監督索引號53052300233201000

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執行國家水利工作法律法規。

2.負責保障水資源的合理開發利用。擬訂水利發展規劃，組織編制重要江河湖泊的流域綜合規劃、防御洪水方案等重大水利規劃。按照規定制定水利工程建設有關制度并組織實施，加強水利工程建設管理。監督管理水利固定資產投資規模和方向，按照規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。承擔水利統計工作。提出龍陵水利建設投資安排建議并加強財政性資金監管。

3.負責水資源管理、配置、節約和保護工作。組織落實最嚴格水資源管理制度，負責最嚴格水資源管理制度考核。負責重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度，組織實施取水許可、水資源有償使用制度、水資源論證和防洪論證制度。組織編制水資源保護規劃，指導飲用水水源保護有關工作，指導地下水開發利用與管理保護工作。

4.負責水旱災害防御。對重要江河湖泊和重要水利工程實施防洪調度和應急水量調度。

5.負責節約用水工作，指導和推動節水型社會建設工作、指導城鄉供水工作。

6.指導監督水利設施、河湖水域及其岸線的管理保護與綜合利用。指導重要江河、湖泊整治。指導監督水利工程建設與運行管理。組織實施具有控制性的跨鄉（鎮）及跨流域的重要水利工程建設與運行管理。管理水生態修復。

7.組織協調指導全縣水土保持工作。組織編制全縣水土保持規劃并監督實施。負責水土流失的綜合防治。負責縣級生產建設項目水土保持方案的審批、監督檢查和水土保持設施自主驗收的備案核查工作。指導并監督全縣水土保持重點工程實施。

8.負責農村水利和農村水電的管理和改革。組織開展大中型灌排工程建設與改造。組織農村飲水安全、節水灌溉等工程建設與管理工作，指導農村水利社會化服務體系建設。按照規定指導農村水能資源開發工作，指導農村水電建設管理。

9.負責涉水違法事件的查處，協調、仲裁跨鄉（鎮）水事糾紛，開展水政監察和水行政執法工作。

10.依法負責水利行業安全生產工作。組織指導水庫安全運行監管工作，負責水利建設市場的監督管理。組織開展水利行業質量監督工作。

11.組織開展水利科技和水利涉外事務。配合上級水利部門辦理國際河流有關涉外事務。

12.承擔龍陵縣河長制工作領導小組辦公室的具體工作。組織實施全縣河（湖）長制的巡查、督察、督辦和考核等工作。

13.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

我局在各級黨委、政府和業務主管部門的領導下，在財政等有關部門的支持配合下，加之單位領導對財務工作的重視和財務人員的共同努力，加強管理，精打細算，增收節支，合理開支，專款專用，嚴格執行各項財經紀律和財務開支范圍及標準，建立健全支出報銷審批制度。在確保機構正常運轉，圓滿完成各級政府、業務主管部門下達的行政任務和各項水利水電建設事業發展計劃的同時，做到少花錢多辦事，提高了經費使用效果。

截至目前，完成固定資產投資縣級176,630,000.00元、市級21,9160,000.00元；新增水土流失治理面積73.24平方公里；征收水資源費25,250,000.00元。

1．扎實推進水利基礎設施建設。一是重點抓好項目建設，抓實項目前期工作，夯實要素保障等工作；續建板場河水庫、勐堆水庫、羊圈河水庫、淘金河水庫、河道治理等工程項目。二是全力以赴抓好項目前期工作。持續推進大硝河中型水庫、柳樹河水庫等前期工作；按質按量完成龍陵縣“十四五”水安全保障規劃和水利基礎設施空間中期規劃；有序推進龍陵縣水網建設規劃修編和中小河流治理總體方案等工作。

2.加快水利投融資體制改革。一是推行龍陵縣兩個“三年行動”。農村供水保障專項行動項目于2022年3月16日正式開工建設，目前完成投資總額44,831,100.00元，城鄉供水一體化項目總投資為755,930,000.00元，涉及全縣10個鄉鎮，服務人口24.62萬人。二是積極爭取項目資金支持，截至目前爭取中央、省、市水利發展資金48,269,000.00元。

3.特色亮點工作。一是持之以恒開展黨建工作。把黨建工作擺上重要議事日程，納入全局年度工作計劃，截至目前共召開黨組理論學習中心組9次、黨員大會6次、黨支部書記講黨課7次，組織開展黨員日活動18次。二是全力以赴打贏水旱災害硬仗。開展了汛前、汛期安全生產監督檢查。涉及小水電站運行32件，水庫運行56件、在建水利工程6件、鄉鎮10個和砂場15個，共發出檢查記錄表206份，發現各類問題隱患386個；大力開展水行政執法工作。對重點河道巡河350余公里，取用水戶等開展巡查6次；下發責令停止違法行為通知書46份、限期改正通知書48份，立案查處10件，扣押違法采砂機械設備11臺，沒收非法砂石7085立方米，廢棄鐵質砂石篩網等設備3.5噸，收繳罰款310,000.00元；依法沒收違法所得已通過拍賣程序完成拍賣，拍賣價款為129,544.00元。三是全面推進河湖長制工作。2023年全縣共清理河湖庫渠99條336.4公里，對46座水庫開展垃圾整治80余次，清理垃圾841.2噸，清理塑料垃圾98.13噸，投入人力11539人次，河道兩岸生態恢復189.38平方米。根據省、市美麗河湖建設有關要求，結合龍陵實際，將茄子山水庫（大型水庫）、等殼電站水庫工程（中型）、三岔河水庫、騰龍橋二級電站水庫（中型）、勐糯小海5條河湖申報省級美麗河湖，申報材料已整理完成并上傳系統。四是加強水資源管理工作。持續實施水行動方案，縣域節水型社會達標建設通過水利部復核；加快推進全縣取水監測計量體系建設，目前已完成市級以上重點用水戶在線計量項目實施。五是全面提升水利強監管能力。對在建水利工程建設項目開展質量安全監督檢查5次，發出水利工程監督檢查文件7份，開展工程質量安全培訓4次；強化水土保持監管，開展水土保持監督檢查2次，共檢查項目2個，發出監督檢查表2份，監督檢查意見2份。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置7個內設機構，包括：辦公室、組織人事股、規劃建設股、水政水資源股、水土保持股、農村水利水電股、水旱災害防御及河湖管理股。所屬單位4個，分別是：

1.龍陵縣水務局（本級）；

2.龍陵縣水資源管理中心；

3.龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心；

4.龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣水務局2023年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位3個。分別是：

1.龍陵縣水務局（本級）；

2.龍陵縣水資源管理中心；

3.龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心；

4.龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心。

納入龍陵縣水務局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣水務局2023年末實有人員編制115人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制0人），事業編制102人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員3人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員94人。

年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員53人（離休0人，退休53人），年末遺屬10人。車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣水務局（匯總）2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣水務局2023年度收入合計136,275,314.05元。其中：財政撥款收入134,276,297.09元，占總收入的98.53%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入1,719,546.96元（含教育收費0.00元），占總收入的1.26%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入279,470.00元，占總收入的0.21%。與上年相比，收入合計增加69,985,862.60元，增長105.58%，其中：財政撥款收入增加68,295,981,48元，增長103.51%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業收入增加1,504,441.03元，增長699.40%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0.00%；其他收入增加185,440.09元，增長197.21%。主要原因包括:一是一般公共預算財政撥款收入較上年減少2,704,018.52元，下降4.10%，主要為該類項目資金收入較上年減少5,653,556.18元；二是政府性基金預算財政撥款收入增加71,000,000.00元，上年無該項收入，具體為轱轆河水庫工程建設貸款還本金資金21,000,000.00元，段家壩水庫工程建設貸款還本金資金50,000,000.00元；三是事業收入較上年增加1,504,441.03元，增長699.40%，主要為所屬二級單位勐糯片區重點水源工程管理中心、鎮安重點水源工程管理中心水費收入；四是其他收入較上年增加185,440.09元，增長197.21%，具體為龍陵縣水務局當年收到違法采砂拍賣收入存入財政代管資金賬戶。

二、支出決算情況說明

龍陵縣水務局2023年度支出合計135,856,987.60元。其中：基本支出18,388,143.10元，占總支出的13.53%，項目支出117,468,844.50元，占總支出86.47%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00%；經營支出0.00元，占總支出的0.00%；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計增加69,514,974.36元，增長104.78%。其中：基本支出增加2,587,840.03元，增長16.38%；項目支出增加66,927,134.33元，增長132.42%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因為:

一是人均工資標準調整，導致人員經費較上年增加2,302,633.65元，增長16.29%，其中工資福利支出增加2,352,359.65元，增長16.81%，對個人和家庭的補助減少49,726.00元，下降35.45%。

二是各級財政更加重視水利部門建設項目，財政撥款項目支出資金增加。具體為：農村基礎設施建設增加71,000,000.00元，包括轱轆河水庫工程建設貸款還本金資金21,000,000.00元和段家壩水庫工程建設貸款還本金資金50,000,000.00元；城鄉社區規劃與管理增加300,000.00元為2023年城鄉供水一體化省級資金；水利前期費增加700,000.00元為3座水庫項目前期費；江河湖庫水系綜合整治增加80,000.00元為蘇帕河繞廊河大硝河段治理市級資金；農村供水增加1,010,000.00元為農村飲水安全工程維修養護項目專項資金；水利工程建設減少5,250,951.67元為轱轆河水庫建設貸款還本付息增加2,976,735.63元，龍陵縣板場河水庫建設項目專項資金減少30,000,000.00元，龍陵縣綠勐大溝灌區續建配套與節水改造專項資金增加600,000.00元，2022年中小河流治理工程專項資金增加2,850,000.00元，2022年小型病險水庫除險加固工程專項資金增加1,012,000.00元，岔河水庫除險加固工程資金增加2,878,212.70元，農業水價綜合改革項目資金減少200,000.00元，2022年煙草行業水源工程援建資金增加6,262,100.00元，龍陵縣蘇帕河勐冒段治理工程專項資金增加1,000,000.00元，壩鴨塘水庫除除險加固工程資金增加200,000.00元；水利工程運行與維護增加1,060,854.00元為龍陵縣小型水庫維修養護項目專項資金減少362,000.00元，河長制經費資金增加200,000.00元，其他資金收入經費資增加1,222,854.00元；水土保持增加500,000.00元為勐糯江中山水土流失綜合治理工程增加950,000.00元，龍陵縣河頭河小流域建設項目專項資金減少1,600,000.00元，龍陵縣碧寨濫壩寨小流域坡耕地水土流失綜合治理工程（一期）增加1,150,000.00元；水資源節約與保護減少500,000.00元為龍陵縣節水達標建設項目資金減少100,000.00元，龍陵縣水資源節約與保護項目專項資金減少400,000.00元；防汛資金增加17,232.00元為山洪災害防治項目專項資金減少82,768.00元，中央水利救災資金增加100,000.00元；抗旱資金減少400,000.00元為中央水利救災資金；江河湖庫水系綜合整治資金減少1,200,000.00元為龍陵縣2021年小型水庫維修養護項目專項資金；農村供水增加1,010,000.00元為農村飲水安全鞏固提升及維修養護項目；其他水利支出減少180,000.00元為龍陵縣2021年河湖管理項目；農村基礎設施建設減少200,000.00元為2021年扶貧資金安排人飲項目專項資金；其他自然災害防治支出資金減少10,000.00元為中央自然災害綜合風險普查資金。

其中，基本建設類項目增加15,362,100.00元。按基建項目屬性分：發展改革委安排的基建項目3個，為2022年煙草行業水源工程援建資金6,262,100.00元，岔河水庫除險加固項目省級資金2,200,000.00元，龍陵縣城鄉供水一體化工程省級專項資金300,000.00元；同級財政安排的基建項目3個，為岔河水庫除險加固項目資金5,500,000.00元，大硝河水庫前期經費500,000.00元，水土保持綜合治理項目資金600,000.00元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障龍陵縣水務局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出18,388,143.10元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出16,436,197.64元，占基本支出的89.38%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費3,042,999.46元，占基本支出的16.55%。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障龍陵縣水務局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出117,468,844.5元。其中：基本建設類項目支出15,362,100.00元。

龍陵縣水務局2023年執行項目數22個，具體開支及開展工作情況：

1.龍財建〔2021〕2號下達資金6,262,100.00元，均為煙草行業水源工程援建資金，該筆資金主要用于龍陵縣淘金河水庫工程建設直接工程費，本年完成支付資金6,262,100.00元。

2.龍財建〔2021〕47號下達中央水利專項資金27,880,000.00元，本年撥付5,500,000.00元，龍財建〔2022〕21號下達省級專項資金41,820,000.00元，本年撥付2,200,000.00元，合計撥付：7,700,000.00元，用于岔河水庫除險加固項目。完成岔河水庫（中型）除險加固工程一座，主要建設內容：對大壩壩體、壩基、兩壩肩及結合部進行整體防滲加固處理，壩體及壩基采用砼防滲墻防滲，兩壩肩外延部分采用灌漿帷幕防滲；對輸水泄洪隧洞進行洞內回填、固結灌漿加固，對無壓洞身段采用內襯20cm鋼筋混凝土加固；更換輸水泄洪隧洞工作閘和檢修閘，重新安裝閘門底坎及門槽；更新改造大壩安全監測系統、水庫管理房修繕、信息化系統等附屬工程。

3.龍財涉農〔2022〕3號下達中央水利專項資金3,420,000.00元，本年撥付1,400,000.00元，用于2022年小型病險水庫除險加固工程項目。主要完成：對大秧田、下龍兩座小（二）型病險水庫進行除險加固，大秧田水庫主壩采用混凝土防滲強進行整體防滲處理，對新建輸水隧洞進行回填灌漿、固結灌漿處理，對原隧洞充填灌漿。下龍水庫對大壩防滲處理，對壩體進行充填灌漿，對壩基全風化帶、破碎帶進行帷幕灌漿處理。

4.龍財涉農〔2022〕3號下達中央水利專項資金28,600,000.00元，本年撥付8,000,000.00元，用于2022年中小河流治理工程項目。完成河堤治理11.5km，設計10年一遇洪水標準，建設規模為5級建筑物。

5.龍財涉農〔2020〕29號下達中央水利專項資金10,780,000.00元，本年撥付800,000.00元，用于龍陵縣綠勐大溝灌區續建配套與節水改造項目。對綠勐大溝輸水主干渠進行修復改造，及灌區信息化系統建設，共修復問題渠道長度達9.39km，灌溉面積達2.5萬畝。

6.龍財預〔2023〕8號（縣級）壩鴨塘水庫除險加固工程資金200,000.00元，具體支出為基礎設施建設，用于龍陵縣壩鴨塘水庫除險加固工程，完成小（二）型水庫除險加固1座。

7.龍財預〔2023〕8號下達2020年龍陵縣小（二）型水庫除險加固工程資金900,000.00元，項目主要完成壩哈等9座小型病險水庫除險加固，目前工程已完工，2023年預算數900,000.00元，2023年完成支付資金900,000.00元。

8.龍財農〔2023〕15號下達2023年小型病險水庫除險加固工程專項資金1,244,000.00元，項目主要完成對長漢壩、楊梅坡兩座小（一）型、幌塘、平河兩座小（二）型共4座病險水庫進行除險加固，本年完成支付資金400,000.00元。

9.龍財農〔2023〕23號下達2023年小型水庫安全運行省級專項資金4,835,000.00元，項目主要完成壩鴨塘水庫等7座小型水庫雨水情測報設施建設；完成小型水庫維修養護15座；對一垛墻水庫、死牛洼兩座水庫進行除險加固，對一垛墻水庫大壩進行防滲處理、溢洪道防滲加固、對輸水涵洞進行回填灌漿處理，閘門維修，啟閉設備更換維修，引水渠防滲加固。死牛洼水庫對壩面整治，溢洪道防滲加固，輸水隧洞回填灌漿，閘門檢修，氣密設備維修或更換。本年完成支付資金202,000.00元。

10.龍財預〔2023〕97號下達2,500,000.00元，龍財預〔2023〕186號下達222,467.50元、龍財預〔2023〕207號下達2,500,000.00元、龍財預〔2023〕179號下達21,000,000.00元縣級資金，共計26,222,467.50元，用于轱轆河水庫建設項目。具體支出為國內債務付息，用于龍陵縣轱轆河水庫建設還本付息。

11.龍財涉農〔2023〕1號下達并支付2022年山洪災害防治維修養護專項資金161,423.00元，項目主要完成山洪災害防治系統運行及維護。

12.龍財農〔2023〕51號下達2023年中央水利救災資金550，000.00元，本年完成支付200,000.00元。項目主要完成：水毀修復工程5件：（1）龍山鎮東河龍御江山段河堤修復項目，毛石106m3，C30砼56m3，土石袋圍堰146m3，模板69㎡；（2）龍山鎮西河河堤修復項目，土夾石開挖205m3，土石方回填191m3，M75漿砌石支砌177m3，老砌體拆除83m3，M10.0砂漿抹面34.25m3，導流工程104.5m,臨時道路112.5m；（3）龍新鄉新塘房河海螺水泥廠段修復項目，土石方開挖1583.02m3，M7.5漿砌石275.81m3；

（4）平達鄉河尾大溝水毀修復工程，修復渠道90m；（5）木城鄉安平大溝隱患處置工程、木城鄉安平大溝隱患處置工程的維修項目，處理坍方兩段。

13.龍財建〔2023〕46號下達2023年城鄉供水一體化省級資金1,000,000.00元,本年完成支付300,000.00元，項目資金主要完成2023年城鄉供水一體化項目前期工作。

14.龍財農〔2023〕71號下達資金150,000.00龍財預〔2023〕8號下達資金1,000,000.00元，共計下達1,150,000.00元，本年全部完成支付龍陵縣碧寨濫壩寨小流域坡耕地水土流失綜合治理工程（一期），項目主要完成：治理水土流失面積240.58hm2，梯田工程240.58hm2；架設聚乙烯PE管8653.05m；新建蓄水池20座，其中50m3蓄水池10座，100m3蓄水池10座；修繕田間機耕道路12.22km；機耕道路排水溝12.22km；小流域管護碑1座。

15.龍財農〔2023〕70號下達資金450,000.00，龍財預〔2023〕8號下達資金1,000,000.00元，共計下達1,450,000.00元，本年全部完成支付勐糯江中山水土流失綜合治理工程，項目主要完成：完成治理水土流失面積241.5公頃，其中坡改梯工程面積241.5公頃；灌溉工程：引水管道18.96千米，閘閥井2座，蓄水池22座，其中50蓄水池17座，100立方米蓄水池2座，200立方米蓄水池3座；田間道路9.3千米，下田口17座；機耕道路排水溝4.62千米，預制涵管65米；小流域管護碑1座。

16.龍財預〔2023〕179號下達并完成支付段家壩水庫工程建設貸款還本資金50,000,000.00元，具體支出為國內債務還本付息，用于龍陵縣段家壩水庫建設貸款還本。

17.龍財涉農〔2023〕1號下達并完成支付2022年節約用水項目專項資金100,000.00元，主要用于縣域節水型社會建設。

18.龍財預〔2023〕8號下達資金1,410,000.00元、龍財涉農〔2023〕1號下達資金230,000.00元、龍財農〔2023〕15號下達資金700,000.00元，共計下達農村飲水安全工程維修養護項目專項資金1,710,000.00元，本年全部完成支付，項目主要完成：農村飲水工程維修養護20處，受益人口8萬人。

19.龍財預〔2023〕55號下達資金6,229,000.00元、龍財建〔2023〕76號下達資金500,000.00元，共計下達重點項目前期工作經費1,122,900.00元，本年全部完成支付，項目主要完成重點項目可研報告編制等工作。

20.龍財預〔2023〕8號下達90,000.00元、龍財農〔2023〕15號下達1,900,000.00元，共計小型水庫維修養護項目專項資金1,190,000.00元，本年完成支付178,000.00元，項目主要完成重點項目可研報告編制等工作。

21.龍財預〔2023〕8號下達并完成支付400,000.00元專項資金，用于龍陵縣河頭河小流域建設項目，項目主要完成：封育治理927.35公頃；流域管護碑3座；管護牌20塊；水平階整地30.12公頃；經果林種植31.45公頃；配套取水口4座；引水灌溉管道14.94千米；30立方米蓄水池13座；100立方米蓄水池3座；建設生產道路1.47千米；排水溝0.15千米；村內道路硬化182米；道路擋墻30米；太陽能路燈267盞；垃圾桶98個。

22.龍財預〔2023〕9號下達并支付勐糯水源工程管理中心水毀修復項目資金1,000,000.00元,項目主要完成:河尾大溝K12+000改溝線、河尾大溝溝心寨k19+500—K19+740段等溝線改線搶險工程，實際完成投資2,970,000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣水務局部門2023年度一般公共預算財政撥款支出63,276,297.09元,占本年支出合計的46.58%。與上年相比減少2,704,018.52元，下降4.10%,主要原因是財政下達龍陵縣水務局（本級）一般公共預算財政撥款項目資金減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出1,983,693.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.13%。主要用于：行政單位離退休28,200.00元，事業單位離退休7,800.00元，死亡撫恤54,534.00元，機關事業單位基本養老保險繳費支出1,622,506.88元，機關事業單位職業年金繳費支出270,652.64元。

9.衛生健康（類）支出1,561,758.26元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.47%。主要用于：行政單位醫療143,507.70元，事業單位醫療692,186.20元，公務員醫療675,443.48元，其他行政事業單位醫療支出50,620.88元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出300,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.47%。主要用于城鄉社區規劃與管理300,000.00元。

12.農林水（類）支出59,430,845.31元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.92%。主要用于行政運行2,311,902.40元，水利工程運行與維護11,274,712.98元，水利工程建設38,616,567.50元，水利前期工作700,000.00元，水土保持3,000,000.00元，水資源節約管理與保護1,376,239.43元，防汛361,423.00元，江河湖庫水系綜合整治80,000.00元，農村供水1,710,000.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為252,000.00元，決算為341,994.02元，完成年初預算的135.71%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為131,800.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的38.54%；公務用車運行維護費支出年初預算為180,000.00元，決算為184,025.02元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的53.81%，完成年初預算的102.24%；公務接待費支出年初預算為72,000.00元，決算為26,169.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的7.65%，完成年初預算的36.35%，具體是國內接待費支出決算26,169.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣水務局部門2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為252,000.00元，支出決算為341,994.02元，完成年初預算的135.71%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為131,800.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為180,000.00元，決算為184,025.02元，完成年初預算的102.24%；公務接待費支出年初預算為72,000.00元，決算為26,169.00元，完成年初預算的36.35%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因：一是依據龍陵縣公務用車管理領導小組辦公室文件龍工車復〔2023〕6號文件，新購置公務用車1輛；二是二級單位開展岔河水庫除險加固工程、三庫一線水系連通工程、中型灌區改造工程及管理4座水庫以及120公里渠道的正常運行，所以導致公務用車運行維護費超上年決算數；三是單位使用的公務用車老化，本年進行了兩次大修理，車輛維修維護運行成本增加。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加123,183.38元，增長56.30%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加131,800.00元，上年無公務用車購置費支出；公務用車運行維護費支出決算增加19,759.38元，增長12.03%；公務接待費支出決算減少28,376.00元，下降52.02%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因：一是依據龍陵縣公務用車管理領導小組辦公室文件龍工車復〔2023〕6號文件，新購置公務用車1輛；二是二級單位開展岔河水庫除險加固工程、三庫一線水系連通工程、中型灌區改造工程及管理4座水庫以及120公里渠道的正常運行，所以導致公務用車運行維護費超上年決算數；三是單位使用的公務用車老化，本年進行了兩次大修理，車輛維修維護運行成本增加。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛1輛。依據龍陵縣公務用車管理領導小組辦公室文件龍工車復〔2023〕6號文件，新購置公務用車1輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于水利工程建設、運行及水利行業內安全檢查、水利執法所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待121批次（其中：外事接待0批次），接待人次349人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利項目前期工作、防汛抗旱、人飲工程、水利融資、水利安全檢查等發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣水務局部門2023年機關運行經費支出864,410.49元，比上年減少136,601.36元，減少13.65%,主要原因是2023年辦公費減少111,364.40元，水費減少4,647.20元，郵電費減少6,612.60元，培訓費減少1,700.00元，差旅費減少15,843.00元，公務接待費減少28,510.00元。部門機關運行經費主要用于辦公費60,551.00元，水費3,998.40元，郵電費107.40元，電費16,521.85元，差旅費178,978.00元，公務接待費20,267.00元，勞務費增加206,918.60元，委托業務費5,000.00元，工會經費增加96,408.24元，公務用車運行維護費119,960.00元，其他交通費155,700.00元。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，龍陵縣水務局部門資產總額389,810,778.82元，其中，流動資產32,444,800.01元，固定資產2,537,955.24元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程354,827,991.57元，無形資產32元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加385,405,611.37元，其中固定資產減少62,841.18元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值87,250.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額284,991.30元，其中：政府采購貨物支出284,991.30元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額122,552.36元，其中：授予小微企業合同金額122,552.36元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300233201111