監(jiān)督索引號(hào)53052300233200201000

目錄

第一部分 鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.龍陵縣鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心，根據(jù)龍機(jī)編辦發(fā)〔2012〕5號(hào)文件，2012年3月成立龍陵縣鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心，是縣水務(wù)局下屬股級(jí)、財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。2020年機(jī)構(gòu)改革根據(jù)龍機(jī)編辦發(fā)〔2020〕70號(hào)文件變更為龍陵縣鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心，負(fù)責(zé)八0八水庫(kù)、三岔河水庫(kù)、熊洞水庫(kù)運(yùn)行管理。負(fù)責(zé)水庫(kù)樞紐、庫(kù)區(qū)及引水干渠的運(yùn)行維護(hù)管理。負(fù)責(zé)水庫(kù)蓄水、防洪、水量調(diào)度、綠化、安全等工作。負(fù)責(zé)大壩安全監(jiān)測(cè)、水情測(cè)報(bào)和水文觀測(cè)資料整編上報(bào)。保護(hù)水庫(kù)水質(zhì)、水源林；控制和預(yù)防水庫(kù)徑流區(qū)水土流失。協(xié)調(diào)查處轄區(qū)內(nèi)的涉水違法案件。

2.龍陵縣鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心基本性質(zhì)為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)單位改革分類為公益一類事業(yè)單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度。龍機(jī)編辦發(fā)〔2020〕70號(hào)文件核定單位編制人數(shù)24人，其中：主任1名，副主任3名，內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、工程管理科。單位年末在職人員20人，較2021年增加2人，原因?yàn)椋?022年1月根據(jù)龍人社發(fā)〔2021〕196號(hào)單位事業(yè)在職人員退休1人，6月根據(jù)龍水（2022）轉(zhuǎn)字第01號(hào)龍陵縣水務(wù)局調(diào)入1人，8月根據(jù)龍人社〔2022〕139號(hào)辭聘事業(yè)1人，9月根據(jù)第2022-129號(hào)召考錄用事業(yè)1人；根據(jù)第2022-130號(hào)召考錄用事業(yè)1人；根據(jù)第2022-131號(hào)召考錄用事業(yè)1人。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年在全體干部職工的共同努力下，在上級(jí)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的精心部署和統(tǒng)籌安排下，單位運(yùn)行正常，全力以赴的完成各項(xiàng)工作，一是強(qiáng)化職工培訓(xùn)，提高職工素質(zhì)。單位組織員工參加龍陵縣水務(wù)局開(kāi)展的2022年水利安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，主要學(xué)習(xí)水利安全監(jiān)督執(zhí)法培訓(xùn)、消防安全、交通安全培訓(xùn)及水利工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理培訓(xùn)。二是完善和落實(shí)各項(xiàng)制度，沒(méi)有規(guī)矩不成方圓，完善制度是單位取得成績(jī)的關(guān)鍵，我中心在原有各項(xiàng)制度的基礎(chǔ)重點(diǎn)抓落實(shí)并補(bǔ)充完善。水庫(kù)管理工作嚴(yán)格按照制度管理，夯實(shí)管理基礎(chǔ)，各項(xiàng)工作制定了制度建設(shè)工作方案，明確工作任務(wù)、方法、質(zhì)量要求、完成時(shí)限等內(nèi)容，各項(xiàng)業(yè)務(wù)資料逐步規(guī)范起來(lái)。三是防汛抗旱工作堅(jiān)持“安全第一，常備不懈，以防為主，全力搶險(xiǎn)”的方針，做到早動(dòng)員，早安排，早部署。認(rèn)真做好雨情監(jiān)測(cè)及統(tǒng)計(jì)工作，制訂了度汛計(jì)劃，嚴(yán)格實(shí)行防汛責(zé)任制。對(duì)防汛重點(diǎn)部位進(jìn)行了全面檢查，做到防汛搶險(xiǎn)預(yù)案落實(shí)到位，防汛物資籌備到位，搶險(xiǎn)隊(duì)伍組建到位。四是加強(qiáng)中心安全宣傳教育工作，擰緊安全“閥門(mén)”，不斷提高轄區(qū)內(nèi)人民群眾的安全意識(shí)。6月份開(kāi)展“以遵守安全生產(chǎn)法 當(dāng)好第一責(zé)任人”為主題的“安全生產(chǎn)月”系列宣傳活動(dòng)，活動(dòng)拓寬安全宣傳渠道，通過(guò)微信群推送相關(guān)安全信息、安全宣傳進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校，層層壓實(shí)安全主體責(zé)任，積極調(diào)動(dòng)各方力量宣傳安全生產(chǎn)知識(shí)，防汛、防震減災(zāi)及防溺水工作持續(xù)性作為水庫(kù)日常管理工作。五是加強(qiáng)上下傳達(dá)及水庫(kù)安全檢查工作，定期對(duì)水庫(kù)安全管理工作進(jìn)行隱患排查，每年簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)等。六是工程維修養(yǎng)護(hù)方面嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”制度和“一崗雙責(zé)”制度，堅(jiān)持“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”，“誰(shuí)審批，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，加強(qiáng)安全措施，強(qiáng)化安全管理，確保了今年三大工程項(xiàng)目順利完成，無(wú)安全事故發(fā)生。具體完成了八0 八水庫(kù)保水通項(xiàng)目，干河河邊寨險(xiǎn)段投維修養(yǎng)護(hù)；三岔河水庫(kù)溢洪道旁護(hù)坡墻坍塌處及進(jìn)庫(kù)路擋墻工程；熊洞水庫(kù)發(fā)電機(jī)房建設(shè)及備用發(fā)電機(jī)安裝。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，包括辦公室、財(cái)務(wù)室、工程管理科。所屬單位為0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別為：

1.鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心

（三）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心2022年末編制人數(shù)24人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制24人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人（離休0人，退休11人）。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分2022年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心2022年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目的收入，無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目的支出，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》為空表；鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的收入，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心部門(mén)2022年度收入合計(jì)2,450,488.64元。其中：財(cái)政撥款收入2,450,488.64元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加12,051.44元，增長(zhǎng)0.49%。其中：財(cái)政撥款收入增加12,051.44元，增長(zhǎng)0.49%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。財(cái)政撥款收入較上年增加的主要原因是單位人員增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心部門(mén)2022年度支出合計(jì)2,598,706.34元。其中：基本支出2,598,706.34元，占總支出的100.00%；項(xiàng)目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加160,269.14元，增長(zhǎng)6.57%。其中：基本支出增加165,269.14元，增長(zhǎng)6.79%；項(xiàng)目支出減少5,000.00元，下降100.00%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。基本支出較上年增加的主要原因是單位人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出較上年減少的主要原因是本年度無(wú)項(xiàng)目資金收入。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,598,706.34元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,267,921.19元，占基本支出的87.27％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)330,785.15元，占基本支出的12.73％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,450,488.64元，占本年支出合計(jì)的94.30%。與上年相比增加12,051.44元，增長(zhǎng)0.49%，較上年增加的主要原因是單位人員增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出232,899.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.50%。主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、職業(yè)年金繳費(fèi)支出以及退休人員公務(wù)經(jīng)費(fèi)，其中：

（1）事業(yè)單位離退休4,400.00元

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出228,499.68元，

9.衛(wèi)生健康（類）支出159,154.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.49%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)，其中：

（1）事業(yè)單位醫(yī)療98,731.24元，

（2）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助60,422.88元，

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出2,206,652.54元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.00%。主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)而支出的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)-水利工程運(yùn)行與維護(hù)2,206,652.54元。具體支出包括：基本工資795,345.00元，津貼補(bǔ)貼170,580.00元，獎(jiǎng)金72,237.00元，績(jī)效工資830,902.00元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)11,203.39元，辦公費(fèi)1,300.00元，電費(fèi)12,668.07元，網(wǎng)絡(luò)費(fèi)6,274.00元，差旅費(fèi)12,846.00元，維修維護(hù)費(fèi)148,217.70元，公務(wù)接待費(fèi)3,000.00元，臨時(shí)工工資及保險(xiǎn)費(fèi)104,800.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)17,821.80元，公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19,457.58元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,000.00元，支出決算為22,457.58元，完成年初預(yù)算的97.64%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算19,457.58元，占總支出決算的86.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3,000.00元，占總支出決算的13.36%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算3,000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,000.00元，支出決算為22,457.58元，完成年初預(yù)算的97.64%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為19,457.58元，完成年初預(yù)算的97.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)，加強(qiáng)管理，精打細(xì)算，增收節(jié)支，合理開(kāi)支，專款專用，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)開(kāi)支范圍及標(biāo)準(zhǔn)，建立健全支出報(bào)銷審批制度。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加22,457.58元，增長(zhǎng)100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加19,457.58元，增長(zhǎng)100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加3,000.00元，增長(zhǎng)100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：根據(jù)龍公車復(fù)〔2021〕15號(hào)將原龍陵縣水務(wù)局水利水電工程管理站公務(wù)用車云MB1899調(diào)配至龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)重點(diǎn)水源工程管理中心管理使用，該車由原龍陵縣熊洞水庫(kù)建設(shè)管理局購(gòu)買(mǎi)，資產(chǎn)由該建管局登記，后根據(jù)龍陵縣金融辦要求，建管局資產(chǎn)由龍陵縣潤(rùn)民供排水有限責(zé)任公司登記，故2022年本單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加；因上級(jí)部門(mén)加強(qiáng)水庫(kù)安全運(yùn)行管理，我單位接受上級(jí)等部門(mén)水庫(kù)安全運(yùn)行檢查增多，故公務(wù)接待費(fèi)較上年增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、防汛抗旱、水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)、鄉(xiāng)村振興等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、防汛抗旱、水庫(kù)安全運(yùn)行、鄉(xiāng)村振興等工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我單位屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心部門(mén)資產(chǎn)總額7,843,456.28元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)147,021.28元，固定資產(chǎn)7,696,415.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)20.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比本年資產(chǎn)總額減少127,333.63元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少127,333.63元；固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)無(wú)增減變動(dòng)；處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額3,457.58元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出3,457.58元。授予中小企業(yè)合同金額3,457.58元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心2022年度無(wú)安排的項(xiàng)目資金收支，故《2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》為空表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53052300233200201111