一、部門基本情況

（一）部門概況

1.主要職能

負責岔河水庫、段家壩水庫、小河水庫、二結河水庫安全運行管理。負責水庫樞紐、庫區及引水干渠（含倒虹吸）的運行維護及管理。負責水庫蓄水、防洪、水量調度、綠化、安全等工作。負責大壩安全監測、水清測報和水文觀測資料整編上報。保護水質、水源林，控制和預防數控徑流區水土流失。協調查處轄區內的涉水違法案件。

2.機構情況

龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心屬二級預算單位，根據中共龍陵縣委機構編制委員會辦公室關于印發《龍陵縣水務局所屬事業單位機構編制方案》的通知龍機編辦發﹝2019﹞70號文件，核定事業人員編制25人。

3.人員情況

經中共龍陵縣委機構編制委員會辦公室（龍機編辦發﹝2019﹞70號）文件的通知，核定編制25名，年末實有人數21名。

（二）部門績效目標的設立情況

根據龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心2020年重點工作情況，結合圍繞縣委、縣政府及縣水務局中心工作開展好岔河水庫、段家壩水庫、小河水庫、二結河水庫安全運行管理及大壩安全監測、水清測報和水文觀測資料整編上報工作，整理歸納出2020年龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心重點項目績效目標。

（三）部門整體收支情況

1.2020年初預算（龍財農〔2020〕1號）總支出325.63萬元，其中：基本支出325.63萬元，項目支出0萬元。

2.2020年決算總支出248.37萬元，其中：財政撥款支出248.37萬元，占總支出100%。基本支出234.43萬元，占總支出94.38%；項目支出13.95萬元，占總支出5.62%。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我單位通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評指標體系（詳見附表）

（三）自評組織過程

1.準備階段（2020年3月10日——30日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段（2020年4月1日——11月30日）

開展安排績效自評工作，制定評價指標體系，對一級項目進行自評，上報財政局審核。

3.總結階段（2020年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）結合部門預算申報與績效目標和實際完成情況對比分析，反映出部分科室對績效目標管理工作重要性認識不足，對績效目標設立深入研究不夠。

（二）根據各科室開展的自評情況，2020年度我單位較好地完成了年初設定的各項項目績效目標，評價結果為優。

四、存在的問題和整改情況

（一）對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（二）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我單位已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制訂合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，使各科室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規范績效評價工作。2020年，我單位進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2020年財政安排的項目資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況

無