部門整體支出績效自評報告

一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機構情況

龍陵縣水務局為財政全額供養正科級行政單位，內設7個股室，分別為辦公室、組織人事股、規劃建設股、水政水資源股（水政監察大隊）、水土保持股、農村水利水電股、水旱災害防御及河湖管理股。龍陵縣水務局行政編制13名，其中：正科級領導職數1名，副科級領導職數4名。

所屬事業單位7個，分別為水利工程建設管理中心、龍陵縣水資源管理中心、農村飲水安全管理中心、水務局財務核算中心、水利工程質量安全監督管理站、龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心、龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心。龍陵縣水務局事業編制共102名。龍陵縣水資源管理中心，龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心，龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心3個所屬事業單位獨立核算，其余4個所屬事業單位納入局機關核算。本單位實行政府會計制度。

2.基本職能

（1）貫徹執行國家水利工作法律法規。

（2）負責保障水資源的合理開發利用。擬訂水利發展規劃，組織編制重要江河湖泊的流域綜合規劃、防御洪水方案等重大水利規劃。按照規定制定水利工程建設有關制度并組織實施，加強水利工程建設管理。監督管理水利固定資產投資規模和方向，按照規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。承擔水利統計工作。提出龍陵水利建設投資安排建議并加強財政性資金監管。

（3）負責水資源管理、配置、節約和保護工作。組織落實最嚴格水資源管理制度，負責最嚴格水資源管理制度考核。負責重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度，組織實施取水許可、水資源有償使用制度、水資源論證和防洪論證制度。組織編制水資源保護規劃，指導飲用水水源保護有關工作，指導地下水開發利用與管理保護工作。

（4）負責水旱災害防御。對重要江河湖泊和重要水利工程

實施防洪調度和應急水量調度。

（5）負責節約用水工作，指導和推動節水型社會建設工作、指導城鄉供水工作。

（6）指導監督水利設施、河湖水域及其岸線的管理保護與

綜合利用。指導重要江河、湖泊整治。指導監督水利工程建設與運行管理。組織實施具有控制性的跨鄉（鎮）及跨流域的重要水利工程建設與運行管理。管理水生態修復。

（7）組織協調指導全縣水土保持工作。組織編制全縣水土

保持規劃并監督實施。負責水土流失的綜合防治。負責縣級生產建設項目水土保持方案的審批、監督檢查和水土保持設施自主驗收的備案核查工作。指導并監督全縣水土保持重點工程實施。

（8）負責農村水利和農村水電的管理和改革。組織開展大中型灌排工程建設與改造。組織農村飲水安全、節水灌溉等工程建設與管理工作，指導農村水利社會化服務體系建設。按照規定指導農村水能資源開發工作，指導農村水電建設管理。

（9）負責涉水違法事件的查處，協調、仲裁跨鄉（鎮）水事糾紛，開展水政監察和水行政執法工作。

（10）依法負責水利行業安全生產工作。組織指導水庫安全運行監管工作，負責水利建設市場的監督管理。組織開展水利行業質量監督工作。

（11）組織開展水利科技和水利涉外事務。配合上級水利部門辦理國際河流有關涉外事務。

（12）承擔龍陵縣河長制工作領導小組辦公室的具體工作。

組織實施全縣河（湖）長制的巡查、督察、督辦和考核等工作。

（13）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

3．人員情況，包括當年變動情況及原因。

部門實有編制人員115人，其中：行政編制13人，事業編制102人。年末在職實有117人，其中：財政全供養117人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員39人，其中：離休0人，退休39人。

財政負擔遺囑8人，享受護理費的事業退休職工1人，

車輛編制5輛，實有車輛5輛。

（二）部門績效目標的設立情況

根據龍陵縣水務局2019年重點工作情況，結合圍繞縣委、縣政府中心工作開展涉水項目建設管理等工作，制訂和實施全縣水資源的合理開發利用、水利發展規劃、農村飲水安全、節水灌溉等工程建設與管理、組織實施全縣河（湖）長制的巡查、督察、督辦和考核，組織實施和監督檢查，強化行業管理，整理歸納出2019年龍陵縣水務局重點項目績效目標。

（三）部門整體收支情況

1.2019年初預算（龍財農〔2019〕1號）總支出1422.09萬元，其中：基本支出1422.09萬元，項目支出0萬元。2018年初預算（龍財農〔2018〕1號）總支出1281.22萬元，其中：基本支出1281.22萬元，項目支出0萬元。同比上年預算數增加140.87萬元，增幅為10.99%，其中：基本支出同比增長140.87萬元，增幅為10.99%，同比項目支出無增減變動。

2.2019年決算總支出2047.52萬元，其中：財政撥款支出2047.52萬元，占總支出100%?；局С?540.02萬元，占總支出75.21%；項目支出507.5萬元，占總支出24.79%。決算支出比上年減少5459.25萬元，下降72.72%。

（四）部門預算管理制度建設情況

為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我單位通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解相關項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。

（二）自評指標體系（詳見附表）

（三）自評組織過程

1.準備階段（2019年3月10日——30日）

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

2.實施階段（2019年4月1日——11月30日）

開展安排績效自評工作，制定評價指標體系，對一級項目進行自評，上報財政局審核。

3.總結階段（2019年12月1日——31日）

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，接受監督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）結合部門預算申報與績效目標和實際完成情況對比分析，反映出部分科室對績效目標管理工作重要性認識不足，對績效目標設立深入研究不夠。

（二）根據各股室及項目科室開展的自評情況，2019年度我單位較好的完成了年初設定的各項項目績效目標，評價結果為優。

四、存在的問題和整改情況

（一）各相關股室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（二）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我單位已作出工作要求，加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制訂合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準備工作；在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

五、績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

六、主要經驗及做法

通過加強我單位預算績效管理工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（一）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（二）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（三）落實資金監管。我單位嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規范績效評價工作。2019年，我單位進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2019年財政安排的項目資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況（無）