監督索引號53052300233201000

目錄

第一部分 龍陵縣水務局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣水務局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．貫徹執行國家水利工作法律法規。

2．負責保障水資源的合理開發利用。擬訂水利發展規劃，組織編制重要江河湖泊的流域綜合規劃、防御洪水方案等重大水利規劃。按照規定制定水利工程建設有關制度并組織實施，加強水利工程建設管理。監督管理水利固定資產投資規模和方向，按照規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。承擔水利統計工作。提出龍陵水利建設投資安排建議并加強財政性資金監管。

3．負責水資源管理、配置、節約和保護工作。組織落實最嚴格水資源管理制度，負責最嚴格水資源管理制度考核。負責重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度，組織實施取水許可、水資源有償使用制度、水資源論證和防洪論證制度。組織編制水資源保護規劃，指導飲用水水源保護有關工作，指導地下水開發利用與管理保護工作。

4．負責水旱災害防御。對重要江河湖泊和重要水利工程實施防洪調度和應急水量調度。

5．負責節約用水工作，指導和推動節水型社會建設工作、指導城鄉供水工作。

6．指導監督水利設施、河湖水域及其岸線的管理保護與綜合利用。指導重要江河、湖泊整治。指導監督水利工程建設與運行管理。組織實施具有控制性的跨鄉（鎮）及跨流域的重要水利工程建設與運行管理。管理水生態修復。

7．組織協調指導全縣水土保持工作。組織編制全縣水土保持規劃并監督實施。負責水土流失的綜合防治。負責縣級生產建設項目水土保持方案的審批、監督檢查和水土保持設施自主驗收的備案核查工作。指導并監督全縣水土保持重點工程實施。

8．負責農村水利和農村水電的管理和改革。組織開展大中型灌排工程建設與改造。組織農村飲水安全、節水灌溉等工程建設與管理工作，指導農村水利社會化服務體系建設。按照規定指導農村水能資源開發工作，指導農村水電建設管理。

9．負責涉水違法事件的查處，協調、仲裁跨鄉（鎮）水事糾紛，開展水政監察和水行政執法工作。

10．依法負責水利行業安全生產工作。組織指導水庫安全運行監管工作，負責水利建設市場的監督管理。組織開展水利行業質量監督工作。

11．組織開展水利科技和水利涉外事務。配合上級水利部門辦理國際河流有關涉外事務。

12．承擔龍陵縣河長制工作領導小組辦公室的具體工作。組織實施全縣河（湖）長制的巡查、督察、督辦和考核等工作。

13．完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）2022年度重點工作任務概述

我局在各級黨委、政府和業務主管部門的領導下，在財政等有關部門的支持配合下，加之單位領導對財務工作的重視和財務人員的共同努力，加強管理，精打細算，增收節支，合理開支，?？顚Ｓ茫瑖栏駡绦懈黜椮斀浖o律和財務開支范圍及標準，建立健全支出報銷審批制度。在確保機構正常運轉，圓滿完成各級政府、業務主管部門下達的行政任務和各項水利水電建設事業發展計劃的同時，做到少花錢多辦事，提高了經費使用效果。

截至目前，龍陵縣水務局完成固定資產投資592,150,000.00元，新增水土流失治理面積82.13平方公里；征收水資源費10,577,000.00元；水利化程度52.74%。

1．扎實推進水利基礎設施建設。一是重點抓好項目建設，抓實項目前期工作，夯實要素保障等工作。抓實段家壩水庫驗收工作，續建勐堆水庫、板場河水庫工程，開工建設岔河水庫除險加固工程、2022年農村供水保障工程等項目，年內實質性開工建設羊圈河、淘金河水庫；持續抓好綠勐大溝中型灌區、河頭河小流域項目工程，新建大硝河、公養河等一批河道治理工程。二是全力以赴抓好項目前期工作。配合市局抓好保山市潞江大型灌區（龍陵片）項目；持續推進大硝河中型水庫、柳樹河水庫及6座?。ㄒ唬┬退畮烨捌诠ぷ?；4座小型水庫病險水庫除險加固工程已取得初步設計批復2座，其余2座已通過市局審查待批復；龍山東河流域水系綜合治理試點工程已完成規劃方案編制；按質按量完成龍陵縣“十四五”水安全保障規劃和水利基礎設施空間規劃；有序推進龍陵縣水網建設規劃、流域防洪規劃修編和中小河流治理總體方案等工作。

2．加快水利投融資體制改革。一是推行城鄉供水管理一體化。龍山、鎮安、勐糯已完成規范化經營，其余7個鄉鎮正在穩步推進。同時，與省水投公司謀劃了農村供水保障專項行動項目，投資100,000,000.00元，現已開工，完成管道架設8.8km。二是積極謀劃全縣中小河道治理項目286,000,000.00元，截至目前，已下達資金28,600,000.00元，正有序推進。三是積極爭取項目資金支持，淘金河煙草援建資金62,000,000.00元，除險加固、河道治理等水利資金共計98,300,000.00元，2022年度中央、省水利發展資金已到位96,740,000.00元。

3．各項重點工作穩步推進。一是扎實有效開展黨建工作。堅持黨建工作書記抓、抓書記，一級抓一級，層層抓落實的工作局面，切實加強對我局黨建工作的指導、協調及保障工作；把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九屆六中全會精神和黨的二十大精神作為首要政治任務，2022年共召開黨組理論學習中心組13次、黨員大會16次、黨支部書記講黨課16次，組織開展黨員日活動36次。二是全力以赴打贏水旱災害硬仗。扎實開展汛前、汛中及汛后安全專項大檢查，共完成檢查水電站30座，水庫43座、重點堤防工程運行5件和在建水利工程6件的兩輪風險隱患排查工作，共發出檢查記錄表270份，發現各類問題隱患380個，對所發現問題已經登記造冊，嚴格做到不整改不銷號，目前已經全部整改完畢；積極推進汛前水毀修復工作，累計投入水利設施水毀修復資金20萬元，完成溝渠修復3條，排除水利工程險情3起，減少防汛抗洪受災人口525戶，2625人；積極推進抗旱項目建設工作，累計投入抗旱資金400,000.00元，完成3條溝渠3.49公里管網的抗旱保通水應急建設；積極開展河道采砂專項治理，重點河道巡河300余公里，檢查合法采砂30點，發現非法采砂7起，立案查處7起，收繳處罰125,000.00元、水電站生態流量下泄未按規定標準立案查處1起，收繳罰款10,000.00元、依法拆除阻礙行洪障礙物1起，聯合多部門巡查3次，下發限期改正通知書42份，責令停止違法行為通知書34份。三是全面推進河湖長制工作。不斷對縣、鄉、村三級河長進行調整，現設縣級河長15人、鄉鎮級河長101人、村級河長202人，實現轄區內河長履職全覆蓋。積極開展河湖“清四亂”、“河長清河”等專項行動，使“清四亂”、“河長清河”等專項行動由階段性向常態化轉變，2022年全縣清理河湖庫渠114條237.2公里，對38余座水庫開展垃圾整治38次，清理垃圾314.2噸，投入人力5289人次。全力推進美麗幸福河湖建設，2022年，將茄子山水庫（大型水庫）、等殼電站水庫工程（中型）、騰龍橋二級電站水庫（中型）3條河湖申報省級美麗河湖，申報材料已整理完成并上傳系統，勐梅河（河流）申報為市級美麗河湖，相關的佐證材料已提交。四是加強水資源管理工作。2022年全縣用水總量控制在1.72億立方米以內，認真落實市對縣的2022年度實行最嚴格水資源管理制度考核工作；按時填報用水統計直報系統工作；開展了龍陵縣水資源管理重點工作“百日攻堅”專項整治行動；組織完成龍陵縣縣域節水型社會達標建設省級驗收工作。五是全面提升水利強監管能力。根據“黨政同責、一崗雙責”及安全生產專項整治三年行動要求，積極開展水利工程安全生產大檢查和隱患排查工作，2022年已開展監督檢查5次，共發出281份檢查記錄，發現問題隱患326個，檢查發現的問題隱患已全部實現閉環管理；強化水土保持監管，對本縣內的開發建設項目水土保持方案進行監督和執法檢查，2022年以來我局對開發建設項目開展水土保持監督檢查10次，共檢查項目25個，發出監督檢查表25份，監督檢查意見22份。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置7個內設機構，包括：辦公室、組織人事股、規劃建設股、水政水資源股、水土保持股、農村水利水電股、水旱災害防御及河湖管理股。所屬單位7個。

1．龍陵縣水利工程建設管理中心；

2．龍陵縣農村飲水安全管理中心；

3．龍陵縣水務局財務核算中心；

4．龍陵縣水利工程質量安全監督管理站；

5．龍陵縣水資源管理中心；

6．龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心；

7．龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣水務局部門2022年度部門決算編報的單位共5個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位4個。分別是：

1．龍陵縣水務局機關；

2．龍陵縣水務局事業；

3．龍陵縣水資源管理中心；

4．龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心；

5．龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣水務局2022年末實有人員編制115人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制0人），事業編制102人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員18人（含行政工勤人員4人），事業人員92人（含參公管理事業人員0人）。尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員50人（離休0人，退休50人）。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

第二部分 2022年度部門決算表

(詳見附件)

龍陵縣水務局（匯總）2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表，龍陵縣水務局（匯總）2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣水務局部門2022年度收入合計66,289,451.45元。其中：財政撥款收入65,980,315.61元，占總收入的99.53%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入215,105.93元（含教育收費0.00元），占總收入的0.32%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入94,029.91元，占總收入的0.14%。與上年相比，收入合計增加46,724,459.19元，增長238.82%。其中：財政撥款收入增加46,415,323.35元，增長237.24%；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變化；事業收入增加215,105.93元，增長100.00%；經營收入增加0.00元，較上年無增減變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變化；其他收入增加94,029.91元，增長100%。主要變化情況為：

一是一般公共預算財政撥款基本收入較上年增加1,960,178.01元，增長14.54%。其中：人員經費較上年增加1,685,825.31元，具體包括：工資福利支出增加1545565.31元，對個人和家庭的補助增加140,260.00元；公用經費較上年增加274,352.70元。

二是項目收入較上年增加44,455,145.34元，主要變動為：2130305-水利工程建設增加42,485,763.34元，具體包括：轱轆河水庫建設貸款還本付息增加863,976.04元，龍陵縣板場河水庫建設項目專項資金增加30,000,000.00元，龍陵縣綠勐大溝灌區續建配套與節水改造專項資金增加800,000.00元，2022年中小河流治理工程專項資金增加5,300,000.00元，2022年小型病險水庫除險加固工程專項資金增加500,000.00元，岔河水庫除險加固工程資金增加4,821,787.30元，2022年農業水價綜合改革項目資金增加200,000.00元；2130306-水利工程運行與維護增加540,000.00元，具體包括：龍陵縣2021年小型水庫維修養護項目專項資金增加440,000.00元，2022年小型水庫維修養護專項資金增加100,000.00元；2130310-水土保持增加1,600,000.00元，具體包括：龍陵縣河頭河小流域專項資金增加1,700,000.00元，勐糯江中山水土流失綜合治理工程增加500,000.00元，中山小流域坡耕地水土流失綜合治理工程減少600,000.00元；2130311-水資源節約與保護增加600,000.00元，具體包括：龍陵縣節水達標建設項目資金增加200,000.00元，龍陵縣水資源節約與保護項目專項資金增加400,000.00元；2130314-防汛減少56,180.00元，具體包括：山洪災害防治項目專項資金增加168,382.00元，壩鴨塘水庫除險加固工程減少124,000.00元，中央水利救災資金減少50,000.00元；2130315-抗旱減少2,000,000.00元，具體包括：省級水利救災資金減少1,300,000.00元，省級抗旱資金減少700,000.00元；2130319-江河湖庫水系綜合整治增加1,200,000.00元，具體為龍陵縣2021年小型水庫維修養護項目專項資金增加1,200,000.00元；2130335-農村人畜飲水增加100,000.00元，具體包括：農村飲水安全鞏固提升及維修養護增加100,000.00元；2130399-其他水利支出增加180,000.00元，具體包括：龍陵縣2021年河湖管理項目增加180,000.00元；2130504-農村基礎設施建設增加200,000.00元，具體包括：2021年扶貧資金安排人飲項目專項資金增加200,000.00元；2240699-其他自然災害防治支出資金增加10,000.00元，具體包括：中央自然災害綜合風險普查資金增加10,000.00元；所屬二級單位項目收入2130306-水利工程運行與維護減少25,000.00元，具體包括：龍陵縣水資源管理中心減少10,000.00元，鎮安重點水源工程管理中心減少5,000.00元，勐糯片區重點水源工程管理中心減少10,000.00元。2111201-可再生能源減少120,000.00元，具體為省級2019年農村水電增效擴容改造項目減少120,000.00元；2120899-其他國有土地使用權出讓收入安排的支出減少30,000.00元，具體為中央2019年農村水電增效擴容改造項目減少30,000.00元；2130308-水利前期工作減少280,000.00元，具體為重點項目前期工作經費減少280,000.00元。

三是其他收入較上年增加94,029.91元，增長100%，主要為非本級財政撥款收入，該筆資金為本年度收到單位自有資金存入財政代管資金賬戶，具體是節水減排建設管理局銷戶存入的水利工作經費。

四是事業收入較上年增加215,105.93元，增長100%，主要為所屬二級單位勐糯片區重點水源工程管理中心水費收入。

二、支出決算情況說明

龍陵縣水務局部門2022年度支出合計66,342,013.24元。其中：基本支出15,800,303.07元，占總支出的23.82%；項目支出50,541,710.17元，占總支出的76.18%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加45,860,223.98元，增長223.91%。其中：基本支出增加2,321,875.64元，增長17.23%；項目支出增加43,538,348.34元，增長621.68%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。，主要原因分析：一是在職人員工資標準調整，二是財政更加重視水利建設項目支出大大增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣水務局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出15,800,303.07元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出14,133,563.99元，占基本支出的89.45％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1,666,739.08元，占基本支出的10.55％。主要變化情況為：人員經費較上年增加1,685,825.31元，包括：工資福利支出增加1,545,565.31元，對個人和家庭的補助增加140,260元；公用經費較上年增加274,352.7元。人員經費較上年增加的原因是：根據龍工公務員〔2022〕4號文件調整在職行政人員基礎績效獎審批的通知調增工資，根據龍工事績字〔2022〕4號文件調整在職行事業人員績效工資審批的通知調增事業人員績效工資；公用經費較上年增加的主要原因是單位公務出差增加導致差旅費增加。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣水務局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出50,541,710.17元。其中：基本建設類項目支出0.00元，增加的原因是：財政拔入一般公共預算財政撥款項目資金增加。

具體項目開支及開展工作情況：

龍陵縣水務局2022年執行項目數16個。

1．龍財涉農〔2020〕29號下達中央水利專項資金30,000,000.00元，用于龍陵縣板場河水庫建設項目，本年完成撥付。完成新建1座小(一)型水庫。板場河水庫工程由水庫樞紐工程、灌溉工程兩部分組成，樞紐工程由攔河壩、溢洪道、導流輸水隧洞組成；灌溉工程由輸水渠道組成。龍陵縣板場河水庫總庫容517.00萬m³，攔河壩壩型為粘土心墻風化料壩，最大壩高64.5m，總工期36個月。年度完成大壩填筑51萬m3。

2．龍財涉農〔2020〕29號下達中央水利專項資金10,780,000.00元，本年撥付800,000.00元，用于龍陵縣綠勐大溝灌區續建配套與節水改造項目。對綠勐大溝輸水主干渠進行修復改造，及灌區信息化系統建設，共修復問題渠道長度達9.39km，灌溉面積達2.5萬畝。

3．龍財建〔2021〕47號下達中央水利專項資金27,880,000.00元，撥付本年4,013,127.78元，龍財建〔2022〕21號下達省級專項資金41,820,000.00元，本年撥付808,660.02元，合計撥付：4,821,787.30元，用于岔河水庫除險加固項目。完成岔河水庫（中型）除險加固工程一座，主要建設內容：對大壩壩體、壩基、兩壩肩及結合部進行整體防滲加固處理，壩體及壩基采用砼防滲墻防滲，兩壩肩外延部分采用灌漿帷幕防滲；對輸水泄洪隧洞進行洞內回填、固結灌漿加固，對無壓洞身段采用內襯20cm鋼筋混凝土加固；更換輸水泄洪隧洞工作閘和檢修閘，重新安裝閘門底坎及門槽；更新改造大壩安全監測系統、水庫管理房修繕、信息化系統等附屬工程。

4．龍財涉農〔2022〕3號下達中央水利專項資金28,600,000.00元，本年撥付5,300,000.00元，用于2022年中小河流治理工程項目。完成河堤治理11.5km，設計10年一遇洪水標準，建設規模為5級建筑物。

5．龍財農〔2022〕30號下達中央水利專項資金880,000.00元，本年撥付200,000.00元，用于2022年農業水價綜合改革項目，完成農業水價綜合改革面積5.79畝。

6．龍財預〔2022〕124號下達1,700,000.00元，龍財預〔2022〕244號下達283,800.83元、龍財預〔2022〕323號下達261,931.04元縣級資金，共計2,245,731.87元，用于轱轆河水庫建設項目。具體支出為國內債務付息，用于龍陵縣轱轆河水庫建設還本付息。

7．龍財涉農〔2022〕3號下達中央水利專項資金3,420,000.00元，本年撥付500,000.00元，用于2022年小型病險水庫除險加固工程項目。對大秧田、下龍兩座?。ǘ┬筒‰U水庫進行除險加固，大秧田水庫主壩采用混凝土防滲強進行整體防滲處理，對新建輸水隧洞進行回填灌漿、固結灌漿處理，對原隧洞充填灌漿。下龍水庫對大壩防滲處理，對壩體進行充填灌漿，對壩基全風化帶、破碎帶進行帷幕灌漿處理。

8．龍財涉農〔2021〕6號下達省級扶貧資金1,500,000.00元，本年撥付200,000.00元；龍財涉農〔2021〕1號下達省級資金650,000.00元，本年撥付完畢；龍財農〔2021〕13號下達市級資金50,000.00元，本年撥付完畢，合計下達資金1,900,000.00元，完成撥付900,000.00元。用于2021年人飲維修養護項目，項目主要完成：完成農村供水工程維修養護20件，受益人口7678人。

9．龍財涉農〔2020〕29號下達并支付中央水利資金244,191.00元,用于龍陵縣山洪災害防治項目，主要完成：山洪災害預警系統設備補充完善及運行維護。

10．龍財農〔2021〕44號下達并支付中央水利救災資金100,000.00元，龍財農〔2022〕51號下達并支付中央水利救災資金400,000.00元，用于龍陵縣中央水利救災資金項目，項目完成：排查消除防洪安全隱患6處，水毀修復數量2處，抗旱調水供水設施改造2套。

11．龍財涉農〔2021〕10號下達省級資金5,195,000.00元，本年完成撥付1,200,000.00元，龍財涉農〔2022〕3號下達中央水利資金1,150,000.00元，本年撥付100,000.00元，龍財涉農〔2020〕29號下達中央水利資金1290000.00元，本年撥付440,000.00元，合計下達資金7635,000.00元，完成撥付1740,000.00元。用于龍陵縣小型水庫維修養護項目，項目完成小型水庫工程維修養護29座，增加蓄水量60萬m3，資增加灌溉面積700畝。

12．龍財涉農〔2020〕29號下達中央水利資金5,000,000.00元，本年撥付1,900,000.00元，龍財農〔2021〕13號下達并撥付市級配套資金100,000.00元，用于龍陵縣河頭河小流域建設項目。主要完成：小流域水土流失治理面積為10.44km2，封育治理927.35hm2，經果林31.98hm2，架設灌溉管道（鍍鋅鋼管）7760m，新建30m3蓄水池13座，100m3蓄水池4座。

13．龍財預〔2022〕115號下達縣級資金1,000,000.00元，本年支付500,000.00元，用于龍陵縣勐糯江中山水土流失綜合治理工程，項目主要完成：治理小流域水土流失面積241.8hm2，受益灌溉面積0.36萬畝，綜合治理程度100%。

14．龍財涉農〔2020〕29號下達中央資金1,000,000.00元，本年支付400,000.00元，龍財預〔2022〕285號下達并支付200,000.00元。用于龍陵縣水資源節約與保護項目，項目主要完成龍陵縣縣域節水型社會達標建設，編制縣域節水型社會達標建設實施方案1套；編制縣域節水型社會達標建設自評報告及資料整編1套；建成一批節水型企業、單位、學校、社區、灌區。

15．龍財農〔2021〕29號下達并撥付中央水利資金180,000.00元，用于龍陵縣2021年河湖管理項目，主要完成：黃草壩堰塞湖治理新建渠道60米，購買監測項目的服務，監測17個監測點。

16．龍財建〔2022〕10號下達并支付中央資金10,000.00元，用于自然災害綜合風險普查項目，完成自然災害綜合風險普查項目專用電腦采購1臺。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣水務局部門2022年度一般公共預算財政撥款支出65,980,315.61元，占本年支出合計的99.45%。與上年相比增加45,528,526.35元，增長222.61%，主要原因:一是在職人員績效工資調整,二是龍陵縣水務局(本級)項目資金支出增加較大。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1．一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2．外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3．國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4．公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5．教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6．科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7．文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8．社會保障和就業（類）支出1,507,033.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.28%。主要用于：行政單位離退休18,000.00元，事業單位離退休10,400.00元，死亡撫恤50,266.00元，機關事業單位基本養老保險繳費支出1,428,367.04元。

9．衛生健康（類）支出986,915.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.50%。主要用于：行政單位醫療76,641.18元，事業單位醫療552,614.22元，公務員醫療357,660.20元

10．節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11．城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12．農林水（類）支出63,476,366.97元，占一般公共預算財政撥款總支出的96.21%。主要用于行政運行2,760,941.49元，水利工程運行與維護9,630,876.49元，水利工程建設43,867,519.17元，水土保持2,500,000.00元，水資源節約管理與保護1,692,838.82元，防汛344,191.00元，抗旱400,000.00元、江河湖庫水系綜合整治1,200,000.00元，農村人畜飲水719,000.00元，農村基礎設施建設200,000.00元。

13．交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14．資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15．商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16．金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17．援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18．自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19．住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20．糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21．國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22．災害防治及應急管理（類）支出10,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%。用于自然災害綜合風險普查項目專用電腦采購1臺。

23．其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24．債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。。

25．債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。。

26．抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為267,000.00元，支出決算為218,810.64元，完成年初預算的81.95%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算164,265.64元，占總支出決算的75.07%；公務接待費支出決算54,545.00元，占總支出決算的24.93%，具體是國內接待費支出決算54,545.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣水務局部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為267,000.00元，支出決算為218,810.64元，完成年初預算的81.95%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為164,265.64元，完成年初預算的84.24%；公務接待費支出決算為54,545.00元，完成年初預算的75.76%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因嚴格執行中央八項規定，嚴禁鋪張浪費，加強管理，精打細算，增收節支，合理開支，?？顚Ｓ?，嚴格執行各項財經紀律和財務開支范圍及標準，建立健全支出報銷審批制度。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加38,595.81元，增長21.42%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增加27,778.31元，增長20.35%；公務接待費支出決算增加10,817.50元，增長24.74%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是:一是根據龍公車復〔2021〕15號將原龍陵縣水務局水利水電工程管理站公務用車云MB1899調配至龍陵縣鎮安鎮重點水源工程管理中心管理使用，導致該二級單位公務用車運行維護費較上年增加；二是單位使用的公務用車老化，本年進行了兩次大修理，車輛維修維護運行成本增加；本年度開展了水利融資、水利安全檢查等工作，接待批次人次均較上年增加，導致公務接待費較上年增加。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1．安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2．購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于水利工程建設、運行及水利行業內安全檢查、水利執法所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3．安排國內公務接待164批次（其中：外事接待0批次），接待人次733人（其中：外事接待人次0人）人均74.41元。主要用于水利項目前期工作、防汛抗旱、人飲工程、水利融資、水利安全檢查等發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣水務局部門2022年機關運行經費支出1,001,011.85元，比上年增加188,711.79元，增長23.23%,主要原因是各級財政更加重視“三?！惫ぷ鬟\行經費撥付，單位公務出差差旅費增加。部門機關運行經費主要用于辦公費171,915.40元，水費8,645.60元，網絡費6,720.00元，電費15,723.32元，培訓費1,700.00元，差旅費194,821.00元，公務接待費48,777.00元，臨時工工資及保險193,644.31元，工會經費44,824.56元，公務用車運行維護費130,790.66元，公車補助169,850.00元，退休人員公務經費13,600.00元。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣水務局部門資產總額189,264,495.91元，其中，流動資產1,804,339.03元，固定資產187,460,124.88元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產32元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加209,676.73元，其中固定資產減少250,278.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值260,278.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額45,590.64元，其中：政府采購貨物支出29,600.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出15,990.64元。授予中小企業合同金額41,168.80元，占政府采購支出總額的90.30%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300233201111