第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家水利工作法律法規(guī)

（二）負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用

擬訂水利發(fā)展規(guī)劃，組織編制重要江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防御洪水方案等重大水利規(guī)劃。按照規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實施，加強水利工程建設(shè)管理。監(jiān)督管理水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。承擔(dān)水利統(tǒng)計工作。提出龍陵水利建設(shè)投資安排建議并加強財政性資金監(jiān)管。

（三）負(fù)責(zé)水資源管理、配置、節(jié)約和保護工作

組織落實最嚴(yán)格水資源管理制度，負(fù)責(zé)最嚴(yán)格水資源管理制度考核。負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實施取水許可、水資源有償使用制度、水資源論證和防洪論證制度。組織編制水資源保護規(guī)劃，指導(dǎo)飲用水水源保護有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用與管理保護工作。

（四）負(fù)責(zé)水旱災(zāi)害防御

對重要江河湖泊和重要水利工程實施防洪調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度。

（五）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作、指導(dǎo)城鄉(xiāng)供水工作

（六）指導(dǎo)監(jiān)督水利設(shè)施、河湖水域及其岸線的管理保護與綜合利用

指導(dǎo)重要江河、湖泊整治。指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運行管理。組織實施具有控制性的跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及跨流域的重要水利工程建設(shè)與運行管理。管理水生態(tài)修復(fù)。

（七）組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣水土保持工作。

（八）組織編制全縣水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施

負(fù)責(zé)水土流失的綜合防治。負(fù)責(zé)縣級生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案的審批、監(jiān)督檢查和水土保持設(shè)施自主驗收的備案核查工作。指導(dǎo)并監(jiān)督全縣水土保持重點工程實施。

（九）負(fù)責(zé)農(nóng)村水利和農(nóng)村水電的管理和改革

組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。組織農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)。按照規(guī)定指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，指導(dǎo)農(nóng)村水電建設(shè)管理。

（十）負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水事糾紛，開展水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作

（十一）依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作

組織指導(dǎo)水庫安全運行監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。

（十二）組織開展水利科技和水利涉外事務(wù)。配合上級水利部門辦理國際河流有關(guān)涉外事務(wù)

（十二）承擔(dān)龍陵縣河長制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作

組織實施全縣河（湖）長制的巡查、督察、督辦和考核等工作。

（十三）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)

二、基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、規(guī)劃建設(shè)股、水政水資源股、水土保持股、農(nóng)村水利水電股、水旱災(zāi)害防御及河湖管理股。所屬單位4個，分別是：

1.龍陵縣水務(wù)局（本級）；

2.龍陵縣水資源管理中心；

3.龍陵縣鎮(zhèn)安重點水源工程管理中心；

4.龍陵縣勐糯片區(qū)重點水源工程管理中心。

（二）決算單位構(gòu)成情況

納入我部門2024年度部門決算編報的單位共4個。分別是：

1.龍陵縣水務(wù)局（本級）；

2.龍陵縣水資源管理中心；

3.龍陵縣鎮(zhèn)安重點水源工程管理中心；

4.龍陵縣勐糯片區(qū)重點水源工程管理中心。

納入我部門2024年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

我部門2024年末編制內(nèi)實有人員98人。包括財政撥款開支經(jīng)費的：公務(wù)員8人，參照公務(wù)員法管理人員0人，事業(yè)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員87人，機關(guān)和事業(yè)工人3人；經(jīng)費自理人員0人。

我部門2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經(jīng)費的人員0人；經(jīng)費自理人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員57人（離休0人，退休57人）。年末遺屬10人。車輛編制5輛，在編實有車輛4輛，超編0輛。

三、重點工作概述

（一）主要工作舉措及成效

完成固定資產(chǎn)投資143,300,000.00元；新增水土流失治理面積86.6平方公里；向上爭取資金19,590,000.00元。征收水資源費12,764,600.00元。

1.全面推進水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是抓好重點項目建設(shè)，夯實要素保障等工作。有序推進淘金河水庫導(dǎo)流輸水隧洞建設(shè)、勐堆水庫淹沒道路復(fù)建工程；已完成板場河水庫、岔河除險加固工程掃尾工程；大硝河、繞廊河等中小河流治理工程基本完成建設(shè)任務(wù)；二是全力以赴抓好項目前期工作。高位推動大硝河水庫、柳樹河水庫等重點水利前期工作。

2.全面推進民生水利工程建設(shè)。一是扎實推進水庫安全運行管理工作。編制完成《龍陵縣小型水庫物業(yè)化管理實施方案》，將全縣40座小型水庫納入物業(yè)化管理，全面提升小型水庫管護水平；完成2024年白蟻防治項目，對存在白蟻隱患的15座小型水庫進行治理，共完成投資200,000.00元；三岔河及八〇八兩座中型水庫順利通過標(biāo)準(zhǔn)化管理省級評價；完成2023年小型水庫雨水情測報設(shè)施安裝初步驗收；推進2023年小型水庫除險加固工程，目前已完成投資10,440,000.00元。二是加快中型灌區(qū)建設(shè)進程。完成綠勐大溝續(xù)建配套與節(jié)水改造項目市級驗收，新增灌溉面積0.1531萬畝，改善灌溉面積2.3469萬畝。三是推行龍陵縣兩個“三年行動”。農(nóng)村供水保障專項行動項目已完工37件，完工率92.5%，目前完成投資總額91,935,700.00元。城鄉(xiāng)供水一體化工程2024年完成了縣城水源替代應(yīng)急保障工程這個子項目的建設(shè)，完成投資32,290,000.00元。

（二）特色亮點工作

一是持之以恒開展黨建工作。始終堅持以黨建工作為龍頭，嚴(yán)格落實第一議題、黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度。今年以來共召開黨組理論中心組學(xué)習(xí)10次、黨員大會11次、黨組書記講授專題黨課4次，黨支部書記講黨課6次，組織開展黨員日活動34次。二是全力以赴打贏水旱災(zāi)害硬仗。開展汛前汛中汛后監(jiān)督檢查，涉及32座水電站、56座水庫、8個在建水利工程、9個砂場、10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展拉網(wǎng)式排查，要求責(zé)任單位認(rèn)真對照檢查發(fā)現(xiàn)問題隱患清單實施整改，在規(guī)定時間內(nèi)完成整改銷號；強化責(zé)任意識，完成對防汛責(zé)任人的公示并督促各類責(zé)任人完成培訓(xùn)；細(xì)化完善各項方案預(yù)案，組織開展水利行業(yè)防洪搶險應(yīng)急演練工作；抓好山洪災(zāi)害防御工作，強化山洪災(zāi)害預(yù)測預(yù)警能力，全力做好群眾安全轉(zhuǎn)移避險。三是河湖長制全面推進。常態(tài)化規(guī)范化開展“河長清河”行動，2024年，全縣共清理河湖庫渠82條195公里，清理垃圾339.85噸，投入人力8280人次。持續(xù)推進“清四亂”行動，目前共上報14起四亂問題，均已整改銷號。完成省級美麗河湖現(xiàn)場復(fù)核工作。持續(xù)加強宣傳工作。分發(fā)宣傳手冊、海報等，進一步加強群眾心中河湖保護工作重要性，營造共治共享全民參與良好氛圍。四是從嚴(yán)從細(xì)管好水資源。強化取用水監(jiān)督管理。全面開展取用水領(lǐng)域單位或個人取用水行為監(jiān)督檢查1次，完成全縣工業(yè)企業(yè)取用水戶取水許可電子證照轉(zhuǎn)換工作已及7個中型灌區(qū)取水口信息和證電子證照轉(zhuǎn)換工作；加強水資源費征收工作。嚴(yán)格依照法規(guī)規(guī)定的程序、標(biāo)準(zhǔn)開展水資源費征收，截至目前共征收水資源費12,764,600.00元；加強計劃用水管理，銜接做好水資源稅改革工作。五是水利強監(jiān)管能力全面提升。對職責(zé)內(nèi)監(jiān)督項目開展質(zhì)量安全監(jiān)督檢查4次，發(fā)出檢查通知4份，共發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題37個，安全問題22個，均已落實責(zé)任整改閉環(huán)。開展生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持監(jiān)督檢查9次，檢查項目14個，發(fā)出生產(chǎn)建設(shè)項目監(jiān)督檢查意見14份，完成生產(chǎn)建設(shè)項目疑似擾動圖斑現(xiàn)場復(fù)核6件。加大巡查力度，強化水行政執(zhí)法。累計出動執(zhí)法人員120人次，對重點河道巡河400余公里，取用水戶等開展巡查6次。辦理行政執(zhí)法案件6起，下發(fā)責(zé)令停止違法行為通知書13份、限期改正通知書12份，扣押違法采砂機械設(shè)備（裝機、挖機、抽砂機等）2臺，收繳罰款480,000.00元。通過高頻巡查、嚴(yán)厲查處，全縣違法采砂亂象得到遏制。

我局在各級黨委、政府和業(yè)務(wù)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，在財政等有關(guān)部門的支持配合下，加之單位領(lǐng)導(dǎo)對財務(wù)工作的重視和財務(wù)人員的共同努力，加強管理，精打細(xì)算，增收節(jié)支，合理開支，專款專用，嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)，建立健全支出報銷審批制度。在確保機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，圓滿完成各級政府、業(yè)務(wù)主管部門下達(dá)的行政任務(wù)和各項水利水電建設(shè)事業(yè)發(fā)展計劃的同時，做到少花錢多辦事，提高了經(jīng)費使用效果。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣水務(wù)局2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣水務(wù)局2024年度收入合計44,451,770.80元。其中：財政撥款收入42,792,122.36元，占總收入的96.27%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入1,659,648.44元，占總收入的3.73%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。

與上年相比，收入合計減少92,039,682.90元，下降67.43%。其中：財政撥款收入減少91,484,174.73元，下降68.13%；無上級補助收入；事業(yè)收入減少59,898.52元，下降3.48%；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；其他收入減少279,470.00元，下降100%。主要原因是一般公共預(yù)算財政撥款收入42,792,122.36元，較上年63,276,297.09元，減少20,484,174.73元，下降32.37%；本年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，較上年減少71,000,000.00，下降100%；其他收入，較上年減少279,470.00元，下降100%，主要是原預(yù)計違法采砂拍賣收入收入未實際到賬，事業(yè)收入減少，為二級事業(yè)單位水費收入減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣水務(wù)局2024年度支出合計44,912,876.48元。其中：基本支出17,382,001.60元，占本年支出38.64%，項目支出27,530,874.88元，占本年總支出61.36%；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補助支出。與上年相比，支出合計減少90,944,111.12元，下降66.94%。其中：基本支出減少1,006,141.50元，下降5.47%；項目支出89,909,914.57元，下降76.54%。，主要原因是：基本支出減少主要是在職人員退休，在職人員工資支出減少；項目支出主要變化是節(jié)能環(huán)保支出100,000.00元，占本年支出0.28%，較上年增加100,000.00元，上升100%，上年無該項支出，具體包括：2010201-城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理上年支出300,000.00元，本年無該項支出，2120804-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出71,000,000.00元，本年無該項支出，2119999-其他節(jié)能環(huán)保支出本年支出100,000.00元上年無該項支出。2130305-水利工程建設(shè)17,623,687.06元，較上年減少20,992,880.44元，下降54.36%，主要變化包括：煙草行業(yè)水源工程援建淘金河水庫建設(shè)資金減少6,262,100.00元，岔河水庫出險加固項目資金減少4,076,926.83元， 2024年水庫建設(shè)及除險加固項目資金增加732,546.39元，2024年中小河流治理項目減少4,616,400.00元，綠勐大溝灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目（二期）專項資金減少1,000,000.00元。2130308-水利前期工作200,000.00元，較上年減少500,000.00元，下降71.43%,具體是重點項目前期工作經(jīng)費（大硝河水庫）減少500,000.00元，2130310-水土保持3,080,000.00元，增加80,000.00元，增長2.67%具體為龍陵縣河頭河小流域建設(shè)項目專項資金增加，2130311-水資源節(jié)約管理與保護20,000.00元較上年減少80,000.00元，下降80%具體為節(jié)約用水項目專項資金減少。2130314-防汛530,400.00元，較上年增加16,8977.00元，增長46.75%，具體為2024年中央安排防汛項目資金增加。2130315-抗旱520,000.00元，較上年增加168,977.00元，上年無該項支出。2130335-農(nóng)村供水1,692,500.00元，較上年減少17,500.00元，下降1.02%,具體是農(nóng)村人飲項目資金減少。2130316-農(nóng)村水利867,356.75元，較上年增加867,356.75元，上年無該項支出，具體項目為山區(qū)小水網(wǎng)建設(shè)改革項目資金。2130599-其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出880,000.00元，較上年增加880,000.00元，上年無該項支出，具體為龍陵縣2024年象達(dá)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)人飲提升改造建設(shè)項目，本年支出減少主要原因是：本年水利項目向上爭取資金減少。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣水務(wù)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出17,382,001.60元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出15,248,147.83元，占基本支出的87.72％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費3,568,415.84元，占基本支出的20.53％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣水務(wù)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出27,530,874.88元。其中：基本建設(shè)類項目支出2,523,073.17元。

龍陵縣水務(wù)局2024年執(zhí)行項目數(shù)個，具體開支及開展工作情況：

1.2023年中小河流治理項目項目經(jīng)費4,533,600.00元，主要用于該大硝河、繞廊河、雪山河的河堤治理建設(shè)工程費,龍陵縣中小河流治理工程的建設(shè)，對當(dāng)?shù)亓饔蛐纬赏陚涞姆篮轶w系，對于提高河段防洪能力具有十分重要的意義。

2.2019年農(nóng)村安全飲水鞏固提升工程項目經(jīng)費1,402,900.00元，主要用于農(nóng)村飲水安全鞏固提升,項目通過新增架設(shè)和更換管道、新建調(diào)節(jié)池等措施，解決約325戶1150人飲水安全。

3.岔河水庫出險加固項目經(jīng)費3,623,073.17元，岔河水庫主要用于：對大壩和壩基進行防滲加固處理；對溢洪道進行加固處理；對輸水泄洪隧洞進行回填、固結(jié)灌漿及加固處理;新建大壩監(jiān)測系統(tǒng)和水情測報系統(tǒng);對原水庫管理房進行修繕，重做屋頂防水，對破損門窗進行更換，墻體、屋面修繕處理。

4.水庫工程被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障金、臨時占地稅款項目經(jīng)費8,048,415.49元，主要用于：勐堆、淘金河、板場河、岔河水庫水利工程被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障金、臨時占地稅款。

5.龍陵縣2024年象達(dá)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)人飲提升改造建設(shè)項目經(jīng)費880,000.00元，主要用于：象達(dá)集鎮(zhèn)人飲提升改造，新架設(shè)熱鍍鋅DN100管1500米，更換熱鍍鋅DN200管600米、更換熱鍍鋅DN100管3600米、DN80管4500米、DN65管3000米、DN50管6500米、DN40管4500米，及擋墻支砌、土方開挖、回填、舊管道拆除等附屬工程建設(shè)。通過新增架設(shè)和更換管道等措施保證供水管網(wǎng)運行穩(wěn)定，滿足集鎮(zhèn)的正常用水，提高供水保證率，保障飲水安全，受益人口約820戶4726人。

6.小河水庫除險加固工程前期工作經(jīng)費項目經(jīng)費500,000.00元，主要用于：支付小河水庫除險加固勘察設(shè)計費。

7.轱轆河貸款利息項目經(jīng)費152198.40元，主要用于：龍陵縣轱轆河水庫建設(shè)還本付息。

8．白蟻等害堤動物防治項目經(jīng)費279,945.00元，主要用于：完成15座水庫白蟻防治。

9.中型灌區(qū)建設(shè)項目前期工作項目經(jīng)費50,000.00元，主要用于：龍陵縣勐糯灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目立項建議報告編制、完成實施方案編制。

10.龍陵縣山洪溝治理項目前期工作項目經(jīng)費100,000.00元，主要用于：完成上龍、赧等河山洪溝治理報告編制費。

11.2024年重點項目前期工作項目經(jīng)費350,000.00元，主要用于：龍陵縣大硝河水庫工程前期工作可研報告編制，目前可研報告已編制完成，同時水保、環(huán)保等專題正在同步開展。

12.龍陵縣2024年度水資源管理項目經(jīng)費20,000.00元，主要用于：完成計量設(shè)施新建和改建15套，并接入在線監(jiān)控。

13.2018年山區(qū)小水網(wǎng)建設(shè)改革項目經(jīng)費867,356.75元，主要用于：龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)安慶、章賽片區(qū)山區(qū)“小水網(wǎng)”建設(shè)改革項目：架設(shè)輸水主管7.69km、干管2.65km、分干管6.8km，新建30m3水池1座、50m3水池3座、100m3水池4座、150m3水池1座、200m3水池1座、300m3水池1座；龍陵縣碧寨鄉(xiāng)濫壩寨片區(qū)山區(qū)“小水網(wǎng)”建設(shè)改革項目：輸水主管8.25km、分水主管5.39km，鋪設(shè)干管6.49km、分干管16.06km，新建100m3水池4座、150m3水池5座、200m3水池7座、300m3水池7座、500m3水池3座，新建渠道取水口1座；龍陵縣邦別大溝片區(qū)山區(qū)“小水網(wǎng)”建設(shè)改革項目：輸水主管5.656km，干管2.086km，分干管12.52km，30m3水池1座，50m3水池3座，100m3水池3座，150m3水池3座，200m3水池3座。新建渠道取水口1座。

14.山洪災(zāi)害防治及非工程措施設(shè)施維修養(yǎng)護項目經(jīng)費80,400.00元，主要用于：一是新建5個自動雨量站，3個自動水位站；完成一是巡檢自動雨量站33個，站點運維保障數(shù)據(jù)傳輸正常33個，山洪災(zāi)害預(yù)警平臺維護管理保障正常運行；二是山洪災(zāi)害預(yù)警平臺及站點通訊費支付；三是群策群防方面：宣傳冊、演練以及防汛物資采購；四是設(shè)備維修備品備件1項。自動雨量站維護1項；通信業(yè)務(wù)費1項。

15.水利救災(zāi)資金項目經(jīng)費970,000.00元，主要用于：修復(fù)抗旱水源和調(diào)水供水設(shè)施1套；興建抗旱水池8個；興建供水管網(wǎng)13.11公里：維護抗旱保供水設(shè)施17處；進行水毀修復(fù)6處。

16.綠勐大溝灌區(qū)（二期）續(xù)建配套與節(jié)水改造項目經(jīng)費400,000.00元，主要用于：對綠勐大溝輸水主干渠、灌區(qū)內(nèi)勐董干渠、周寨支渠、章賽支渠進行修復(fù)改造，新建安慶輸水干管及灌區(qū)信息化系統(tǒng)建設(shè)，共修復(fù)問題渠道長度達(dá)21.072km，配套新建管道3.986km，改造兩處渠首工程。

17.2023年農(nóng)村飲水安全維修養(yǎng)護項目經(jīng)費289,600.00元，主要用于：完成農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護50處，受益人口8萬人。

18.龍陵縣松林小流域水土流失綜合治理提質(zhì)增效項目經(jīng)費1,080,000.00元，主要用于：治理水土流失面積 1847.12 公頃，其中：規(guī)劃封禁治理 1547.83 公頃；保土耕作 135.42 公頃；土埂坡改梯163.87 公頃，配套措施主要包括灌溉工程、機耕道路、田間道路、灌排溝、谷坊和管護設(shè)施。

19.2023年小型病險水庫出險加固項目項目經(jīng)費816,400.00元，主要用于：6座小型水庫除險加固分別為楊梅坡水庫、平河水庫、長漢壩水庫、幌塘水庫、一朵墻水庫和死牛洼水庫。

20.江中山小流域坡耕地水土流失綜合治理工程項目經(jīng)費1,100,000.00元，主要用于：完成治理水土流失面積241.5公頃，其中坡改梯工程面積241.5公頃；灌溉工程：引水管道18.96 千米，閘閥井2座，蓄水池22座，其中50蓄水池17座，100立方米蓄水池2座，200立方米蓄水池3座；田間道路9.3千米，下田口17座；機耕道路排水溝4.62千米，預(yù)制涵管65米；小流域管護碑1座。

21.龍陵縣碧寨濫壩寨小流域坡耕地水土流失綜合治理工程（一期）項目經(jīng)費900,000.00元，主要用于：治理水土流失面積240.58hm2，梯田工程240.58hm2；架設(shè)聚乙烯PE管8653.05m；新建蓄水池20座，其中50m3蓄水池10座，100m3蓄水池10座；修繕田間機耕道路12.22km；機耕道路排水溝12.22km；小流域管護碑1座。

22.勐糯水源工程管理中心防汛搶險項目經(jīng)費1,266,107.47元，主要用于：完成了河尾大溝K12+000改溝線、河尾大溝溝心寨k19+500—K19+740段等溝線改線搶險工程。

23.鎮(zhèn)安重點水源工程管理中心工作項目經(jīng)費270,878.60元,主要用于：彌補單位辦公經(jīng)費、勞務(wù)費、電費以及維修維護費等。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣水務(wù)局部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出44,451,770.80元,占本年支出合計的99.03%。與上年相比減少18,824,526.29元，下降42.35%,完成年初預(yù)算的150.48%。主要原因是財政下達(dá)龍陵縣水務(wù)局（本級）一般公共預(yù)算財政撥款項目資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%,年初無此項預(yù)算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,990,646.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.48%,完成年初預(yù)算的103.87%。主要用于：行政單位離退休18500.00元，事業(yè)單位離退休15000.00元，死亡撫恤86932.00元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1870214.08元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出270,652.64元。造成預(yù)決算差異的主要原因一是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)提高,二是遺屬人員遺屬補助標(biāo)準(zhǔn)提高。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1485,778.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.34%，完成年初預(yù)算的94.29%主要用于：行政單位醫(yī)療133,959.05元，事業(yè)單位醫(yī)療43,290.80元，公務(wù)員醫(yī)療552,376.08元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出63,966.11元。造成預(yù)決算差異的主要原因是行政人員本年退休3人，死亡1人。事業(yè)人員本年辭職3人，退休2人，縣內(nèi)調(diào)出1人，縣外調(diào)出1人。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出100,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.22%,完成年初預(yù)算的5.56%。造成預(yù)決算差異的主要原因是龍陵縣山洪溝治理項目前期工作經(jīng)費未全部完成支付。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%。造成預(yù)決算差異的主要原因龍陵縣城鄉(xiāng)供水一體化工程省級專項資金未完成支付。

12.農(nóng)林水（類）支出41,336,452.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.99%，完成年初預(yù)算的176.54%。主要用于行政運行2,105,349.77元，水利工程運行與維12,675,025.22元，水利工程建設(shè)17,623,687.0元，水利前期工作200,000.00元，水土保持3,080,000.00元，水資源節(jié)約管理與保護1,162,133.36元，防汛530,400.00元，農(nóng)村水利867,356.75元，農(nóng)村供水1,692,500.00元，其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出880,000.00元。造成預(yù)決算差異的主要原因是本年項目資金未納入預(yù)算。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

14．資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預(yù)算。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為252,000.00元，決算為177,974.03元，完成年初預(yù)算的70.62%；支出決算較上年減少164,019.99元，下降47.96%。

因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為198,000.00元，決算為155,511.03元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的87.38%，完成年初預(yù)算的78.54%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為54,000.00元，決算為22,463.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的12.62%，完成年初預(yù)算的41.59%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算較上年減少131,800.00元，下降100%；公務(wù)用車運行維護費支出決算較上年減少28,513.99元，下降15.49%；公務(wù)接待費支出決算較上年減少3,706.00元，下降14.16%；具體是國內(nèi)接待費支出決算22,463.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少3,706.00元，下降14.16%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為252,000.00元，決算為177,974.03元，完成年初預(yù)算的70.62%，支出決算較上年減少164,019.99元，下降47.96%。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為198,000.00元，決算為155,511.03元，完成年初預(yù)算的78.54%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為54,000.00元，決算為22,463.00元，完成年初預(yù)算的41.59%。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:公務(wù)用車運行維護費支出嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)，建立健全支出報銷審批制度，加強管理，精打細(xì)算，合理開支；嚴(yán)格公務(wù)用車管理，定點加油、定點維修；公務(wù)接待費嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)，建立健全支出報銷審批制度，嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神，堅持厲行節(jié)約，嚴(yán)禁鋪張浪費，從簡接待。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務(wù)用車購置費支出決算減少131,800.00元，下降100%；公務(wù)用車運行維護費支出決算較上年減少28,513.99元，下降15.49%；公務(wù)接待費支出決算較上年減少3,706.00元，下降14.16%；具體是國內(nèi)接待費支出決算22,463.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少3,706.00元，下降14.16%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年增加0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因;一是上年二級單位新購買公務(wù)用車1輛，本年無此項支出;二是公務(wù)用車運行維護費支出嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)，建立健全支出報銷審批制度，加強管理，精打細(xì)算，合理開支；嚴(yán)格公務(wù)用車管理，定點加油、定點維修；三是公務(wù)接待費嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)，建立健全支出報銷審批制度。嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神，堅持厲行節(jié)約，嚴(yán)禁鋪張浪費，從簡接待。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況：

1．安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于水利工程建設(shè)、運行及水利行業(yè)內(nèi)安全檢查、水利執(zhí)法所需所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次316人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利項目前期工作、防汛抗旱、人飲工程、水利融資、水利安全檢查等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣水務(wù)局部門2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,141,353.58元，比上年增加276,943.09元，增長32.04%,主要原因是:為圓滿完成各級政府、業(yè)務(wù)主管部門下達(dá)的行政任務(wù)和各項水利水電建設(shè)事業(yè)發(fā)展計劃，因項目所在地點多面廣，水利安全檢查增多，導(dǎo)致辦公費、差旅費支出增加。具體增加經(jīng)費為：辦公費較上年增加648,524.60元，具體為辦公場所搬遷費增加347,801.60元;增加水費6561.10元較上年增加2,562.70元;差旅費增加64,189.00元;會議費增加7,841.00元;公務(wù)用車運行維護費增加16002.43元;其他商品和服務(wù)支增加19800.00元。

部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費709075.60元，具體為辦公場所搬遷費增加347801.60元、水費6561.10元、電費15632.79元、差旅費243167元、會議費7841.00元、公務(wù)接待費16463.00元、勞務(wù)費184163.66元、工會經(jīng)費28000.00元、公務(wù)用車運行維護費135962.43元、其他交通費122400.00元，其他商品和服務(wù)支19800.00元具體為遺屬人員生活補助。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年末，龍陵縣水務(wù)局部門資產(chǎn)總額423,986,606.76元，其中，流動資產(chǎn)34,635,851.13元，固定資產(chǎn)177,320.18元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程38,698,8845.13元，無形資產(chǎn)32元（凈值），其他資產(chǎn)14,526.08元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加34175827.94元，其中固定資產(chǎn)減少230，372.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛,1輛，賬面原值147,422.00元；報廢報損資產(chǎn)43項，賬面原值188,250.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，部門政府采購支出總額145,461.03元，其中：政府采購貨物支出5,001.07元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出140,459.96元。授予中小企業(yè)合同金額64,401.07元，其中：授予小微企業(yè)合同金額64,401.07元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本部門無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號53052300233201111