監(jiān)督索引號53052300233201000

龍陵縣水務局2021年度部門決算（匯總）

目錄

第一部分龍陵縣水務局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目績效自評報告

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分龍陵縣水務局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行國家水利工作法律法規(guī)。

（2）負責保障水資源的合理開發(fā)利用。擬訂水利發(fā)展規(guī)劃，組織編制重要江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防御洪水方案等重大水利規(guī)劃。按照規(guī)定制定水利工程建設有關制度并組織實施，加強水利工程建設管理。監(jiān)督管理水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權限審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。承擔水利統(tǒng)計工作。提出龍陵水利建設投資安排建議并加強財政性資金監(jiān)管。

（3）負責水資源管理、配置、節(jié)約和保護工作。組織落實最嚴格水資源管理制度，負責最嚴格水資源管理制度考核。負責重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實施取水許可、水資源有償使用制度、水資源論證和防洪論證制度。組織編制水資源保護規(guī)劃，指導飲用水水源保護有關工作，指導地下水開發(fā)利用與管理保護工作。

（4）負責水旱災害防御。對重要江河湖泊和重要水利工程實施防洪調(diào)度和應急水量調(diào)度。

（5）負責節(jié)約用水工作，指導和推動節(jié)水型社會建設工作，指導城鄉(xiāng)供水工作。

（6）指導監(jiān)督水利設施、河湖水域及其岸線的管理保護與綜合利用。指導重要江河、湖泊整治。指導監(jiān)督水利工程建設與運行管理。組織實施具有控制性的跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及跨流域的重要水利工程建設與運行管理。管理水生態(tài)修復。

（7）組織協(xié)調(diào)指導全縣水土保持工作。組織編制全縣水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施。負責水土流失的綜合防治。負責縣級生產(chǎn)建設項目水土保持方案的審批、監(jiān)督檢查和水土保持設施自主驗收的備案核查工作。指導并監(jiān)督全縣水土保持重點工程實施。

（8）負責農(nóng)村水利和農(nóng)村水電的管理和改革。組織開展大中型灌排工程建設與改造。組織農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設與管理工作，指導農(nóng)村水利社會化服務體系建設。按照規(guī)定指導農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，指導農(nóng)村水電建設管理。

（9）負責涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水事糾紛，開展水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。

（10）依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。組織指導水庫安全運行監(jiān)管工作，負責水利建設市場的監(jiān)督管理。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。

（11）組織開展水利科技和水利涉外事務。配合上級水利部門辦理國際河流有關涉外事務。

（12）承擔龍陵縣河長制工作領導小組辦公室的具體工作。組織實施全縣河（湖）長制的巡查、督察、督辦和考核等工作。

（13）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）2021年度重點工作任務介紹

我局在各級黨委、政府和業(yè)務主管部門的領導下，在財政等有關部門的支持配合下，加之單位領導對財務工作的重視和財務人員的共同努力，加強管理，精打細算，增收節(jié)支，合理開支，專款專用，嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)紀律和財務開支范圍及標準，建立健全支出報銷審批制度。在確保機構正常運轉，圓滿完成各級政府、業(yè)務主管部門下達的行政任務和各項水利水電建設事業(yè)發(fā)展計劃的同時，做到少花錢多辦事，提高了經(jīng)費使用效果。

截至2021年完成固定資產(chǎn)投資67739萬元，同比增長51.84%。截至目前，新增水土流失治理面積62.957平方公里，累計治理水土流失面積664.66平方公里；水利化程度52.79%；全縣共建成農(nóng)村供水工程679件，全縣農(nóng)村供水入戶率達100%，按脫貧攻堅標準供水合格率100%。

1.扎實推進水利工程建設。一是扎實抓好水利投資。2021年1-12月，我局努力推進全縣各項水利工程開工建設，累計完成固定資產(chǎn)投資67739元。其中：勐堆水庫去年已于2020年2月28日進駐。截至2021年11月累計完成固定資產(chǎn)投資41175萬元，年初至本月完成21541萬元，完成年年度任務的97.91%；龍陵縣養(yǎng)慶河山洪溝治理工程，于2021年3月完成項目入庫，2021年12月完成固定資產(chǎn)投資528萬元；龍陵縣段家壩水庫渠系及灌溉管網(wǎng)建設工程，于2021年4月完成項目入庫，2021年12月完成固定資產(chǎn)投資3927萬元；云南省2021年國家水土保持重點工程龍陵縣河頭河小流域，于2021年5月完成項目入庫，2021年12月完成固定資產(chǎn)投資521萬元；龍陵縣蘇帕河朝陽段治理工程，于2021年5月完成項目入庫，2021年12月完成固定資產(chǎn)投資4623萬元；龍陵縣河沖河小疊水段河道綜合治理工程，于2021年5月完成項目入庫，2021年12月完成固定資產(chǎn)投資3998萬元；龍陵縣綠勐大溝灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目，于2021年5月完成項目入庫，2021年12月完成固定資產(chǎn)投資2508萬元；龍陵縣戶孔干渠建設項目，于2021年7月完成項目入庫，2021年12月完成固定資產(chǎn)投資4576萬元；龍陵縣羊圈河水庫工程，于2021年8月完成項目入庫，2021年12月完成固定資產(chǎn)投資2905萬元；龍陵縣健康小鎮(zhèn)溫泉引水項目，于2021年9月完成項目入庫，2021年12月完成固定資產(chǎn)投資7853萬元；龍陵縣先鋒干渠建設項目，于2021年10月完成項目入庫，2021年12月完成固定資產(chǎn)投資3388萬元；龍陵縣臘勐鎮(zhèn)臘勐河河道治理工程，2021年12月完成固定資產(chǎn)投資1800萬元；龍陵縣城中片區(qū)防洪排澇設施建設項目，2021年12月完成固定資產(chǎn)投資3839萬元；龍陵縣龍江鄉(xiāng)弄玲村大新寨村溝渠建設項目，2021年12月完成固定資產(chǎn)投資2032萬元。二是狠抓重點項目前期工作。配合市局抓好保山市潞江大型灌區(qū)（龍陵片）項目；大硝河中型水庫，可行性研究報告于10月進行審查，同時水庫停建令相關手續(xù)已上報，并同步開展相關專題報告編制工作；啟動柳樹河、水磨房、中嶺崗、趕街坪子水庫4座小（一）型水庫前期工作；推進蘇帕河繞廊河段及大硝河段等河道及山洪溝治理工程前期工作；推進長安壩水庫、安樂水庫、燒土蜂水庫規(guī)劃編制和龍陵縣“十四五”水安全保障規(guī)劃及國土空間水利基礎設施專項規(guī)劃落實落細。

2.加快水利投融資體制改革。一是通過政企股權合作模式，與省水投合作謀劃了勐堆水庫、羊圈河、淘金河重點水源項目，融資總投資為8億元，目前已合作成立公司，注冊資金到位1000萬元，正在省農(nóng)行申請辦理貸款1億元。二是推行城鄉(xiāng)供水管理一體化。根據(jù)和副省長在研究加快推進興水潤滇工程建設和鞏固提升農(nóng)村飲水安全專題會上的安排部署，我縣明確以縣國資公司龍瑞公司為主體，按市場化運作，整合資源，按照因地制宜、分步實施的原則，統(tǒng)籌推進全縣城鄉(xiāng)供水一體化工作，實現(xiàn)農(nóng)村供水城市化、城鄉(xiāng)供水一體化。目前，龍山、鎮(zhèn)安、勐糯已完成規(guī)范化經(jīng)營，其余7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)正在穩(wěn)步推進。同時，與省水投公司謀劃了龍陵縣農(nóng)村供水保障專項行動項目，投資1.02億元，目前已完成招標工作。三是積極謀劃全縣中小河道治理項目，投資2.86億元，將于本月28日開標。四是積極爭取項目資金支持，已申請勐堆水庫專項目債資金1億元，淘金河煙草援建資金6200萬元，除險加固、河道治理、水土保持資金共計7000余萬元，2021年度中央、省水利發(fā)展資金4051萬元。

3.各項重點工作穩(wěn)步推進。一是扎實抓好黨建工作。強化統(tǒng)籌謀部署，堅持黨建工作書記抓、抓書記，一級抓一級，層層抓落實的工作局面；深化創(chuàng)新理論武裝，將黨史學習、習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九屆六中全會精神、習近平考察云南重要講話精神等內(nèi)容作為2021年黨員教育的重點任務。二是全力以赴抓好防汛抗洪工作。扎實開展汛期安全專項大檢查；不定期開展水庫“三個責任人”履職情況的隨機抽查；加強24小時值班值守，做好險情災情的應急處置工作；嚴控汛限水位，做好水庫安全運行工作；對河道采砂各采點進行檢查，督促防汛措施的落實，加強對采點超范圍、超深開采的督查檢查。三是全面推進河湖長制工作。各級河湖長認真履職盡責，2021年以來，龍陵縣縣級河長實際有效巡河104次，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級河長實際有效巡河1451次，村級河長實際有效巡河4722次。持續(xù)推進“河長清河”“清四亂”行動常態(tài)化、規(guī)范化，截至今年12月，全縣清理河湖庫渠109條266.16公里，對40余座水庫開展垃圾整治104次，清理垃圾338.3噸，投入人力3790人次，拆除違法建筑6887.687平方米。對河湖庫渠管理范圍內(nèi)的“亂占、亂采、亂堆、亂建”等問題進行全面排查、清理，通過排查發(fā)現(xiàn)，我縣流域范圍內(nèi)存在“四亂”問題8起（亂建3起、亂堆5起），現(xiàn)已全部整改銷號。積極探索建立跨區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控機制。與芒市人民政府、隆陽區(qū)簽訂《跨界河湖管理保護治理工作協(xié)調(diào)聯(lián)動協(xié)議》。深化“河長制+檢察長”機制，制定印發(fā)了《龍陵縣“河（湖）長制+檢察”協(xié)作機制的意見》。全力推進美麗幸福河湖建設，2021年，茄子山水庫（大型水庫）、等殼電站水庫工程（中型）、騰龍橋二級電站水庫（中型）、怒江（龍陵段）這4條河湖已被納入省級美麗河湖的評選。四是加強水資源管理工作。積極開展河道采砂的專項巡查治理，重點河道巡河550余公里，下發(fā)限期改正通知書38份，責令停止違法行為通知書12份，開展“雙隨機、一公開”檢查一次，共立案查處10件，收繳罰款10.62萬元，其中2件移交公安機關。五是全面提升水利強監(jiān)管能力。全面學習和貫徹落實習近平總書記關于安全生產(chǎn)的重要論述和重要指示精神，針對全縣水利安全生產(chǎn)不同時段的特點，及時開展安全生產(chǎn)形勢分析研判，全面推進安全生產(chǎn)專項整治三年行動集中攻堅，組織修定水利安全生產(chǎn)相關措施制度，強化責任落實，扎實推進安全宣傳教育培訓工作，強化風險分級管控和隱患排查治理，全年共排查風險隱患326條，發(fā)放檢查記錄和監(jiān)督檢查意見書281份，已全部完成整改。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣水務局部門2021年度部門決算編報的單位共5個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位4個。分別是：

1.龍陵縣水務局機關

2.龍陵縣水務局事業(yè)

3.龍陵縣水資源管理中心

4.龍陵縣鎮(zhèn)安重點水源工程管理中心

5.龍陵縣勐糯片區(qū)重點水源工程管理中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣水務局部門2021年末實有人員編制115人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制102人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員92人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。離退休人員46人。其中：離休0人，退休46人。實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣水務局部門2021年度收入合計19564992.26元。其中：財政撥款收入19564992.26元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少157290223.99元，下降88.94%，其構成增減變化情況為：

一是基本收入較上年減少959718.26元，下降6.65%，其中工資福利支出減少434641.02元，具體包括：基本工資增加597428.4元，津貼補貼減少527176.4元，獎金減少341485元，績效工資增加321185元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費減少95863.52元，職業(yè)年金增加12942.79元，職工基本醫(yī)療保險繳費減少185681.45元，公務員醫(yī)療補助繳費減少142205.68元，其他社會保險繳費減少57321.16元，醫(yī)療費減少16464元；對個人和家庭的補助生活補助減少246328.4元，具體為撫恤金減少189676.4元，退休費減少4800元，生活補助減少51852元。日常公用經(jīng)費減少278748.84元，較上年下降21.29%，具體包括：辦公費減少51886.9元，水費增加132.3元，電費增加2973.13元，郵電費減少28767.09元，差旅費減少104497元，維修維護費減少14978.48元，會議費減少5045元，公務接待費減少26077.5元，工會經(jīng)費減少78094.56元，勞務費增加34157.72元，公務用車運行維護費增加41176.33元，其他交通費減少31076.78元，其他商品和服務支出減少278748.84元。基本收入較上年減少的原因是：2021年末在職人員較上年減少4人，導致人員經(jīng)費減少664569.42元，日常公務經(jīng)費減少278748.84元。

二是項目收入共計減少156330505.73元，較上年下降96.25%，主要變動為：2111201可再生能源增120000元，具體包括2019年農(nóng)村水電增效擴容改造項目增加120000元；2130305水利工程建設科目減少45458474.73 元，具體包括：還本付息補助資金減少2417874.73元，蘇帕河勐冒段治理工程減少7800000元，龍陵縣臘勐河山洪溝防洪治理項目減少3650000元，小（二）型病險水庫除險加固工程減少5310000元，段家壩水庫工程建設減少22420000元，龍陵縣小疊水河道治理工程減少3860600元；2130308水利前期費科目增加280000元，具體包括2020年重點項目前期工作經(jīng)費增加80000元，2019年第一批省預算內(nèi)項目前期工作經(jīng)費增加200000元；2130306水利工程運行與維護科目減少871840元，具體包括湖河生態(tài)治理與預警監(jiān)控項目減少530000元，所屬二級單位項目資金減少341840；2130310水土保持科目減少9350000元，具體包括：龍陵縣河頭河小流域建設項目專項資金增加300000元，江中山小流域坡耕地水土流失綜合治理工程增加600000元，龍陵縣碧寨濫壩寨小流域坡耕地水土流失綜合治理工程減少10250000元；2130312水質(zhì)監(jiān)測科目減少200000元，具體包括2019年河長制工作經(jīng)費減少200000元；2130314防汛科目減少420191元，具體包括：山洪災害防治非工程措施維修養(yǎng)護項目專項資金減少344191元，2021年第二批中央水利救災資金增加50000元，第二批中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災資金預算（安全渡訊）減少50000元，壩鴨塘水庫除險加固工程增加124000元，中央水利救災資金減少200000元；2130315抗旱科目增加1800000元，具體包括：中央抗旱資金增加400000元，省級抗旱資金增加1400000元；2130335農(nóng)村人畜飲水科目減少1690000元，具體包括：農(nóng)村安全飲水鞏固提升及供水設施維修養(yǎng)護工程減少500000元，2020年水源工程維修養(yǎng)護及水源地保護工程減少1190000元；2136999其他重大水利工程建設基金支出科目增加30000元，具體包括2019年農(nóng)村水電增效擴容改造項目增加30000元；2913039其他水利支出科目減少470000元，具體包括河湖劃界專項經(jīng)費減少470000元；2240704自然災害災后重建補助科目減少100000元，具體包括2020年災后恢復重建財力補助100000元；2290402其他地方自試點項目收益專項債券收入安排的支出科目減少100000000元，具體包括龍陵縣勐堆水庫建設工程項目資金減少100000000元。項目收入較上年減少的原因是：2021年政府性基金比上年減少；縣財政困難，本年度實施的項目，財政統(tǒng)籌安排撥入的資金減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣水務局部門2021年度支出合計20481789.26元。其中：基本支出13478427.43元，占總支出的65.81%；項目支出7003361.83元，占總支出的34.19%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比減少142826629.99元，較上年下降87.46%，其主要原因：一是2021年末在職人員較上年減少4人，導致本年基本支出減少959718.26元，二是2021年政府性基金比上年減少；縣財政困難，本年度實施的項目，財政統(tǒng)籌安排撥入的資金減少，導致項目支出減少141866911.73元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障龍陵縣水務局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出13478427.43元。與上年對比減少959718.26元，下降6.65%，其構成的增減變化是：

1.工資福利支出減少1514562.84元，具體包括：基本工資增加597428.4元，津貼補貼減少527176.4元，獎金減少341485元，績效工資增加321185元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費減少95863.52元，職業(yè)年金增加12942.79元，職工基本醫(yī)療保險繳費減少185681.45元，公務員醫(yī)療補助繳費減少142205.68元，其他社會保險繳費減少57321.16元，醫(yī)療費減少16464元。減少的原因是：2021年末在職人員較上年減少4人。

2.對個人和家庭的補助減少246328.4元，具體為撫恤金減少189676.4元，退休費減少4800元，生活補助減少51852元。減少的原因是：本年度無死亡人員，導致?lián)嵝艚疠^上年減少；由于工作失誤遺囑補助沒有及時撥付，導致生活補助減少。

3.日常公用經(jīng)費減少278748.84元，較上年下降21.29%，具體包括：辦公費減少51886.90元，水費增加132.3元，電費增加2973.13元，郵電費減少28767.09元，差旅費減少104497.00元，維修維護費減少14978.48元，會議費減少5045.00元，公務接待費減少26077.50元，工會經(jīng)費減少78094.56元，勞務費增加34157.72元，公務用車運行維護費增加41176.33元，其他交通費減少31076.78元，其他商品和服務支出減少278748.84元。減少的原因是：2021年末在職人員較上年減少4人；縣財政困難，本年度撥付辦公經(jīng)費、差旅費等資金減少。

本年度基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出12447738.68元，占基本支出的92.35％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費1030688.75元，占基本支出的7.65％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障龍陵縣水務局機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出7003361.83元。與上年對比減少141866911.73元，較上年下降95.30%，減少的主要原因是：2021年政府性基金比上年減少；縣財政困難，本年度實施的項目，統(tǒng)籌安排撥入的資金減少。

具體項目支出及開展工作情況為：

龍陵縣水務局2021年執(zhí)行項目數(shù)16個。

項目一：龍財建〔2019〕78號（省級）關于下達2019年農(nóng)村水電增效擴容改造項目資金120000元，龍財建〔2021〕60號（中央）關于下達2019年農(nóng)村水電增效擴容改造項目資金30000元，共計150000元。具體支出為基礎設施建設，用于2019年農(nóng)村水電增效擴容改造項目，完成1座農(nóng)村小水電站擴容改造。

項目二：龍財預〔2021〕75號(縣級）還本付息資金381755.83元，龍財預〔2021〕75號(縣級）還本付息資金1000000元，共計1381755.83元。具體支出為國內(nèi)債務付息，用于龍陵縣轱轆河水庫建設還本付息。

項目三：龍財農(nóng)〔2020〕5號（市級）蘇帕河勐冒段治理工程資金100000元，具體支出為基礎設施建設，用于云南省龍陵縣蘇帕河勐冒段治理工程，完成四條河道治理。

項目四：龍財農(nóng)〔2020〕5號（市級）臘勐河山洪溝治理工程資金50000元，龍財涉農(nóng)〔2019〕30號（中央）臘勐河山洪溝防洪治理工程資金12795元，共計62795元，具體支出為基礎設施建設，用于保山市龍陵縣養(yǎng)慶河山洪溝治理工程，完成1條山洪溝治理。

項目五：龍財預〔2021〕31號（縣級）關于2020年重點項目前期工作經(jīng)費的通知下達資金80000元，龍財建〔2019〕37號（省級）2019年第一批省預算內(nèi)項目前期工作經(jīng)費200000元，共計280000元，具體支出為基礎設施建設，用于水利前期工作經(jīng)費，完成中型水庫初設報告編制一座，完成實施方案編制四個。

項目六：龍財涉農(nóng)〔2020〕29號（中央）龍陵縣河頭河小流域建設項目專項資金300000元，具體支出為基礎設施建設，用于云南省2021年國家水土保持重點工程龍陵縣河頭河小流域建設項目，完成龍陵縣河頭河水土流失治理項目1件，并完成配套設施建設。

項目七：龍財建〔2019〕26號（中央）中山小流域坡耕地水土流失綜合治理工程資金600000元，具體支出為基礎設施建設，用于保山市龍陵縣勐糯江中山（河尾山）小流域坡耕地水土流失綜合治理，完成江中山水土流失治理項目1件，并完成配套設施建設。

項目八：龍財涉農(nóng)〔2020〕26號（中央）龍陵縣碧寨濫壩寨小流域坡耕地水土流失綜合治理工程資金600000元，具體支出為基礎設施建設，用于云南省保山市龍陵縣碧寨濫壩寨小流域坡耕地水土流失綜合治理工程（一期），治理小流域水土流失面積240.58hm2。

項目九：龍財涉農(nóng)〔2020〕29號（中央）山洪災害防治非工程措施維修養(yǎng)護項目專項資金75809元，龍財涉農(nóng)〔2019〕30號（中央）龍陵縣山洪災害非工程措施建設及維護項目資金128002元，龍財農(nóng)〔2020〕23號（中央）第二批中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災資金預算（安全渡訊）26000元，共計229811元，具體支出為基礎設施建設和信息網(wǎng)絡及軟件購置更新，用于龍陵縣水務局山洪災害2019-2020年運維及通訊費，完成山洪災害預警設備維護更新。

項目十：龍財農(nóng)〔2021〕31號2021年第二批中央水利救災資金50000元，龍財農(nóng)〔2021〕4號(省級）關于下達2021年省級水利救災資金的通知下達資金1300000元，龍財農(nóng)〔2021〕15號（中央）關于下達2021年第一批中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和水利救災資金（水利救災部分）的通知下達資金300000元，共計1650000元，具體支出為基礎設施建設，用于龍陵縣水務局2021年防汛抗旱項目，興建修復抗旱水源和調(diào)水供水設施9套，延伸集中供水廠供水管網(wǎng)16.18公里，組織補助拉水送水4.154萬立方米，排除消除防洪安全隱患1處。

項目十一：龍財農(nóng)〔2019〕46號（中央）中央水利救災資金100000元，龍財農(nóng)〔2019〕35號（省級）關于下達2019年第三批省級抗旱資金的通知下達資金700000元，龍財農(nóng)〔2019〕30號（中央）第一批中央水利救災資金100000元，共計900000元，具體支出為基礎設施建設，用于龍陵縣水務局2019年防汛抗旱項目，排查消除防洪安全隱患2處，興建修復抗旱水源和調(diào)水供水設施1套。

項目十二：龍財預〔2019〕373號（縣級）壩鴨塘水庫除險加固工程資金124000元，具體支出為基礎設施建設，用于龍陵縣壩鴨塘水庫除險加固工程，完成小（二）型水庫除險加固1座。

項目十三：龍財建〔2019〕23號（中央）2019年農(nóng)村安全飲水鞏固提升工程資金600000元，具體支出為基礎設施建設，用于2019年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程，完成人飲項目建設95件，項目涉及10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

項目十四：龍財農(nóng)〔2021〕1號龍陵縣財政局關于2021年部門預算的批復下達資金10000元，具體支出為辦公費，用于龍陵縣水資源管理中心辦公經(jīng)費，基本滿足辦公需求。

項目十五：龍財農(nóng)〔2021〕1號龍陵縣財政局關于2021年部門預算的批復下達資金5000元，具體支出為辦公費，用于龍陵縣鎮(zhèn)安重點水源工程管理中心辦公經(jīng)費，基本滿足辦公需求。

項目十六：龍財農(nóng)〔2021〕1號龍陵縣財政局關于2021年部門預算的批復下達資金10000元，具體支出為辦公費，用于龍陵縣勐糯片區(qū)重點水源工程建設管理中心辦公經(jīng)費，基本滿足辦公需求。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣水務局部門2021年度一般公共預算財政撥款支出20451789.26元，占本年支出合計的99.85%。與上年對比減少36732252.52元，下降179.60%，主要原因一是人員經(jīng)費減少，日常公務經(jīng)費減少；二是一般公共預算財政撥款收入項目資金大幅減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1631717.67元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.98%。主要用于局機關及二級單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、職業(yè)年金繳費支出以及退休人員公務經(jīng)費，其中：

（1）歸口管理的行政單位離退休8000.00元，

（2）事業(yè)單位離退休8400.00元，

（3）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1480349.60元，

（4）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出134968.07元。

具體支出包括：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1480349.60元，職業(yè)年金繳費134968.07元，退休人員公務經(jīng)費16400元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1102410.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.39%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費，其中：

（1）行政單位醫(yī)療155733.59元，

（2）事業(yè)單位醫(yī)療578813.61元，

（3）公務員醫(yī)療補助367863.04元，

具體支出包括：職工基本醫(yī)療保險繳費718083.20元，公務員醫(yī)療補助繳費367863.04元，其他社會保障繳費16464.00元，醫(yī)療費16464.00元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出120000.00元元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.59%，主要用于2019年農(nóng)村水電增效擴容改造項目。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出17597661.35元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.04%。主要用于保障機構正常運轉及完成各項水利工程和工作任務而支出的各項經(jīng)費。其中：

（1）行政運行2190241.08元，

（2）水利工程建設1544550.83元，

（3）水利工程運行與維護7690918.72元，

（4）水利前期費280000.00元，

（5）水土保持1500000.00元，

（6）防汛503811.00元，

（7）抗旱2400000.00元，

（8）農(nóng)村人畜飲水600000.00元，

（9）其他水利支出6000.00元。

具體支出包括：基本工資4473283.00元，津貼補貼3790607.00元，獎金25000.00元，績效工資1382265.00元，其他社會保障繳費58855.77元，辦公費14404049.10元，水費1597.40元，電費39097.02元，郵電費7683.00元，差旅費114200.00元，公務接待費43727.50元，勞務費268965.96元，工會費88188.72元，公務用運行維護費136487.33元，其他交通費195112.72元，資本性支出基礎設施建設6828361.83元。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

龍陵縣水務局部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為228000.00元，支出決算為180214.83元，完成預算的79.04%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務用車購置及運行費支出決算為136487.33元，完成預算的88.06%；公務接待費支出決算為43727.50元，完成預算的59.90%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴禁鋪張浪費，加強管理，精打細算，增收節(jié)支，合理開支，專款專用，嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)紀律和財務開支范圍及標準，建立健全支出報銷審批制度。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2021年增加15098.83元，增長9.14%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算較上年增加41176.33元，增長43.2%，原因是單位開展人飲工程項目、中小型水庫新建項目、防汛抗旱、水利項目前期等工作，公務用車使用頻率較上年大幅增加，且公務用車老化，車輛維修維護運行成本增加；公務接待費支出決算減少26077.50元，下降37.36%，原因是本年度厲行節(jié)約，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴禁鋪張浪費，加強管理，精打細算，增收節(jié)支，合理開支，專款專用，嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)紀律和財務開支范圍及標準，建立健全支出報銷審批制度。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出136487.33元，占75.74%；公務接待費支出43727.50元，占24.26%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出136487.33元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出136487.33元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于水利工程建設、防汛抗旱、人飲工程、脫貧攻堅、水利前期工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出43727.50元。其中：

國內(nèi)接待費支出43727.50元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待131批次（其中：外事接待0批次），接待人次605人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利項目前期工作、防汛抗旱、人飲工程公務接待等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣水務局部門2021年機關運行經(jīng)費支出812300.06元，與上年對比減少260150.86元，下降24.26%，其主要原因是：本年度人員較上年減少4人，導致機關運行經(jīng)費減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于：辦公費100224.10元，水費1597.40元，電費17895.82元，差旅費80323.00元，公務接待費43266.50元，勞務費210125.96元，工會費44824.56元，公務用車運行維護費120000.00元，其他交通費181242.72元，其他商品和服務支出12800.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣水務局部門資產(chǎn)總額189054851.18元，其中，流動資產(chǎn)1344384.30元，固定資產(chǎn)187710434.88元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)32元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加149419338.31元，其中固定資產(chǎn)增加20820元，流動資產(chǎn)減少13471332.26元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：元

填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資/有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)

3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額3574385.00元，其中：政府采購貨物支出3574385.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額65320.00元，占政府采購支出總額的1.83%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53052300233201111