

6.龍陵縣耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)點(diǎn)運(yùn)行項(xiàng)目：通過(guò)監(jiān)測(cè)實(shí)時(shí)掌控當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶習(xí)慣施肥條件下耕地質(zhì)量現(xiàn)狀及變化趨勢(shì)，積極探索耕地改良培肥技術(shù)，推進(jìn)作物節(jié)本增效技術(shù)應(yīng)用，為耕地永續(xù)利用和糧食作物持續(xù)發(fā)展提供科學(xué)支撐。受益群眾對(duì)耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作滿意度不低于90%的總目標(biāo)。

7.高黎貢山區(qū)域農(nóng)業(yè)面源污染治理綠色防控替代化學(xué)農(nóng)藥暨農(nóng)藥減量項(xiàng)目：開展燈誘殺蟲示范，綠色防控替代化學(xué)農(nóng)藥暨農(nóng)藥減量，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，有效保護(hù)龍陵縣生態(tài)資源，全力保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。受益群眾對(duì)綠色防控暨農(nóng)藥減量工作滿意度不低于85%的總目標(biāo)。

8.病蟲害監(jiān)測(cè)預(yù)警項(xiàng)目：鞏固全縣監(jiān)測(cè)點(diǎn)，對(duì)全縣農(nóng)作物進(jìn)行監(jiān)測(cè)調(diào)查，及時(shí)發(fā)布病蟲情報(bào)及預(yù)警信息，農(nóng)作物重大病蟲害防控病蟲危害糧食損失率≤5%、綠色高質(zhì)高效創(chuàng)建項(xiàng)目區(qū)產(chǎn)量提高率≥2%。受益群眾對(duì)病蟲害監(jiān)測(cè)預(yù)警工作滿意度不低于90%的總目標(biāo)。

9.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)項(xiàng)目：項(xiàng)目收益人口為全縣人口。進(jìn)一步推進(jìn)質(zhì)量興農(nóng)、綠色興農(nóng)、品牌強(qiáng)農(nóng)，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，提升種業(yè)主體科學(xué)使用農(nóng)藥自覺性，保障人民群眾“舌尖上的安全”，確保完成市縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。受益群眾對(duì)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)工作滿意度不低于90%的總目標(biāo)。

10.畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管項(xiàng)目：通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，提升畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管水平，降低發(fā)生重大畜產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)現(xiàn)全縣畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)病死動(dòng)物100%無(wú)害化處理，建立健全養(yǎng)殖、免疫檔案，定點(diǎn)屠宰場(chǎng)出場(chǎng)動(dòng)物產(chǎn)品100%經(jīng)檢疫合格，養(yǎng)殖、屠宰環(huán)節(jié)“瘦肉精”檢測(cè)80份，全縣獸藥經(jīng)營(yíng)戶100%啟用獸藥追溯系統(tǒng)。受益群眾對(duì)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作滿意度不低于90%的總目標(biāo)。

11.動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫項(xiàng)目：通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，減少動(dòng)物疫病傳播及環(huán)境污染，維護(hù)公共衛(wèi)生安全。實(shí)現(xiàn)全縣產(chǎn)地檢疫申報(bào)受理的檢疫率和生豬定點(diǎn)屠宰檢疫率達(dá)到100%；檢出病害動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品無(wú)害化處理率達(dá)到100%；檢疫合格動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品電子出證率達(dá)到100%。受益群眾對(duì)動(dòng)物檢疫工作滿意度不低于90%的總體目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1762380.72元，比上年預(yù)算減37219.28元，同比下降2.07%，占基本支出的7.25％，主要是在職人員減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)下降。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，我部門資產(chǎn)總額13415614.18元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6243504.06元，固定資產(chǎn)7172110.12元（原值19118141.08元），對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2030619.18元，其中固定資產(chǎn)增加2030619.18元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入96402.04元，其中出租資產(chǎn)1520平方米，資產(chǎn)出租收入96402.04元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門

預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

                                               龍陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

                                                 2023年2月18日

監(jiān)督索引號(hào)53052300232600111