第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

1．負(fù)責(zé)岔河水庫、段家壩水庫、小河水庫、二結(jié)河水庫安全運(yùn)行管理。

2．負(fù)責(zé)水庫樞紐、庫區(qū)及引水干渠（含倒虹吸）的運(yùn)行維護(hù)及管理。

3．負(fù)責(zé)水庫蓄水、防洪、水量調(diào)度、綠化、安全等工作。負(fù)責(zé)大壩安全監(jiān)測、水情測報(bào)和水文觀測資料整編上報(bào)。

4．保護(hù)水質(zhì)、水源林，控制和預(yù)防數(shù)控徑流區(qū)水土流失。

5．協(xié)調(diào)查處轄區(qū)內(nèi)的涉水違法案件。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、水庫管理所、財(cái)務(wù)室、工程部。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

我單位作為龍陵縣水務(wù)局的二級(jí)預(yù)算單位納入2024年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

我單位2024年末編制內(nèi)實(shí)有人員19人。包括財(cái)政撥款開支經(jīng)費(fèi)的：公務(wù)員0人，參照公務(wù)員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員19人，機(jī)關(guān)和事業(yè)工人0人；經(jīng)費(fèi)自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財(cái)政撥款開支經(jīng)費(fèi)的人員0人；經(jīng)費(fèi)自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。年末遺屬3人。

車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、重點(diǎn)工作概述

1．防汛抗旱準(zhǔn)備工作充分有力。在縣防汛抗旱指揮部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，中心將防汛抗旱工作作為重點(diǎn)工作來抓，狠抓落實(shí)，常抓不懈。時(shí)刻緊繃防汛抗旱這根弦，立足防大汛、搶大險(xiǎn)、救大災(zāi)，扎實(shí)做好各項(xiàng)防汛抗旱準(zhǔn)備工作。中心制定了防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案，搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案，修訂完善了中小型水庫汛期調(diào)度運(yùn)用計(jì)劃、防汛搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案、防洪應(yīng)急演練方案等各類預(yù)案。深入開展汛前檢查，有效落實(shí)防汛應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)防汛搶險(xiǎn)演練。在汛前召開了防汛工作部署會(huì)，安排部署了防汛工作任務(wù)，與各水庫管理所簽訂防汛工作責(zé)任書，做好汛前檢查，在汛期中開展了汛中檢查及極端天氣工程排查。

2．防汛抗旱任務(wù)圓滿完成。2024全年，岔河水庫降雨量1706.5mm，較2022年1604mm增加102.5mm；二結(jié)河水庫降雨量1132.5mm，較2023年1372mm減少238.5mm；小河水庫降雨量1558.2mm，較2023年1673.3mm減少115.1mm，段家壩水庫降雨量1434mm，較2023年1446mm減少12mm。中心及時(shí)調(diào)整和健全了防汛應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)，落實(shí)了各項(xiàng)防汛責(zé)任制，加強(qiáng)值班值守制度，嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)值班制度，做好水庫溝渠巡查，保障了溝渠安全正常運(yùn)行，保障供水正常。

3．水利工程穩(wěn)步推進(jìn)。岔河水庫除險(xiǎn)加固工程已全部完工結(jié)算。

4．水毀修復(fù)穩(wěn)步推進(jìn)。今年由于降雨量增大導(dǎo)致綠勐大溝、段家壩水庫主干渠、河尾大溝48處不同程度坍塌堵塞渠道，中心及各水庫管理所迅速反應(yīng)，對(duì)塌方進(jìn)行清理，保障生產(chǎn)生活用水的正常供應(yīng)。

5．科學(xué)合理做好水庫調(diào)度運(yùn)行。中心根據(jù)各個(gè)水庫的具體情況和特點(diǎn)，結(jié)合近年的水文信息，編制了《2024年岔河水庫調(diào)度運(yùn)用方案》、《2024年小河水庫調(diào)度運(yùn)用方案》、《2024年二結(jié)河水庫調(diào)度運(yùn)用方案》、《2024年段家壩水庫調(diào)度運(yùn)用方案》，編制了《保山市龍陵縣岔河水庫防汛搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案》、《龍陵縣小河水庫防汛搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案》、《龍陵縣年二結(jié)河水庫防汛搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案》、《保山市龍陵縣段家壩水庫防汛搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案》。中心實(shí)行了目標(biāo)管理責(zé)任制，做到職責(zé)明確、認(rèn)識(shí)到位、組織落實(shí)、調(diào)令暢通、人員落實(shí)、措施有力，確保了抗旱供水的安全，使灌區(qū)在調(diào)水期間未出現(xiàn)大的險(xiǎn)情。對(duì)主要供水干、支渠嚴(yán)格科學(xué)調(diào)水程序，合理分配有限的水資源，有力地保障了下游灌區(qū)農(nóng)田灌溉、工業(yè)用水和人畜用水。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

1．龍陵縣勐糯片區(qū)重點(diǎn)水源工程管理中心2024年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》為空表。

2．龍陵縣勐糯片區(qū)重點(diǎn)水源工程管理中心2024年度無政府性基金算財(cái)政撥款收入、無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

3．龍陵縣勐糯片區(qū)重點(diǎn)水源工程管理中心2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入、無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣勐糯片區(qū)重點(diǎn)水源工程管理中心2024年度收入合計(jì)4,219,846.09元。其中：財(cái)政撥款收入2,941,846.09元，占總收入的69.71%；無上級(jí)補(bǔ)助收入；事業(yè)收入1,278,000.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的30.29%；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。

與上年相比，收入合計(jì)減少885,199.28元，下降17.34%。其中：財(cái)政撥款收入減少563,199.29元，下降16.07%；無上級(jí)補(bǔ)助收入；事業(yè)收入減少322,000.00元，下降20.13%；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。主要原因是：一是財(cái)政撥款收入減少的原因是本年度有調(diào)出的在職人員以及退休人員，基本工資及各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金支出均有所減少；二是事業(yè)收入減少的原因是轄區(qū)內(nèi)工業(yè)用水戶用水量有所減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣勐糯片區(qū)重點(diǎn)水源工程管理中心2024年度支出合計(jì)4,415,953.56元。其中：基本支出3,149,846.09元，占總支出的71.33％；項(xiàng)目支出1,266,107.47元，占總支出的28.67％；無上繳上級(jí)支出；無經(jīng)營支出；無對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

與上年相比，支出合計(jì)減少446,928.32元，下降10.12%。其中：基本支出減少713,035.79元，下降18.46%；項(xiàng)目支出增加266,107.47元，增長21.02%；無上繳上級(jí)支出；無經(jīng)營支出；無對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。主要原因是：一是基本支出減少的原因是本年度有調(diào)出的在職人員以及退休人員，基本工資及各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金支出均有所減少；二是項(xiàng)目支出增加的原因是2024年我單位對(duì)河尾大溝進(jìn)行維修維護(hù)項(xiàng)目資金增加。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣勐糯片區(qū)重點(diǎn)水源工程管理中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,941,846.09元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出283,263.87元，占基本支出的96.29％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)109,207.39元，占基本支出的3.71％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣勐糯片區(qū)重點(diǎn)水源工程管理中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,266,107.47元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出1,266,107.47元。

河尾大溝應(yīng)急搶修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1,266,107.47元，主要用于綠勐大溝、三村大溝等渠道防汛搶險(xiǎn)應(yīng)急項(xiàng)目。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣勐糯片區(qū)重點(diǎn)水源工程管理中心2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,941,846.09元，占本年支出合計(jì)的69.71%。與上年相比減少563,199.29元，下降16.07%，完成年初預(yù)算的85.58%。主要原因是本年度有調(diào)出的在職人員以及退休人員，基本工資及各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金支出均有所減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算分功能分類科目情況

1．一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

2．外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

3．國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

4．公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

5．教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

6．科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

7．文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出362,330.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.32%，完成年初預(yù)算的94.91%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出332,198.24元，主要用于龍陵縣勐糯片區(qū)重點(diǎn)水源工程管理中心事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；事業(yè)單位離退休1,800.00元，主要用于龍陵縣勐糯片區(qū)重點(diǎn)水源工程管理中心退休人員公務(wù)經(jīng)費(fèi)；死亡撫恤30,132.00元，主要用于龍陵縣勐糯片區(qū)重點(diǎn)水源工程管理中心遺屬補(bǔ)助人員生活補(bǔ)助。造成預(yù)決算差異的主要原因是在職人員變動(dòng)，調(diào)出工資基數(shù)差異，社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出小于年初預(yù)算。

9．衛(wèi)生健康（類）支出232,817.65元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.91%，完成年初預(yù)算的81.29%。其中：事業(yè)單位醫(yī)療137,888.37元;公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助78,120.52元;其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出16,808.76元，主要用于龍陵縣勐糯片區(qū)重點(diǎn)水源工程管理中心事業(yè)單位人員職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出，造成預(yù)決算差異的主要原因是在職人員變動(dòng)，調(diào)出工資基數(shù)差異，衛(wèi)生健康（類）支出小于年初預(yù)算。

10．節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

12．農(nóng)林水（類）支出3,820,805.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的129.88%，完成年初預(yù)算的137.97%，其中：水利工程運(yùn)行與維護(hù)3,820,805.67元，主要用于龍陵縣勐糯片區(qū)重點(diǎn)水源工程管理中心人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、河尾大溝應(yīng)急搶修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，造成預(yù)決算差異的主要原因是降雨量增大導(dǎo)致綠勐大溝、段家壩水庫主干渠、河尾大溝48處不同程度坍塌堵塞渠道，維修維護(hù)費(fèi)增加，農(nóng)林水（類）支出大于年初預(yù)算。

13．交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

14．資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

16．金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

17．援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

18．自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

19．住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

20．糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

21．國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

23．其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

24．債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

25．債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

26．抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，年初無此項(xiàng)預(yù)算。

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為43,000.00元，決算為9,901.07元，完成年初預(yù)算的23.03%；支出決算較上年減少169,611.59元，下降94.48%。

因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為40,000.00元，決算為6,901.07元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的69.7%，完成年初預(yù)算的17.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3,000.00元，決算為3,000.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的30.3%，完成年初預(yù)算的100%。

因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年減少131,800.00元，下降100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算較上年減少37,811.59元，下降84.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算較上年持平；具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算3,000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），較上持平；國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元，上年無此項(xiàng)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為43,000.00元，支出決算為9,901.07元，完成年初預(yù)算的23.03%，支出決算較上年減少169,611.59元，下降94.48%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為40,000.00元，決算為6,901.07元，完成年初預(yù)算的17.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3,000.00元，決算為3,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子要求，從嚴(yán)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)列支。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)原因是嚴(yán)格把控“三公”經(jīng)費(fèi)支出報(bào)銷，精打細(xì)算、節(jié)約資金，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，無差異。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，上年無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少131,800.00元，下降100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少37,811.59元，下降84.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與上年持平，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算3,000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），與上年持平；國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元，上年無此項(xiàng)支出。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格把控“三公”經(jīng)費(fèi)支出報(bào)銷，精打細(xì)算、節(jié)約資金，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況：

1．安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2．購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于水庫維修與養(yǎng)護(hù)、人飲輸水管道更新、渠道疏通、突發(fā)災(zāi)害搶修所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3．安排國內(nèi)公務(wù)接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門到我單位開展安全檢查、日常工作開展情況等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項(xiàng)

不存在需要說明的事項(xiàng)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我單位屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年末，龍陵縣勐糯片區(qū)重點(diǎn)水源工程管理中心資產(chǎn)總額2,948,247.18元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)808,278.24元，固定資產(chǎn)2,139,960.94元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)8.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少97,859.11元，其中固定資產(chǎn)減少147,422.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值147,422.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額5,001.07元，其中：政府采購貨物支出5,001.07元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額5,001.07元，其中：授予小微企業(yè)合同金額5,001.07元。

四、單位績效自評(píng)情況

單位績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53052300233200301111