一、部門基本情況

（一）部門概況

1.主要職能

負(fù)責(zé)八0八水庫、三岔河水庫、熊洞水庫運(yùn)行管理。負(fù)責(zé)水庫樞紐、庫區(qū)及引水干渠的運(yùn)行維護(hù)管理。負(fù)責(zé)水庫蓄水、防洪、水量調(diào)度、綠化、安全等工作。負(fù)責(zé)大壩安全監(jiān)測、水情測報(bào)和水文觀測資料整編上報(bào)。保護(hù)水庫水質(zhì)、水源林；控制和預(yù)防水庫徑流區(qū)水土流失。協(xié)調(diào)查處轄區(qū)內(nèi)的涉水違法案件。

2.機(jī)構(gòu)情況

龍陵縣鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心基本性質(zhì)為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)單位改革分類為公益一類事業(yè)單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度為二級(jí)預(yù)算單位，核定事業(yè)編制23人。

3.人員情況

經(jīng)中共龍陵縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室（龍機(jī)編辦發(fā)﹝2019﹞70號(hào)）文件的通知，核定編制23名，年末實(shí)有人數(shù)23名。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)龍陵縣鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心2020年重點(diǎn)工作情況，結(jié)合圍繞縣委、縣政府及縣水務(wù)局中心工作開展好八0八水庫、三岔河水庫、熊洞水庫水庫安全運(yùn)行管理及大壩安全監(jiān)測、水清測報(bào)和水文觀測資料整編上報(bào)工作，整理歸納出2020年龍陵縣鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)。

（三）部門整體收支情況

1.2020年初預(yù)算（龍財(cái)農(nóng)〔2020〕1號(hào)）總支出318.58萬元，其中：基本支出318.58萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

2.2020年決算總支出263.69萬元，其中：財(cái)政撥款支出263.69萬元，占總支出100%。基本支出248.36萬元，占總支出94.19%；項(xiàng)目支出15.33萬元，占總支出5.81%。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，不斷完善績效管理制度建設(shè)，制定了預(yù)算管理相關(guān)制度。

二、績效自評(píng)工作情況

（一）績效自評(píng)目的

我單位通過對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時(shí)遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。

（二）自評(píng)指標(biāo)體系（詳見附表）

（三）自評(píng)組織過程

1.準(zhǔn)備階段（2020年3月10日——30日）

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

2.實(shí)施階段（2020年4月1日——11月30日）

開展安排績效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)一級(jí)項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)，上報(bào)財(cái)政局審核。

3.總結(jié)階段（2020年12月1日——31日）

總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績效自評(píng)指標(biāo)體系，接受監(jiān)督檢查。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）結(jié)合部門預(yù)算申報(bào)與績效目標(biāo)和實(shí)際完成情況對(duì)比分析，反映出部分科室對(duì)績效目標(biāo)管理工作重要性認(rèn)識(shí)不足，對(duì)績效目標(biāo)設(shè)立深入研究不夠。

（二）根據(jù)各科室開展的自評(píng)情況，2020年度我單位較好地完成了年初設(shè)定的各項(xiàng)項(xiàng)目績效目標(biāo)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

四、存在的問題和整改情況

（一）對(duì)績效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高。

（二）項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，給考核評(píng)價(jià)及評(píng)分工作帶來一定的困難。

針對(duì)上述存在的問題，我單位已作出工作要求，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目開展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實(shí)際情況做好經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，制訂合理的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；項(xiàng)目實(shí)施前期，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；在實(shí)施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實(shí)施后及時(shí)總結(jié)自評(píng)。

五、績效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

通過整體支出績效自評(píng)，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

通過加強(qiáng)我單位預(yù)算績效管理工作，使各科室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進(jìn)一步完善績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

（一）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入對(duì)各單位的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

（二）提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促各項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購程序，加快了采購進(jìn)度。

（三）落實(shí)資金監(jiān)管。我單位嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規(guī)范績效評(píng)價(jià)工作。2020年，我單位進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對(duì)所有2020年財(cái)政安排的項(xiàng)目資金開展了績效自評(píng)。

七、其他需說明的情況

無