一、自評結論

（一）部門整體績效自評得分

根據《部門整體支出績效評價指標自評打分表》，對2021年度部門自評得分情況進行簡要說明，并對部門2021年度整體支出績效進行評價。

我部門根據整體支出評價指標相關表格作出的自評結果為優秀。預算配置上，我部門三公經費逐年下降，執行情況好。預算執行上，我部門盡量壓縮了一般公用支出，在保運轉的基礎上，把資金用在重點工作和重要事項上，建立健全了各項制度，預決算信息按要求均在水務局門戶網站上進行了公開。綜合自評打分表各項指標，我部門財務管理制度健全規范，2021年部門整體支出績效自評得分97.99分。

（二）部門整體績效目標完成情況

1.執行率情況。

預算數1412.94萬元，執行數2048.17萬元，執行率145%，滿分20分，得分28.99分。經自查，績效目標執行率為136.83%，績效目標執行率超過100%的原因是：本年度上級補助項目資金不納入年初預算。

2.完成的績效目標。

我局在縣委、縣政府和業務主管部門的領導下，在財政等有關部門的支持配合下，加之部門領導對財務工作的重視和財務人員的共同努力，加強管理，精打細算，增收節支，合理開支，專款專用，嚴格執行各項財經紀律和財務開支范圍及標準，建立健全支出報銷審批制度。在確保機構正常運轉，圓滿完成縣委、縣政府及業務主管部門下達的行政任務和各項水利水電建設事業發展計劃的同時，做到少花錢多辦事，提高了經費使用效果。

截至2021年完成固定資產投資67739萬元，同比增長51.84%。截至目前，新增水土流失治理面積62.957平方公里，累計治理水土流失面積664.66平方公里；水利化程度52.79%；全縣共建成農村供水工程679件，全縣農村供水入戶率達100%，按脫貧攻堅標準供水合格率100%。總成本控制率、公用經費控制率、項目經費控制率均達到了100%，服務對象滿意度不低于90%等績效目標已完成。

3.未完成的績效目標。

本部門無。

（三）存在的問題和原因

1.上年度績效評價結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是建立了水務局績效評價長效機制；二是促進各部門規范使用資金。

2.本年度績效存在的問題和原因

①項目管理上需要進一步規范，預算執行和績效運行監督管理工作仍需進一步提高。

②對績效管理工作的重要性認識不到位，財務管理科學化、精細化有待進一步加強。

③部分績效指標缺乏科學合理的設置，績效指標體系有待完善。

④項目財政資金撥付不足，導致預算執行率低。

（四）下一步擬改進措施

1.加強預算執行進度的監督管理，提高預算執行率。加強對項目的立項審查工作，重點審查項目實施的必要性、前期準備工作情況及項目實施的條件，確保財政資金下達后項目得以快速實施，提高資金使用效率和效益。

2.健全管理制度，規范資金管理工作。凡涉及到經費方面的問題都要依照有關規定、制度去辦。定期進行財產清查工作，保證部門資產賬物、賬實相符。財務會計對資金運行，實行事前預測，事中控制，事后分析。

3.加大績效評價工作的宣傳和培訓力度，加強對相關人員的學習培訓，切實提高部門預算收支管理水平。

4.加強績效評價管理制度和指標設計，細化經費，完善信息，制定合法、合規、合理、可行的績效目標。

5.嚴格預算執行，加強資金使用管理，規范財務行為，進一步合理配置資源，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效益。

6.按照《行政事業部門內部控制規范》要求，健全完善部門財務、合同、資產、往來款等制度，加大執行力度，落實管理職責，促使部門實現規范、有效的管控。

2.擬與預算安排相結合情況。

2021年度我部門較好的完成了年初設定的整體績效目標，遵循“量入為出、收支平衡、積極穩妥、統籌兼顧、保證重點、效益優先”的預算編制原則，按照“收支兩條線”的原則進行統籌規劃，全面反映部門財務收支總貌。預算配置、預算執行、預算管理、資產管理等重點環節上均按年初目標圓滿完成，完成率達到100%。

二、佐證材料

（一）基本情況

1.整體收支情況以及當年縣委、縣政府布置的重點工作。

(1)整體收支情況

龍陵縣水務局2021年收入合計1956.50萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1953.50萬元，政府性基金預算財政撥款收入3萬元，無其他收入。

2021年支出合計2048.18萬元，其中：基本支出1347.84萬元、項目支出700.34萬元。

基本支出1347.84萬元，其中：工資福利支出1244.77萬元（基本工資447.32萬元、津貼補貼379.06萬元、獎金0.6萬元、績效工資32.23萬元、機關事業部門養老保險82.47萬元、職業年金繳費6.05萬元，職工基本醫療保險繳費45.84萬元，公務員醫療補助繳費23.38萬元，其他社會保障繳費4.43萬元）；商品服務支出81.23萬元（辦公費10.02萬元、水費0.16萬元、電費1.79萬元、差旅費8.03萬元、公務接待4.33萬元、勞務費21.01萬元、工會經費4.48萬元、公務用車運行維護費12萬元、其他交通費18.12萬元）。

項目支出700.34萬元，其中：商品服務支出2.5萬元，全部為辦公費用；資本性支出559.67萬元；債務利息及費用支出138.17萬元。

（2）開展的重點工作情況

第一，扎實推進水利工程建設。一是扎實抓好水利投資。2021年1-12月，我局努力推進全縣各項水利工程開工建設，累計完成固定資產投資67739元。其中：勐堆水庫去年已于2020年2月28日進駐。截止2021年11月累計完成固定資產投資41175萬元，年初至本月完成21541萬元，完成年年度任務的97.91%；龍陵縣養慶河山洪溝治理工程，于2021年3月完成項目入庫，2021年12月完成固定資產投資528萬元；龍陵縣段家壩水庫渠系及灌溉管網建設工程，于2021年4月完成項目入庫，2021年12月完成固定資產投資3927萬元；云南省2021年國家水土保持重點工程龍陵縣河頭河小流域，于2021年5月完成項目入庫，2021年12月完成固定資產投資521萬元；龍陵縣蘇帕河朝陽段治理工程，于2021年5月完成項目入庫，2021年12月完成固定資產投資4623萬元；龍陵縣河沖河小疊水段河道綜合治理工程，于2021年5月完成項目入庫，2021年12月完成固定資產投資3998萬元；龍陵縣綠勐大溝灌區續建配套與節水改造項目，于2021年5月完成項目入庫，2021年12月完成固定資產投資2508萬元；龍陵縣戶孔干渠建設項目，于2021年7月完成項目入庫，2021年12月完成固定資產投資4576萬元；龍陵縣羊圈河水庫工程，于2021年8月完成項目入庫，2021年12月完成固定資產投資2905萬元；龍陵縣健康小鎮溫泉引水項目，于2021年9月完成項目入庫，2021年12月完成固定資產投資7853萬元；龍陵縣先鋒干渠建設項目，于2021年10月完成項目入庫，2021年12月完成固定資產投資3388萬元；龍陵縣臘勐鎮臘勐河河道治理工程，2021年12月完成固定資產投資1800萬元；龍陵縣城中片區防洪排澇設施建設項目，2021年12月完成固定資產投資3839萬元；龍陵縣龍江鄉弄玲村大新寨村溝渠建設項目，2021年12月完成固定資產投資2032萬元。二是狠抓重點項目前期工作。配合市局抓好保山市潞江大型灌區（龍陵片）項目；大硝河中型水庫，可行性研究報告于10月進行審查，同時水庫停建令相關手續已上報，并同步開展相關專題報告編制工作；啟動柳樹河、水磨房、中嶺崗、趕街坪子水庫4座小（一）型水庫前期工作；推進蘇帕河繞廊河段及大硝河段等河道及山洪溝治理工程前期工作；推進長安壩水庫、安樂水庫、燒土蜂水庫規劃編制和龍陵縣“十四五”水安全保障規劃及國土空間水利基礎設施專項規劃落實落細。

第二，加快水利投融資體制改革。一是通過政企股權合作模式，與省水投合作謀劃了勐堆水庫、羊圈河、淘金河重點水源項目，融資總投資為8億元，目前已合作成立公司，注冊資金到位1000萬元，正在省農行申請辦理貸款1億元。二是推行城鄉供水管理一體化。根據和副省長在研究加快推進興水潤滇工程建設和鞏固提升農村飲水安全專題會上的安排部署，我縣明確以縣國資公司龍瑞公司為主體，按市場化運作，整合資源，按照因地制宜、分步實施的原則，統籌推進全縣城鄉供水一體化工作，實現農村供水城市化、城鄉供水一體化。目前，龍山、鎮安、勐糯已完成規范化經營，其余7個鄉鎮正在穩步推進。同時，與省水投公司謀劃了龍陵縣農村供水保障專項行動項目，投資1.02億元，目前已完成招標工作。三是積極謀劃全縣中小河道治理項目，投資2.86億元，將于本月28日開標。四是積極爭取項目資金支持，已申請勐堆水庫專項目債資金1億元，淘金河煙草援建資金6200萬元，除險加固、河道治理、水土保持資金共計7000余萬元，2021年度中央、省水利發展資金4051萬元。

第三，各項重點工作穩步推進。一是扎實抓好黨建工作。強化統籌謀部署，堅持黨建工作書記抓、抓書記，一級抓一級，層層抓落實的工作局面；深化創新理論武裝，將黨史學習、習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九屆六中全會精神、習近平考察云南重要講話精神等內容作為2021年黨員教育的重點任務。二是全力以赴抓好防汛抗洪工作。扎實開展汛期安全專項大檢查；不定期開展水庫“三個責任人”履職情況的隨機抽查；加強24小時值班值守，做好險情災情的應急處置工作；嚴控汛限水位，做好水庫安全運行工作；對河道采砂各采點進行檢查，督促防汛措施的落實，加強對采點超范圍、超深開采的督查檢查。三是全面推進河湖長制工作。各級河湖長認真履職盡責，2021年以來，龍陵縣縣級河長實際有效巡河104次，鄉鎮級河長實際有效巡河1451次，村級河長實際有效巡河4722次。持續推進“河長清河”“清四亂”行動常態化、規范化，截至今年12月，全縣清理河湖庫渠109條266.16公里，對40余座水庫開展垃圾整治104次，清理垃圾338.3噸，投入人力3790人次，拆除違法建筑6887.687平方米。對河湖庫渠管理范圍內的“亂占、亂采、亂堆、亂建”等問題進行全面排查、清理，通過排查發現，我縣流域范圍內存在“四亂”問題8起（亂建3起、亂堆5起），現已全部整改銷號。積極探索建立跨區域聯防聯控機制。與芒市人民政府、隆陽區簽訂《跨界河湖管理保護治理工作協調聯動協議》。深化“河長制+檢察長”機制，制定印發了《龍陵縣“河（湖）長制+檢察”協作機制的意見》。全力推進美麗幸福河湖建設，2021年，茄子山水庫（大型水庫）、等殼電站水庫工程（中型）、騰龍橋二級電站水庫（中型）、怒江（龍陵段）這4條河湖已被納入省級美麗河湖的評選。四是加強水資源管理工作。積極開展河道采砂的專項巡查治理，重點河道巡河550余公里，下發限期改正通知書38份，責令停止違法行為通知書12份，開展“雙隨機、一公開”檢查一次，共立案查處10件，收繳罰款10.62萬元，其中2件移交公安機關。五是全面提升水利強監管能力。全面學習和貫徹落實習近平總書記關于安全生產的重要論述和重要指示精神，針對全縣水利安全生產不同時段的特點，及時開展安全生產形勢分析研判，全面推進安全生產專項整治三年行動集中攻堅，組織修定水利安全生產相關措施制度，強化責任落實，扎實推進安全宣傳教育培訓工作，強化風險分級管控和隱患排查治理，全年共排查風險隱患326條，發放檢查記錄和監督檢查意見書281份，已全部完成整改。

2.簡要概述年度部門整體績效目標。

根據龍陵縣水務局2021年重點工作情況，結合圍繞縣委、縣政府中心工作開展涉水項目建設管理等工作，制訂和實施全縣水資源的合理開發利用、水利發展規劃、農村飲水安全、節水灌溉等工程建設與管理、組織實施全縣河（湖）長制的巡查、督察、督辦和考核，組織實施和監督檢查，強化行業管理，整理歸納出2021年龍陵縣水務局重點項目績效目標。編制2021年部門績效目標時，按年度預算編制要求，根據部門三定方案、部門職責和年度中央、省水利廳目標任務及其他重點工作要求，科學設定績效評價指標體系，填報了《龍陵縣2021年度部門整體支出績效自評表》，明確了2021年度部門整體支出績效目標。另根據《龍陵縣財政局關于2021年縣級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》（龍財預〔2022〕159號）的文件要求，全面按季度開展了部門整體支出績效運行監控自查工作。填報并撰寫了《部門整體支出績效自查報告》。通過評價工作的開展，加快了預算的執行進度，各項工作與年初設定的績效目標對比偏差較小，圓滿完成了年績效目標。

（二）部門自評工作開展情況

為切實做好2021年度部門整體績效自評工作，提高財政資金使用效益。我局高度重視此績效評價工作，接到通知后立即成立了績效自評工作領導小組，召集相關業務股室召開了專題會議，認真學習相關文件及績效自評樣表，布置績效自評工作。通過收集資料、查看財務賬表、填寫績效自評表、自評總結等方式，對2021年所有納入預算管理的資金，進行了全方位自評。

（三）績效目標完成情況分析

1.預算執行情況分析。

（1）部門整體績效目標依據充分，符合客觀實際；部門依據整體目標所設定的績效指標清晰、細化、可衡量。

（2）部門為加強預算管理、規范財務行為而制定的管理制度健全完整，部門使用預算資金符合相關的預算財務管理制度的規定，嚴格按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息；加強資產管理、規范資產管理行為而制定的管理制度健全完整，資產保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、收入及時足額上繳。

2.績效目標完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

（1）產出指標完成情況分析。

①數量指標

一是完成水利固定資產投資。此項分值3分，經考評，我部門2021年度實際完成6.8億，根據評分細則，自評得3分。

二是新增和改善水土流失治理面積。此項分值3分，經考評，我部門2021年度實際完成新增和改善水土流失治理面積665平方公里，根據評分細則，自評得3分。

三是征收水資源費。此項分值3分，經考評，我部門2021年度實際征收水資源費850萬元，根據評分細則，自評得3分。

②質量指標

一是工作實際完成率。此項分值4分，經考評，我部門2021年度實際完成率為100%，根據評分細則，自評得4分。

二是工作質量達標率。此項分值4分，經考評，我部門2021年度實際完成率為100%，根據評分細則，自評得4分。

③成本指標

一是總成本控制在2048.18萬元范圍內。此項分值3分，經考評，我部門2021年度實際完成部門控制成本為2048.18萬元，根據評分細則，自評得3分。

二是工資福利支出。此項分值3分，經考評，我部門2021年度實際完成工資福利支出1244.77萬元，根據評分細則，自評得3分。

三是公用經費支出。此項分值3分，經考評，我部門2021年度實際完成公用經費支出103.07萬元，根據評分細則，自評得3分。

四是項目經費支出。此項分值3分，經考評，我部門2021年度實際完成項目經費支出700.34萬元，根據評分細則，自評得3分。

五是“三公經費”控制率。此項分值3分，經考評，我部門2021年度實際完成控制率為79%，根據評分細則，自評得3分。

④時效指標

一是年度工作計劃完成率（各項工作按時完成比率）。此項分值4分，經考評，我部門2021年度實際完成率為100%，根據評分細則，自評得4分。

二是工作完成及時率。此項分值4分，經考評，我部門2021年度實際完成率為100%，根據評分細則，自評得4分。

（2）效益指標完成情況分析。

①經濟效益指標

該項指標內容為強化水利項目建設，提升農村飲水安全保障，為社會經濟發展提供保障。經考評，我部門2021年度為年初目標提供了有力保障，根據評分細則，自評得5分。

②生態效益指標

該項指標內容為通過水利項目實施，不斷提高生態承載能力，促進生態環境發展。經考評，我部門2021年度實現了年初設定的目標，促進了生態天環境的發展，根據評分細則，自評得5分。

③社會效益指標

該項指標內容為部門正常運轉情況，此項分值5分。我部門2021年度保證了部門正常運轉，根據評分細則，自評得5分。

④可持續影響指標

該項指標內容為水庫的發展與經濟、社會發展相協調，它是國民經濟和社會發展的基礎，是國家基礎設施和基礎產業，它將天然來水在時間上重新分配，在防洪、灌溉、供水、漁業等方面發揮著巨大作用，取得了明顯的社會經濟效益，更好的提供自然風景資源。促進龍陵縣農業發展水平和農民收入的可持續增長，帶動龍陵經濟社會持續發展，此項分值10分。我部門2021年度實現了年初設定的目標，促進了龍陵縣農業發展水平和農民收入的可持續增長，帶動了龍陵經濟社會持續發展。根據評分細則，自評得分。

（3）滿意度指標完成情況分析。

①服務對象滿意度指標

一是部門職工滿意度調查情況。此項分值7分，經考評，我部門2021年度部門職工滿意度達到95%以上，根據評分細則，自評得7分。

二是社會公眾滿意度調查情況。此項分值5分，經考評，我部門2021年度社會公眾滿意度達到95%以上，根據評分細則，自評得7分。

（四）上年度部門整體績效自評結果應用情況

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目部門的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各部門規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

（五）其他佐證材料

無

龍陵縣水務局

2022年6月29日