龍陵縣水務局2022年部門整體支出績效自評報告

一、部門基本情況

（一）部門概況

1．機構情況

龍陵縣水務局于1975年2月正式成立，是龍陵縣人民政府工作部門，級別為正科，行政內設機構為：辦公室、組織人事股、規劃建設股、水政水資源管理股（水政監察大隊）、水土保持股、農村水利水電股、水旱災害防御及河湖管理股共7個行政股室，龍陵縣水務局行政編制13名，其中：正科級領導職數1名，副科級領導職數4名。所屬事業單位為：龍陵縣水資源管理中心、龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心、龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心、水利工程建設管理中心、龍陵縣農村飲水安全管理中心、龍陵縣水務局財務核算中心、龍陵縣水利工程質量安全監督管理站、共7個事業單位，龍陵縣水務局事業編制102名，本單位執行政府單位會計制度。龍陵縣水務局是縣政府的水行政主管部門，負責全縣水資源開發、利用、節約、保護和優化配置，主管全縣防汛抗旱，是涉水事務的綜合管理部門，統一管理全縣水務工作。

2．基本職能

（1）貫徹執行國家水利工作法律法規。

（2）負責保障水資源的合理開發利用。擬訂水利發展規劃，組織編制重要江河湖泊的流域綜合規劃、防御洪水方案等重大水利規劃。按照規定制定水利工程建設有關制度并組織實施，加強水利工程建設管理。監督管理水利固定資產投資規模和方向，按照規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。承擔水利統計工作。提出龍陵水利建設投資安排建議并加強財政性資金監管。

（3）負責水資源管理、配置、節約和保護工作。組織落實最嚴格水資源管理制度，負責最嚴格水資源管理制度考核。負責重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度，組織實施取水許可、水資源有償使用制度、水資源論證和防洪論證制度。組織編制水資源保護規劃，指導飲用水水源保護有關工作，指導地下水開發利用與管理保護工作。

（4）負責水旱災害防御。對重要江河湖泊和重要水利工程

實施防洪調度和應急水量調度。

（5）負責節約用水工作，指導和推動節水型社會建設工作、指導城鄉供水工作。

（6）指導監督水利設施、河湖水域及其岸線的管理保護與綜合利用。指導重要江河、湖泊整治。指導監督水利工程建設與運行管理。組織實施具有控制性地跨鄉（鎮）及跨流域的重要水利工程建設與運行管理。管理水生態修復。

（7）組織協調指導全縣水土保持工作。組織編制全縣水土保持規劃并監督實施。負責水土流失的綜合防治。負責縣級生產建設項目水土保持方案的審批、監督檢查和水土保持設施自主驗收的備案核查工作。指導并監督全縣水土保持重點工程實施。

（8）負責農村水利和農村水電的管理和改革。組織開展大中型灌排工程建設與改造。組織農村飲水安全、節水灌溉等工程建設與管理工作，指導農村水利社會化服務體系建設。按照規定指導農村水能資源開發工作，指導農村水電建設管理。

（9）負責涉水違法事件的查處，協調、仲裁跨鄉（鎮）水事糾紛，開展水政監察和水行政執法工作。

（10）依法負責水利行業安全生產工作。組織指導水庫安全運行監管工作，負責水利建設市場的監督管理。組織開展水利行業質量監督工作。

（11）組織開展水利科技和水利涉外事務。配合上級水利部門辦理國際河流有關涉外事務。

（12）承擔龍陵縣河長制工作領導小組辦公室的具體工作。組織實施全縣河（湖）長制的巡查、督察、督辦和考核等工作。

（13）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

3．年末機構人員情況

縣水務局核定編制人數115人，其中：行政編制13人（不含機關工勤4人），事業編制102人（其中：龍陵縣水資源管理中心10人，龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心，龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心25人，水利工程建設管理中心25人、龍陵縣農村飲水安全管理中心6人、龍陵縣水務局財務核算中心5人、龍陵縣水利工程質量安全監督管理站7人）。2022年末在職人數110人（其中：行政人員18人，事業人員92人），為財政全額財政供養人員。

離退休人員50人，其中：離休0人，退休50人。

財政負擔遺囑11人，享受護理費的事業退休職工1人，

車輛編制5輛，實有車輛4輛。

（二）部門績效目標的設立情況

根據龍陵縣水務局2022年重點工作情況，結合圍繞縣委、縣政府中心工作開展涉水項目建設管理等工作，制訂和實施全縣水資源的合理開發利用、水利發展規劃、農村飲水安全、節水灌溉等工程建設與管理、組織實施全縣河（湖）長制的巡查、督察、督辦和考核，組織實施和監督檢查，強化行業管理，整理歸納出2022年龍陵縣水務局重點項目績效目標。

（三）部門整體收支情況

1.2022年決算收入6628.94萬元，其中：財政撥款收入6628.94萬元，占總收入100%；其他收入0萬元，占總收入0%。預算收入比上年減少549.26萬元，下降28.07%。

2.2022年決算支出6634.20萬元，其中：財政撥款支出6634.20萬元，占總支出100%。基本支出1580.03萬元，占總支出23.82%；項目支出5054.17萬元，占總支出76.18%。預算支出比上年減少549.26萬元，下降28.07%。

3.2022年“三公經費”支出情況。2022年“三公”經費支出合計21.88萬元，其中：公務接待費5.45萬元、公務用車運行維護費16.43萬元、因公出國（境）0萬元。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我局不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我部門通過對財政資金使用情況、項目立項、實施管理、績效表現情況自我評價，了解相關資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我局的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評組織過程

1．準備階段（2022年3月10日——31日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2．實施階段（2022年4月1日——11月30日）

安排績效自評工作，制定評價指標體系，組織相關股（室）、站（所）開展自評，上報縣財政局審核。

3．總結階段（2022年12月1日——31日）

總結績效評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析。

1.部門整體績效目標依據充分，符合客觀實際；部門依據整體目標所設定的績效指標清晰、細化、可衡量。

2.部門為加強預算管理、規范財務行為而制定的管理制度健全完整，部門使用預算資金符合相關的預算財務管理制度的規定，嚴格按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息；加強資產管理、規范資產管理行為而制定的管理制度健全完整，資產保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、收入及時足額上繳。

2022年部門整體支出預算數17571.14萬元，執行數5955.39萬元，執行率34%，滿分20分，得分6.78分。

（二）過程情況分析。過程二級指標3個，分別為“數量指標”、“質量指標”、“成本指標”。

1.數量指標

①完成水利固定資產投資。此項分值3分，經考評，我部門2022年度實際完成5.9億，根據評分細則，自評得3分。

②新增和改善水土流失治理面積。此項分值3分，經考評，我部門2022年度實際完成新增和改善水土流失治理面積82.26平方公里，根據評分細則，自評得3分。

③征收水資源費。此項分值3分，經考評，我部門2022年度實際征收水資源費1073.80萬元，根據評分細則，自評得3分。

2.質量指標

①工作實際完成率。此項分值4分，經考評，我部門2022年度實際完成率為100%，根據評分細則，自評得4分。

②工作質量達標率。此項分值4分，經考評，我部門2022年度實際完成率為100%，根據評分細則，自評得4分。

3.成本指標

①總成本控制在5955.35萬元范圍內。此項分值3分，經考評，我部門2022年度實際完成部門控制成本為5955.35萬元，根據評分細則，自評得3分。

②工資福利支出。此項分值3分，經考評，我部門2022年度實際完成工資福利支出801.12萬元，根據評分細則，自評得3分。

③公用經費支出。此項分值3分，經考評，我部門2022年度實際完成公用經費支出101.10萬元，根據評分細則，自評得3分。

④項目經費支出。此項分值3分，經考評，我部門2022年度實際完成項目經費支出5054.17萬元，根據評分細則，自評得3分。

⑤“三公經費”控制率。此項分值3分，經考評，我部門2022年度實際完成控制率為79%，根據評分細則，自評得3分。

(三）產出情況分析。產出設定二級指標2個，即“時效指標”、“效益指標”。

1.時效指標完成情況

①年度工作計劃完成率（各項工作按時完成比率）。此項分值4分，經考評，我部門2022年度實際完成率為100%，根據評分細則，自評得4分。

②工作完成及時率。此項分值4分，經考評，我部門2022年度實際完成率為98%，根據評分細則，自評得4分。

2.效益指標完成情況分析。

①經濟效益指標

該項指標內容為強化水利項目建設，提升農村飲水安全保障，為社會經濟發展提供保障。經考評，我部門2022年度為年初目標提供了有力保障，根據評分細則，自評得5分。

②生態效益指標

該項指標內容為通過水利項目實施，不斷提高生態承載能力，促進生態環境發展。經考評，我部門2022年度實現了年初設定的目標，促進了生態環境的發展，根據評分細則，自評得5分。

③社會效益指標

該項指標內容為部門正常運轉情況，此項分值5分。我部門2022年度保證了部門正常運轉，根據評分細則，自評得5分。

④可持續影響指標

該項指標內容為水庫的發展與經濟、社會發展相協調，它是國民經濟和社會發展的基礎，是國家基礎設施和基礎產業，它將天然來水在時間上重新分配，在防洪、灌溉、供水、漁業等方面發揮著巨大作用，取得了明顯的社會經濟效益，更好的提供自然風景資源。促進龍陵縣農業發展水平和農民收入的可持續增長，帶動龍陵經濟社會持續發展，此項分值10分。我部門2022年度實現了年初設定的目標，促進了龍陵縣農業發展水平和農民收入的可持續增長，帶動了龍陵經濟社會持續發展。根據評分細則，自評得分。

（四）效果情況分析。效果情況分析指標2個，分別為“服務對象滿意度指標”、“社會公眾滿意度指標”。

①部門職工滿意度調查情況。此項分值7.5分，經考評，我部門2022年度部門職工滿意度達到95%以上，根據評分細則，自評得7.5分。

②社會公眾滿意度調查情況。此項分值7.5分，經考評，我部門2022年度社會公眾滿意度達到95%以上，根據評分細則，自評得7.5分。

通過各項指標量化分析評價得出，縣水務局2022年各項工作有序推進，過程合法合規，效率和效果成績顯著，較好的完成了年初設定的各項績效目標，部門整體支出績效自評得分98.99分。

四、存在的問題和整改情況

（一）存在問題。一是預算編制不夠精準全面。相關股（室）、站（所）對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。二是項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

（二）整改措施。一是對部門整體支出績效情況及時向社會進行公開。二是嚴格加強財務日常管理，認真編制部門預算。三是加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制訂合理的項目實施計劃。

五、績效自評結果應用

1.嚴格執行財務管理制度。嚴格執行中央八項規定，嚴控“三公經費”、會議費、培訓費、差旅費等支出。嚴格報賬程序，嚴把票據審核關。認真做好會計核算，做到賬賬相符、賬實相符。修改完善《龍陵縣水務局內部管理制度》,制定《龍陵縣水務局廉政風險控方案》。

2.加強政府采購管理。嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》和《政府采購法實施條例》等相關管理規定，根據省采購目錄和財政部門預算管理要求，編制政府采購計劃，將采購項目全部納入部門預算管理。

3.加強固定資產管理。嚴格按照資產配置、處置等相關規定，做好單位固定資產采購、處置、報廢等， 及時更新資產管理信息系統數據。

通過整體支出績效自評，一是增強了單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建

立了長效機制；三是促進單位規范使用項目資金。

六、主要經驗及做法

2022年，我局嚴格按照《中華人民共和國預算法》的要求，加強預算編制的科學性、合理性，讓預算編制更貼合實際，使項目預算與工作結合更加緊密。嚴格按照部門預算批復執行，并按照項目開展進度有計劃申請資金及時支付。加強預算績效管理，增強預算約束力，做好預算項目支出績效目標及各項績效指標的細化、量化工作，用好用活各類財政資金，提高財政資金的使用效益。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監管。我局嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規范績效評價工作。2022年，我單位進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2022年財政安排的項目資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

沒有其他需要說明的情況。