第一部分 單位概況

一、主要職責

1．負責全縣水資源管理、配置、節約和保護工作。

2．負責落實最嚴格水資源管理制度。

3．負責《中華人民共和國水法》及其水法規宣傳。

4．負責計劃用水和節約用水工作。

5．指導和推動節水型社會建設工作。

6．指導開展水資源有償使用工作。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置2個內設機構，包括：辦公室、財務室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

我單位作為龍陵縣水務局的二級預算單位納入2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員9人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員9人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛，超編0輛。

三、重點工作概述

1．嚴格落實水資源管理剛性約束制度。完成最嚴格水資源管理制度考核，確保水資源管理目標責任有效落實。

2．加強取水許可管理。完成監督檢查1次，配合稅務部門做好“費改稅”工作。

3．提升取用水監測計量管理。建立健全全縣取水監測計量體系，實現非農取水口全部在線計量，提高取水計量率和在線計量率。

4．精準實施用水統計調查制度。加強用水統計數據填報及審核、用水總量核算管理，不斷提升用水統計管理能力和水平。

5．大力推動全社會節水。穩步推進縣域節水達標建設，。結合“世界水日”、“中國水周”等主題宣傳，利用電視、報紙、網絡等媒體，加大節水宣傳力度，普及節水知識。

6．認真完成上級部門交辦的各項工作。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

1．龍陵縣水資源管理中心2024年度無一般公共預算財政撥款項目支出，故《一般公共預算財政撥款項目支出決算表》為空表。

2．龍陵縣水資源管理中心2024年度無政府性基金算財政撥款收入、無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

3．龍陵縣水資源管理中心2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

4．龍陵縣水資源管理中心2024年度無“三公”經費支出，故《財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》為空表。

5．龍陵縣水資源管理中心2024年度無一般公共預算“三公”經費支出，故《一般公共預算“三公”經費情況表》為空表。

6．龍陵縣水資源管理中心2024年度無財政預算安排的項目支出，故《2024年度項目支出績效自評表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣水資源管理中心2024年度收入合計1,440,643.57元。其中：財政撥款收入1,440,643.57元，占總收入的100%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。

與上年相比，收入合計減少125,129.47元，下降7.99%。其中：財政撥款收入減少125,129.47元，下降7.99%；無上級補助收入；無事業收入；無經營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入，與上年一致，主要原因是：財政撥款收入減少的原因是本年度有調出的在職人員，基本工資及各項社會保險、住房公積金支出均有所減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣水資源管理中心2024年度支出合計1,440,643.57元。其中：基本支出1,440,643.57元，占總支出的100％；無項目支出；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出。

與上年相比，支出合計減少125,129.47元，下降7.99%。其中：基本支出減少125,129.47元，下降7.99%；無項目支出；無上繳上級支出；無經營支出；無對附屬單位補助支出，與上年一致。主要原因是：基本支出減少的原因是本年度有調出的在職人員，基本工資及各項社會保險、住房公積金支出均有所減少。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣水資源管理中心機構正常運轉的日常支出1,440,643.57元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,387,752.80元，占基本支出的96.33％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費52,890.77元，占基本支出的3.67％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣水資源管理中心為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出0.00元，其中：基本建設類項目支出0.00元，本單位無項目支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣水資源管理中心2024年度一般公共預算財政撥款支出1,440,643.57元,占本年支出合計的100%。與上年相比減少125,129.47元，下降7.99%，完成年初預算的92.24%。主要原因是：本年度有調出的在職人員，基本工資及各項社會保險、住房公積金支出均有所減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1．一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

2．外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

3．國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

4．公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

5．教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

6．科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

7．文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

8．社會保障和就業（類）支出172,493.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.97%，完成年初預算的103.01%。其中：機關事業單位基本養老保險繳費支出172,493.60元，主要用于龍陵縣水資源管理中心事業單位人員基本養老保險繳費支出，造成預決算差異的主要原因是在職人員工資調增，社會保障和就業（類）支出大于年初預算。

9．衛生健康（類）支出126,016.61元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.75%，完成年初預算的103.56%。其中：事業單位醫療72,345.23元;公務員醫療補助45,728.86元;其他行政事業單位醫療支出7,942.52元，主要用于龍陵縣水資源管理中心事業單位人員職工醫療保險繳費支出及公務員醫療補助支出，造成預決算差異的主要原因是在職人員工資調增，衛生健康（類）支出大于年初預算。

10．節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

11．城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

12．農林水（類）支出1,142,133.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.28%，完成年初預算的89.75%，其中：水資源節約管理與保護1,142,133.36元，主要用于龍陵縣水資源管理中心人員經費及公用經費支出，造成預決算差異的主要原因是在職人員變動，農林水（類）支出小于年初預算。

13．交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

14．資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

15．商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

16．金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

17．援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

18．自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

19．住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

20．糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

21．國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

22．災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

23．其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

24．債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

25．債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

26．抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；上年無此項支出。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%。

因公出國（境）費支出決算0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算0.00元，上年無此項支出；具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，上年無此項支出。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于年初預算數。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算0.00元，上年無此項支出；公務用車運行維護費支出決算0.00元，上年無此項支出；公務接待費支出決算0.00元，上年無此項支出，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），上年無此項支出；國（境）外接待費支出決算0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算無變動。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1．安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2．購置車輛0輛。

3．安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

我單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，龍陵縣水資源管理中心資產總額9,882.69元，其中，流動資產214.83元，固定資產9,667.86元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少3,438.15元，其中固定資產減少3,500.04元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額0.00元，其中：授予小微企業合同金額0.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300233200101111