| 索引號 | 01526264-4-/2021-0917002 | 發布機構 | 龍陵縣水務局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發布日期 | 2021-09-17 |
| 文號 | 瀏覽量 |
龍陵縣水務局（本級）2020年度部門決算
目錄
第一部分 龍陵縣水務局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目績效自評報告
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）項目（部門整體）支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分龍陵縣水務局概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）貫徹執行國家水利工作法律法規。
（2）負責保障水資源的合理開發利用。擬訂水利發展規劃，組織編制重要江河湖泊的流域綜合規劃、防御洪水方案等重大水利規劃。按照規定制定水利工程建設有關制度并組織實施，加強水利工程建設管理。監督管理水利固定資產投資規模和方向，按照規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。承擔水利統計工作。提出龍陵水利建設投資安排建議并加強財政性資金監管。
（3）負責水資源管理、配置、節約和保護工作。組織落實最嚴格水資源管理制度，負責最嚴格水資源管理制度考核。負責重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度，組織實施取水許可、水資源有償使用制度、水資源論證和防洪論證制度。組織編制水資源保護規劃，指導飲用水水源保護有關工作，指導地下水開發利用與管理保護工作。
（4）負責水旱災害防御。對重要江河湖泊和重要水利工程實施防洪調度和應急水量調度。
（5）負責節約用水工作，指導和推動節水型社會建設工作，指導城鄉供水工作。
（6）指導監督水利設施、河湖水域及其岸線的管理保護與綜合利用。指導重要江河、湖泊整治。指導監督水利工程建設與運行管理。組織實施具有控制性的跨鄉（鎮）及跨流域的重要水利工程建設與運行管理。管理水生態修復。
（7）組織協調指導全縣水土保持工作。組織編制全縣水土保持規劃并監督實施。負責水土流失的綜合防治。負責縣級生產建設項目水土保持方案的審批、監督檢查和水土保持設施自主驗收的備案核查工作。指導并監督全縣水土保持重點工程實施。
（8）負責農村水利和農村水電的管理和改革。組織開展大中型灌排工程建設與改造。組織農村飲水安全、節水灌溉等工程建設與管理工作，指導農村水利社會化服務體系建設。按照規定指導農村水能資源開發工作，指導農村水電建設管理。
（9）負責涉水違法事件的查處，協調、仲裁跨鄉（鎮）水事糾紛，開展水政監察和水行政執法工作。
（10）依法負責水利行業安全生產工作。組織指導水庫安全運行監管工作，負責水利建設市場的監督管理。組織開展水利行業質量監督工作。
（11）組織開展水利科技和水利涉外事務。配合上級水利部門辦理國際河流有關涉外事務。
（12）承擔龍陵縣河長制工作領導小組辦公室的具體工作。組織實施全縣河（湖）長制的巡查、督察、督辦和考核等工作。
（13）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。
（二）2020年度重點工作任務介紹
我局在各級黨委、政府和業務主管部門的領導下，在財政等有關部門的支持配合下，加之單位領導對財務工作的重視和財務人員的共同努力，加強管理，精打細算，增收節支，合理開支，?？顚Ｓ茫瑖栏駡绦懈黜椮斀浖o律和財務開支范圍及標準，建立健全支出報銷審批制度。在確保機構正常運轉，圓滿完成各級政府、業務主管部門下達的行政任務和各項水利水電建設事業發展計劃的同時，做到少花錢多辦事，提高了經費使用效果。
截至12月底，全縣累計完成固定資產投資415670000元，完成年度任務的88.91%，累計完成蓄水15518萬立方米；新增有效灌溉面積0.15萬畝；治理水土流失面積43平方公里，完成年度任務的100%；征收水資源費10900000元，完成年度任務的109%。
1.全力以赴抓好水利投資。2020年，我局圍繞疫情防控和復工復產“兩手抓、兩不誤”的要求，在抓好疫情防控 的同時，努力推進全縣各項水利工程開工建設，截至目前，累計完成固定資產投資415670000元。開工建設動堆水庫、蘇帕河勐冒段河道治理工程、碧寨濫壩寨小流域坡耕地水土流失綜合治理工程（一期）、鎮安鎮百花干渠改擴建工程、龍江鄉小地方水庫配套渠道邦煥干渠建設項目、勐糯鎮河尾山植被恢復管網建設項目、小河水庫除險加固工程（一期）、臘勐養慶河山洪溝治理工程等8個項目。
2.全力以赴抓好項目前期。2020年開展的13項重點前期工作順利推進。一是勐堆水庫工程于2019年12月2日組建了項目法人機構，并于2020年2月25日舉行集中開工儀式；二是大硝河水庫正在編制可研報告，已完成地堪及野外測量工作，目前正在進行內業資料整理；三是積極配合隆陽區開展保山市潞江灌區（龍陵片區）可行性研究報告編制工作；四是羊圈河水庫項目初步設計報告已批復，工程于2020年11月26日舉行了開工儀式；五是淘金河水庫已取得初設批復及各專項報告已取得相關部門批復及行政許可，國家煙草局已通過評審等待復函，目前項目已成立管理機構，項目管理機構已進場開展征占地工作。六是柳樹河水庫初設報告已取得批復，目前正在編制各專題報告，工程計劃于2021年開工建設；七是岔河水庫除險加固工程初步設計報告已取得批復，計劃2021年開工建設。八是龍陵縣三庫一線水系連通工程（一期）已取得可研批復，正在編制初步設計報告，計劃于2021年開工建設。龍陵縣八〇八水庫至長箐水庫水系連通工程已完成初步設計報告，正在等待審查，計劃于2021年開工建設。九是完成碧寨濫壩寨小流域（二期）治理工程、臘勐鎮松林小流域治理工程實施方案編制并已通過市級審查等待批復，正在編制蘇帕河繞廊段及大硝河段、木城河等實施方案。十是開工建設蘇帕河勐冒段及9座?。ǘ┬筒‰U水庫除險加固工程。十一是編制完成“十四五”水安全保障規劃和水利基礎設施布局空間規劃。
3.全力以赴抓好水利扶貧。一是加快水源工程建設。2014年以來著力抓好段家壩水庫和轱轆河水庫、板場河水庫三個水源工程建設，新增庫塘蓄水能力2051.91萬立方米，庫塘供水能力達11144.82萬立方米。二是加快農村人飲鞏固提升工程建設。2014年以來，全縣投入資金3.72億元，實施農村飲水工程569件，有效鞏固提升17.47萬農村人口飲水安全問題；累計建成并投入使用農村飲水安全工程678件，其中集中式供水工程633件，分散式供水工程45件。共覆蓋10個鄉（鎮）121個行政村（社區）1708個村民小組，含建檔立卡戶15737戶64539人。
4.全力以赴抓好防汛抗洪工作。一是從真從嚴抓好責任落實。嚴格執行以行政首長負責制為核心的防汛責任制度。層層壓實防汛責任，于4月10日組織召開了2020年水利暨防汛抗旱工作會議，并與10個鄉鎮及縣防指相關成員單位簽訂了《龍陵縣防洪安全工作責任書》；二是進一步梳理細化防汛責任人，明確了縣城、4座在建水庫，4座小（二）型除險加固水庫，3 座農村水電站增效擴容改造工程，4條重點河道，31座已建水庫、21座已建電站、17座在建電站的“三個責任人”職責并在市級 主流媒體進行公示，統一制作了公示牌放置于水庫明顯位置，便于責任人履職及接受公眾監督。三是充分利用預警系統，做好預報預警。四是完善修訂應急預案。以“安全第一，常備不懈，以防為主，防抗結合”為原則在汛前修訂完成河道應急預案6個，水庫應急預案31個，供水應急預案3個，在建水利工程突發應急預案8個，水電站應急預案10 個。五是認真抓實汛前、汛期排查檢查，著力消除全縣河湖庫渠安全隱患，實行清單化管理，形成隱患整改閉環，有效防止各項水利工程帶病度汛。
5.扎實責任常規工作穩步推進。一是有序推進河長制工作。2020年我縣縣級河長共巡河300次，鄉級河長共巡河2002次，村級河長巡河5115次，發現問題現場交辦，并按要求督辦下級河（湖）長及時整改。組織開展責任河湖專項治理工作和專項整治行動。通加強水域岸線管理和保護，投資94萬元，完成50平方千米以上16條河流的管理范圍劃定工作，并通過政府網站公示實施，有效推進依法治水管水工作。二是加強水資源管理保護工作。大力查處水事違法案件。在水政監察大隊針對重要河道、重點水工程、重點部位、易發案部位、取用水戶和水事糾紛易發、多發地區開展執法巡查多次，重點河道巡河350余公里，下發限期改正通知書90余份，對取用水戶等開展專項執法巡查2次；共立案查處16件，收繳罰款42.95萬元，結案率100%。三是嚴格落實責任，認真抓好安全生產工作。
6.扎實抓好黨的建設工作。強化統籌謀部署。堅持黨建工作書記抓、抓書記，一級抓一級，層層抓落實的工作局面。一是健全組織機構建設。調整充實領導班子，班子成員為成員，支部委員為工作人員的領導小組，切實加強對我局黨建工作的指導、協調及保障工作。二是突出重點抓學習。學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想。三是以強化管理為主線，推進干部隊伍嚴格化。嚴格按照發展黨員程序，培養入黨積極分子1名，在下一步工作中，嚴格按照發展黨員程序，發展黨員，充實黨組織力量。以制度落實為抓手，推進黨內生活規范化。及時修改完善《領導班子成員過雙重組織生活會制度》等33項黨建制度；修訂了上下班紀律、請銷假、外出報備、車輛管理、公務接待等32項制度，在學習、工作和生活上對黨員干部進行嚴格管理制度。認真組織召開民主生活會、組織生活會、民主評議黨員等工作，讓黨員經受嚴格的黨內生活鍛煉。2020年黨支部書記講黨課7次，組織開展黨員日活動12次。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入龍陵縣水務局部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。分別是：
1.龍陵縣水務局(本級）
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
龍陵縣水務局部門2020年末實有人員編制56人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制0人），事業編制43人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員4人），事業人員42人（含參公管理事業人員0人）。其他人員0人。離退休人員32人。其中：離休0人，退休32人。實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
龍陵縣水務局部門2020年度收入合計170730838.78元。其中：財政撥款收入170730838.78元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加156826926.22元，增長1127.93%，其主要原因：
一是基本支出中人員經費本年度7608157.3元較上年8324392.51元減少716235.21元，下降8.6%，主要變動為：工資福利支出減少905911.60元，其中：基本工資減910772.4元，津貼補貼增581826.4元，獎金減785773元，績效工資減31880元，機關事業單位基本養老保險繳費減36816.96元，職業年金增122025.28元，職工基本醫療保險繳費增105892.99元，公務員醫療補助繳費增36237.72元，其他社會保險繳費增2390.36元，醫療費增11368元；2.對個人和家庭的補助生活補助增189676.4元，即撫恤金增189676.4元。日常公用經費本年度1072450.92元較上年度增769520.05元，較上年增加39.37%，主要變動為：辦公費增29319.76元，水費減1945.3元，電費增1338.95元，物業管理費減6048元，郵電費增26880元，差旅費增15149元，會議費減11015.5元，培訓費減2800元，公務接待費減40元，工會經費增98091.36元，勞務費增72381.7元，公務用車運行維護費減180.61元，其他交通費增69522.5元，其他商品和服務支出增12277.01元。
二是項目支出收入較上年增加157240230.56元，增長3269.02%，主要變動為：2130305水利工程建設科目增46840230.56元，具體包括：龍陵縣小疊水河道治理工程增3860600元，龍陵縣蘇帕河勐冒段治理工程增7800000元，龍陵縣臘勐河山洪溝防洪治理工程增3650000元，龍陵縣9座小（二）型水庫除險加固工程增5310000元，轱轆河水庫建設貸款利息增399630.56元，償還轱轆河水庫建設貸款資本金增3400000元，龍陵縣段家壩水庫建設工程增22420000元；2130306水利工程運行與維護科目減3930000元，具體包括：農村飲水安全工程減2190000元，小型水源工程建設與養護工程減2000000元，湖河生態治理與預警監控項目增260000元；2130310水土保持科目增9900000元，具體包括：江中山小流域治理工程減少350000元，碧寨濫壩寨小流域坡耕地水土流失綜合治理工程增10250000元；2130312水質監測科目增200000元，具體包括2019年河長制工作經費增200000元；2130314防汛科目增770000元，具體包括：龍陵縣山洪災害非工程措施建設及維護項目增420000元，第二批中央農業生產和水利救災資金預算（安全度汛）增50000元，中央水利救災資金增300000元；2130315抗旱科目增600000元，具體包括龍陵臘勐鎮沙子坡村抗旱應急工程增300000元，第一批省級抗旱資金增300000元；2130335人村人畜飲水科目增2290000元，具體包括：農村安全飲水鞏固提升及供水設施維修養護工程增1100000元，2020年水源工程維修養護及水源地保護工程增1190000元；2130399其他水利支出科目增470000元，具體為河湖劃界專項經費增470000元；2240704自然災害災后重建補助科目增100000元，具體為2020年災后恢復重建財力補助資金增100000元；2290402其他地方自行試點項目收益專項債券收安排的支出科目增100000000元，具體為龍陵縣勐堆水庫建設工程增100000000元。增加的原因為:本年度新開工建設勐堆水庫，已開工建設的河道治理工程、病險水庫除險加固工程、水源工程維修養護及水源地保護工程等均增加投資。
二、支出決算情況說明
龍陵縣水務局部門2020年度支出合計157184041.78元。其中：基本支出8680608.22元，占總支出的5.52％；項目支出148503433.56元，占總支出的94.48％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比比上年增加143280129.22元，增長1030.5%，，其主要原因：一是本年基本支出減少413304.34元，二是項目支出增加143693433.56元。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障龍陵縣水務局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出8680608.22元。與上年對比減少413304.34元，下降4.54%，主要原因是：
1. 工資福利支出減少905911.60元，具體包括：基本工資減910772.4元，津貼補貼增581826.4元，獎金減785773元，績效工資減31880元，機關事業單位基本養老保險繳費減36816.96元，職業年金增122025.28元，職工基本醫療保險繳費增105892.99元，公務員醫療補助繳費增36237.72元，其他社會保險繳費增2390.36元，醫療費增11368元；對個人和家庭的補助生活補助增189676.4元，具體為撫恤金增189676.4元。
2.對個人和家庭的補助生活補助增185160.4元，具體為撫恤金增189676.4元，具體為撫恤金增189676.4元。
3.日常公用經費增302930.87元，較上年增加39.37%，具體包括：辦公費增29319.76元，水費減1945.3元，電費增1338.95元，物業管理費減6048元，郵電費增26880元，差旅費增15149元，會議費減11015.5元，培訓費減2800元，公務接待費減40元，工會經費增98091.36元，勞務費增84289.21元，公務用車運行維護費減180.61元，其他交通費增69522.5元，其他商品和服務支出增369.5元
本年度基本工資、津貼補貼等人員經費支出7608157.30元，占基本支出的87.65％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費1072450.92元，占基本支出的12.35％。
（二）項目支出情況
2020年度用于保障龍陵縣水務局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出148870273.56元。與上年對比增加143693433.56元，較上年增長2987.39%：具體項目增減情況：
1.2130305水利工程建設科目增46840230.56元，具體包括：龍陵縣小疊水河道治理工程增3860600元，龍陵縣蘇帕河勐冒段治理工程增6400000元，龍陵縣臘勐河山洪溝防洪治理工程增2600000元，龍陵縣9座小（二）型水庫除險加固工程增5310000元，轱轆河水庫建設貸款利息增399630.56元，償還轱轆河水庫建設貸款資本金增3400000元，龍陵縣段家壩水庫建設工程增22420000元；
2.2130306水利工程運行與維護科目減3930000元，具體包括：農村飲水安全工程減2190000元，小型水源工程建設與養護工程減2000000元，湖河生態治理與預警監控項目增260000元;
3.2130310水土保持科目減350000元，具體為江中山小流域治理工程減少350000元；
4.2130312水質監測科目增200000元，具體包括2019年河長制工作經費增200000元；
5.2130314防汛科目增603203元，具體龍陵縣山洪災害非工程措施建設及維護項目增279203元，第二批中央農業生產和水利救災資金預算（安全度汛）增24000元，中央水利救災資金增300000元；
6.2130315抗旱科目增300000元，具體為第一批省級抗旱資金增300000元；
7.2130335人村人畜飲水科目增2010000元，具體包括：農村安全飲水鞏固提升及供水設施維修養護工程增820000元，2020年水源工程維修養護及水源地保護工程增1190000元；
8.2130399其他水利支出科目增470000元，具體為河湖劃界專項經費增470000元；
9.2290402其他地方自行試點項目收益專項債券收安排的支出科目增100000000元，具體為龍陵縣勐堆水庫建設工程增100000000元；
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
龍陵縣水務局部門2020年度一般公共預算財政撥款支出57184041.78元，占本年支出合計的36.38%。與上年對比增加56826926.22元，較上年增長408.71%。主要原因一是人員經費減少，日常公務經費增加；二是一般公共預算財政撥收入項目資金大幅增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出8442.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。主要用于局機關單位工會經費。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業（類）支出1220690.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.13%。主要用于局機關及二級單位在職職工基本養老保險單位支出以及退休人員護理費及生活補助，其中：
（1）歸口管理的行政單位離退休54592.00元，
（2）事業單位離退休4800元，
（3）機關事業單位基本養老保險繳費支出849596.80元，
（4）機關事業單位職業年金繳費支出122025.28元。
（5）死亡撫恤189676.4元。
具體支出包括：機關事業單位基本養老保險繳費849596.80元，職業年金繳費122025.28元，退休人員公務經費12400元，生活補助42192元，死亡撫恤189676.4元。
9.衛生健康（類）支出884915.71元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.55%。主要用于行政事業單位醫療繳費，其中：
（1）行政單位醫療283545.81元，
（2）事業單位醫療277684.22元，
（3）公務員醫療補助323685.68元，
具體支出包括：職工基本醫療保險繳費549862.03元，公務員醫療補助繳費323685.68元，醫療費11368.00元
10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。12.農林水（類）支出55069993.35元，占一般公共預算財政撥款總支出的96.30%。主要用于保障機構正常運轉及完成各項水利工程和工作任務而支出的各項經費。其中：（1）行政運行2204417.97元，
（2）水利工程運行與維護4892141.82元，
（3）水質監測200000元，
（4）水利工程建設44390230.56元，
（5）防汛603203元，
（6）抗旱300000元，
（7）農村人畜飲水2010000元，
（8）其他水利支出470000元。
具體支出包括：基本工資1838978.60元，津貼補貼3,068343.40元，獎金208410.00元，績效工資318335.00元，其他社會保障繳費80884.11元，辦公費147933.00元，水費1465.10元，電費18822.71元，郵電費26880.00元，差旅費204323.00元，會議費5045.00元，公務接待費69805.00元，勞務費150698.24元，工會費89649.12元，公務用運行維護費92000.00元，其他交通費224222.50元，其他商品和服務支出20765.01元，生活補助9660.00元，資本性支出（基本建設）基礎設施建設22420000.00元，資本性支出基礎設施建設26083433.56元。
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
龍陵縣水務局部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為170000元，支出決算為161805元，完成預算的95.18%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為92000元，完成預算的96.84%；公務接待費支出決算為69805元，完成預算的93.07%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定，嚴禁鋪張浪費，加強管理，精打細算，增收節支，合理開支，?？顚Ｓ茫瑖栏駡绦懈黜椮斀浖o律和財務開支范圍及標準，建立健全支出報銷審批制度。
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年減少220.61元，下降0.14%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，以上年持平；公務用車購置及運行費支出決算減少180.61元，下降0.20%；公務接待費支出決算減少40元，下降0.06%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定，嚴禁鋪張浪費，加強管理，精打細算，增收節支，合理開支，?？顚Ｓ?，嚴格執行各項財經紀律和財務開支范圍及標準，建立健全支出報銷審批制度。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出92000元，占56.86%；公務接待費支出69805元，占43.14%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出9200元。其中：
公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出9200元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于水利工程建設、防汛抗旱、人飲工程、脫貧攻堅、水利前期工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出69805元。其中：
國內接待費支出69805元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待135批次（其中：外事接待0批次），接待人次605人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利項目前期工作、防汛抗旱、人飲工程公務接待等發生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
龍陵縣水務局部門2020年機關運行經費支出1072450.92元，與上年對比增加302930.87元，增長39.37%，其主要原因是：辦公費、差旅費、勞務費、工會經費、其他交通費增加。部門機關運行經費主要用于：辦公費147933.00元，水費1465.10元，電費18822.71元，郵電費26880.00元，差旅費204323.00元，會議費5045.00元，公務接待費69805.00元，勞務費150698.24元，公務用車運行維護費92000.00元，其他交通費224222.50元，其他商品和服務支出33165.01元。
二、國有資產占用情況
截至2020年12月31日，龍陵縣水務局部門資產總額151399307.35元，其中，流動資產14198557.86元，固定資產470745.49元，對外投資及有價證券0元，在建工程136730000元，無形資產4元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加150020878.52元，其中固定資產減少101420.18元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。
國有資產占有使用情況表
單位：元
項目 | 行次 | 資產總額 | 流動資產 | 固定資產 | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產 | 其他資產 | ||||
小計 | 房屋構筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設備 | 其他固定資產 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合計 | 1 | 151399307.35 | 14198557.86 | 470745.49 | 225730.27 | 32673.77 | 212341.45 | 136730000 | 4 | |||
填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資/有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產
2. 固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產
3.填報金額為資產“賬面原值”
三、政府采購支出情況
2020年度，部門政府采購支出總額250280元，其中：政府采購貨物支出250280元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）項目績效自評報告
項目一：
1.項目名稱
龍陵縣蘇帕河勐冒段治理工程項目
2.項目基本情況
龍陵縣蘇帕河勐冒段治理工程位于保山市龍陵縣龍新鄉境內，根據《防洪標準》（GB50201-2014)，本次河道治理工程防護區以鄉村為主，保護區現狀人口0.65萬人，保護耕地面積0.26萬畝?？紤]本次治理河段社會、經濟等多方面因素并結合當地的實際情況，防洪標準取10年一遇。根據《堤防工程設計規范》（GB50286-2013）設計規范的有關標準：擬治理河道堤防工程級別為5級。主要建筑物為5級，次要建筑物為5級。本次擬治理河段位于龍陵縣龍新鄉勐冒村委會，干流擬治理河道總長8491.5m，西山河支流治理長度82.3m，馬虱河支流治理長度78.7m，倒淌水河支流治理長度82.7m。干流新建堤防13141.73m，新建防洪通道5758.18m，鋼筋石籠護腳465.93m。工程總投資2832.32萬元（不含永久占地費），其中：建筑工程投資2056.86萬元，金屬結構及安裝工程投資59900元，機電設備及安裝工程投資0元，施工臨時工程投資2578600元，獨立費用為3006200元，基本預備費1310700元，水土保持工程費683500元，環境保護工程投資115800元。
3.項目績效自評工作開展情況
2018年9月，云南潤晶水利電力工程技術股份有限公司受龍陵縣水務局委托（以下簡稱設計單位）編制《龍陵縣蘇帕河勐冒段治理工程初步設計報告》并上報，2019年12月12日保山市水務局委托保山市工程咨詢中心在保山組織專家對初步設計報告進行了評審，提出了修改意見和建議。設計單位遵照初步設計評審意見的建議作了補充、完善，2019年12月27日保山市水務局以保水〔2019〕260號對該項目進行了批復，批復概算投資為28323200元。
2013年10月，龍陵縣人民政府以《龍陵縣人民政府關于成立龍陵縣中小河流治理工程建設管理局的通知》（龍政發〔2013〕148號）組建了該工程的建設單位，建設單位為龍陵縣中小河流治理工程建設管理局，法人代表胡正禮。由于人事變動，龍陵縣人民政府以（龍政辦發〔2013〕148號）對管理局人員進行了調整，由于人事變動，2019年4月龍陵縣人民政府辦公室下發了關于調整充實龍陵縣中小河流治理工程建設管理局人員的通知，2020年1月龍陵縣人民政府辦公室下發了關于調整充實龍陵縣中小河流治理工程建設管理局人員的通知，建管局法人代表李有東，技術負責人匡大華。管理局下設辦公室、工程技術科、財務科等機構，具體人員從水利系統、涉及鄉鎮部門正式在編干部職工中抽調。
龍陵縣蘇帕河勐冒段治理工程于2020年4月開工，已經在龍陵縣水務局質量監督站進行開工備案、質量監督備案、安全生產等備案，目前該工程已經全面開工建設，已經完成河道治理8250m。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。
2019年12月22日龍陵縣財政局以龍財涉農〔2019〕30號下達龍陵縣蘇帕河勐冒段治理工程7700000元；2020年2月20日龍陵縣財政局以龍財龍〔2020〕5號下達龍陵縣蘇帕河勐冒段治理工程100000元，共計7800000元。
②項目資金執行情況。
截至2020年12月31日已完成支付6400000元。
③項目資金管理情況。
嚴格按照專項資金管理辦法實施，資金實行按工程進度撥付工程款，專賬核算，做到支付有據、賬務清楚，保證了資金安全使用。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。
ａ數量指標。
龍陵縣蘇帕河勐冒段治理工程年度指標值為3226.7m，截至目前已經完成3226.7m，完成率為100%。
ｂ質量指標。
本工程嚴格按照《建設工程質量管理條例》和《水利工程質量管理規定》的要求，建立了從質量監督、建管局、監理、設計、檢測到施工項目部的質量監督和質量保證體系，健全了各負其責、各司其職、責任明確、相互協調的質量管理制度。施工前，建設管理局組織設計單位做好技術交底工作，使施工單位充分領會設計意圖。工程施工中，技術人員嚴把質量關，按照生產工藝流程進行工序控制，杜絕工程的質量隱患；堅持貫徹施工單位的“三檢制”和業主、監理、設計的聯合驗收制度；進行制度管理，實行開工、竣工報告制度，隱蔽工程驗收制度及簽證制度，材料的驗收、使用、回庫制度，配合比的稱量制度和施工日志記錄和資料的簽發制度。嚴格按照《水利水電基本建設工程單元工程質量評定標準》的要求對各工序的單元工程進行驗收評定。
c時效指標。
項目開工年度指標值為2020年4月，實際開工時間為2020年4月，項目驗收交付使用時間年度指標值為2021年12月，按照目前的工程進度，能夠按時完成。
ｄ成本指標。
項目年度資金總額為7800000元，年度數量指標值為3226.7m，成本指標為2417300元/公里。截至目前已經完成河道治理3226.7m。
②效益指標完成情況。
ａ經濟效益指標。
項目年度指標值為減少洪澇災害經濟損失大于等于3100000元。通過河道治理，河道防洪能力滿足10年一遇洪水標準。有效保護河道兩岸的農田及作物，減少洪澇災害經濟損失約3000000元。
ｂ社會效益指標。
項目年度指標值為保護人口數量6500人。通過河道治理，能夠達到年度指標值。
ｃ生態效益指標。
項目年度指標值為有效改善生態環境，通過河道治理，能夠達到年度指標值。
ｄ持續影響指標。
通過河道治理，工程能夠良性運行，能夠達到年度指標值。
③滿意度指標完成情況。
項目年度指標值為受益群眾滿意度大于等于95%，通過河道治理，群眾滿意度為97%。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
績效目標完成82%，其原因是該項目資金1400000元列為財政應返還額度，根據績效目標計劃于2021年將財政應返還額度全部支付完畢，績效目標完成率達到100%。
6.績效自評結果
通過績效評價，龍陵縣蘇帕河勐冒段治理工程自評得分為99分，結果為優。
7.結果公開情況和應用打算
工程分別在龍陵縣水務局政務公開平臺、各鄉鎮政務公開平臺和各受益村公示欄進行了公示。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
ａ前期工作經費落實困難。龍陵縣屬于國家級貧困縣，地方財力不足，前期工作經費難以落實，開展項目前期工作的經費困難，對前期工作進度和質量有一定影響。
ｂ目前實施的工程地方配套資金壓力大，資金籌措難以及時足額到位，將影響到部分工程的建設進度。
ｃ我縣工程技術力量薄弱，影響項目前期質量和建設管理。施工管理人員嚴重不足，影響前期工作和建設管理順利開展。
9.其他需說明的問題
無。
項目二：
1.項目名稱
2020年度農村飲水安全工程維修養護項目
2.項目基本情況
該項目分別在十個鄉鎮實施，工程維修養護項目具體內容為：
龍新鄉：加固繞廊社區蘇子地進水池C20砼4.5立方，加固維修攔水擋墻12立方，更換破損管道560米。加固龍新社區楊梅坡維修調節池C20砼11.5立方，更換龍新社區周邊DN15mm破損水表150只，加固維修荊竹坪大場2m3進水池，更換老化主管FE32mm2000米。維修養護資金10萬元。
龍山鎮：加固取水壩1座、更換DN25管道架設0.3km、DN20管道架設0.36km、DN15管道架設0.75km、水龍頭17個、水表17個，閘閥17個，加固取水壩2座、更換DN25管道架設0.3km。加固進水池1個，更換DN25管道架設0.86km、DN15管道架設0.73km、水龍頭16個、水表16個，閘閥16個。維修養護資金15萬元。
臘勐鎮：修復20m3蓄水池2個，更換2m3進水池1個，更換管道1950米；更換抽水機2臺；及其它附屬工程。維修養護資金13萬元。
勐糯鎮：更換銹蝕嚴重DN15供水管1050米，更換銹蝕嚴重DN25供水管1300米，重新維修改造50立方蓄水池。維修養護資金150000元。
木城鄉：改建DN25管800米、10立方米調節池修繕加固，改建入戶管1090米及更換水表或水龍頭、接頭、閘閥等配件。維修養護資金60000元。
平達鄉：更換老化管網1.086km；進行水源處理1處，改建取水壩1座，引水渠15m，取水池1座。修復調節池2座。維修養護資金100000元。
鎮安鎮：更換DN50鋼管2km。維修養護資金110000元。
象達鎮：更換2m3取水池4個、跟換DN40引水管400米，DN25引水管300米;更換主管DN40熱度管420米;建設23取水池一個、DN40管引水管1800米;新建2m3進水池1個、m3進水池1個，涵溝30米、DN25管90米、DN15管30米。維修養護資金100000元。
碧寨鄉：改建水池3m3兩個；盲溝支砌52m；40mmPE管300m；更換DN50mm熱鍍鋅鋼管250m；更換老化管道700m。維修養護資金100000元。
龍江鄉：更換銹蝕嚴重的管道3.76km，其中DN25架設1km、DN15架設2.76km、水龍頭99個、水表99個，閘閥99個。維修養護資金100000元。
3.項目績效自評工作開展情況
ａ前期準備
龍陵縣水務局和各鄉鎮人民政府，組織相關人員對全縣范圍內農村飲水安全工程進行大排查，排查出需要維修養護的農村飲水安全工程。
ｂ組織過程
龍陵縣2020年農村飲水安全工程維修養護項目點多面廣，縣水務局技術力量有限，為保證完成按時完成目標任務，經局黨組研究，將2020年農村飲水安全工程維修養護項目委托至各受益鄉（鎮）人民政府自行組織實施。
龍陵縣2020年農村飲水安全工程維修養護項目于2020年5月開工建設，2020年6月23日完工。
4．項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況
龍陵縣2020年農村飲水安全工程維修養護項目資金1100000元，本年實際撥付820000元，未撥付280000元為財政應返還額度，資金到位率74.55%。
②項目資金執行情況
2020年底龍陵縣2020年農村飲水安全工程維修養護項目資金1100000元，實際到位資金820000元已全部支付完畢。
③項目資金管理情況
一是按照規定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求；二是嚴格執行內控制度、會計核算制度等相關管理制度，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度，?？顚Ｓ茫幏妒褂庙椖抠Y金，保障項目資金用實、用好、發揮效能。三是對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。
ａ數量指標
龍陵縣2020年農村飲水安全工程維修養護項目解決飲水過程農村人口9653人，解決飲水工程貧困戶數636戶，水池維修14座，更換老化管道20.56km。
ｂ質量指標
龍陵縣2020年農村飲水安全工程維修養護項目設計及施工復核現行的國家有關水利設計規范和行業標準，工程驗收合格。
ｃ時效指標。
工程于2020年5月開工，于2021年6月完工。
ｄ成本指標
每件飲水工程評價成本47800元，建設總成本1100000元。
②效益指標完成情況
ａ經濟效益指標
飲水方便可節約勞動力成本≥183000元。飲用衛生方便，減少人畜疾病，節約醫藥費用≥157000元。
ｂ社會效益指標
龍陵縣2020年農村飲水安全工程維修養護項目受益建檔立卡人數2496人，受益建檔立卡戶數636戶。
ｃ可持續影響指標
龍陵縣2020年農村飲水安全工程飲用水水質達標。工程使用年限≥15年。
③滿意度指標完成情況
受益群眾滿意度指標≥98%。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
績效目標完成74.55%，其原因是該項目資金280000元列為財政應返還額度，根據績效目標計劃于2021年將財政應返還額度全部支付完畢，績效目標完成率達到100%。
6.績效自評結果
龍陵縣2020年農村飲水安全工程維修養護項目自評得分97.5分，自評結果為優。
7.結果公開情況和應用打算
龍陵縣2020年農村飲水安全工程維修養護項目分別在龍陵縣水務局政務公開平臺、各鄉鎮政務公開平臺和各受益村公示欄進行了公示。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
經驗：一是強化動態監控管理。根據工作開展情況，開展定期或不定期項目績效跟蹤，針對新發生的問題，及時研究及時解決。二是強化資金執行進度管理。按照年初目標，規劃項目資金支出進度橫道圖，按序時開展工作，確保預算執行進度穩定，工作落實有序平穩。建議：一是探索確立水務部門行業預算績效設立體系，形成符合地方發展實際的水務預算績效評價體系和科學的衡量指標體系。二是確立水務部門行業定性指標和定量指標框架，進一步有效促進預算績效工作的開展。在收到項目資金時開始設定績效目標，在實施項目過程中與目標比對，用項目績效目標指導項目的實施，項目完工后及時開展績效自評工作，在評價中找到改進管理項目的方法，真正發揮項目績效自評的意義。
9.其他需說明的問題
無。
項目三：
1.項目名稱
2020年水源工程維修養護及水源地保護項目
2.項目基本情況
根據《龍陵縣扶貧辦龍陵縣財政局關于下達2020年財政涉農資金整合項目計劃（第一期）的通知》（龍開辦〔2019〕144號）文件，2020年度小型水庫維修養護項目資金共1190000元，用于對龍陵縣十個鄉鎮的31座小型水庫進行維修養護，實施期限：2020年1月至2020年12月。
3.項目績效自評工作開展情況
2020年水源工程維修養護及水源地保護項目建設內容：
（1）龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心：熊洞水庫（小1型）維修養護資金30000元，維修養護內容：備用發電機購置安裝；溢洪道口至隧洞口的觀測路硬化；大壩雜草清除和庫區垃圾清運。三岔河水庫（中型）維修養護資金80000元，維修養護內容：溢洪閘維修及啟閉機房工作閘、檢修閘養護；入庫電線路維護；大壩雜草清除和庫區垃圾清運。八〇八水庫（中型）維修養護資金80000元，維修養護內容：啟閉機房工作閘、檢修閘維修養護；大壩雜草清除和庫區垃圾清運。
（2）龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心：岔河水庫（中型）維修養護資金60000元，維修養護內容：里外壩坡日常維護、防護欄維護、水庫閘門維護、管理所室內用電線路更新、綠勐大溝取水壩清淤及加固、綠勐大溝清淤及漏水點處理。二結河水庫（小一型）維修養護資金80000元，維修養護內容：里外壩坡日常維護、防護欄建設、水庫閘門維護、三角堰維護、進庫道路維護、水庫日常檢查道路建設、水庫觀測設施設置、三村大溝清淤、三村大溝取水壩維護。
（3）龍山鎮：長漢壩水庫（小一型）維修養護資金30000元，維修養護內容：圍欄安裝、路燈安裝，鋼絲繩、啟閉機養護。坪子寨水庫（小一型）維修養護資金30000元，維修養護內容：界樁制作安裝、路燈安裝、監控設備安裝，鋼絲繩、啟閉機養護。死牛洼水庫（小二型）維修養護資金20000元，維修養護內容：路燈安裝、監控設備安裝，鋼絲繩、啟閉機養護?；咸了畮欤ㄐ《停┚S修養護資金2萬元，維修養護內容：路燈安裝、監控設備安裝，鋼絲繩、啟閉機養護。二關水庫（小二型）維修養護資金20000元，維修養護內容：路燈安裝、監控設備安裝，鋼絲繩、啟閉機養護。云山水庫（小二型）維修養護資金20000元，維修養護內容：路燈安裝、監控設備安裝，鋼絲繩、啟閉機養護。下龍水庫（小二型）維修養護資金20000元，維修養護內容：路燈安裝、監控設備安裝，鋼絲繩、啟閉機養護。雞心坡水庫（小二型）維修養護資金20000元，維修養護內容：路燈安裝、監控設備安裝、啟閉機養護。
（4）龍江鄉：油竹河水庫（小一型）維修養護資金40000元，維修養護內容：太陽能熱水器、管理房維護、購置辦公管理設施、安裝監控設備、壩面清潔等。一垛墻水庫（小一型）維修養護資金100000元，維修養護內容：預制塊鋪筑、安裝太陽能路燈、安裝監控設備、戧臺修復、壩面清潔、購置辦公管理設施及管理房維護等。楊梅坡水庫（小一型）維修養護資金30000元，維修養護內容：安裝監控設備、管理房維護、購置辦公管理設施、入庫道路維護等。清水河水庫（小一型）維修養護資金30000元，維修養護內容：改造管理房1幢、太陽能熱水器、安裝太陽能路燈等。團石頭水庫（小二型）維修養護資金20000元，維修養護內容：衛生間和洗浴間改造等。大魚塘水庫（小二型）維修養護資金20000元，維修養護內容：衛生間和洗浴間改造等。黃梨洼水庫（小二型）維修養護資金20000元，維修養護內容：衛生間和洗浴間改造等。勐連水庫（小二型）維修養護資金20000元，維修養護內容：衛生間和洗浴間改造等。
（5）臘勐鎮：小濫壩水庫（小二型）維修養護資金60000元，維修養護內容：進庫道路維修，溢洪道、壩坡清理等。長箐水庫（小二型）維修養護資金20000元，維修養護內容：壩坡、溢洪道、輸水隧洞清理維護等。
（6）鎮安鎮：木魚坡水庫（小二型）維修養護資金20000元，維修養護內容：砂礫石回填41m3；內外壩破清理。芹菜塘水庫（小二型）維修養護資金20000元，維修養護內容：進庫公路維護，排水清理；三角堰維修。
（7）龍新鄉：秧草塘水庫（小二型）維修養護資金20000元，維修養護內容：進庫公路維修回填，雜草清理，排水溝淤泥清理；壩面、壩坡、溢洪道、壩腳雜草日常清理；出水隧洞及三角堰清理；加注潤滑油、宣傳標語標示標牌。大秧田水庫（小二型）維修養護資金20000元，維修養護內容：正副壩頂修復砂礫石回填，壩面壩坡、溢洪道、壩腳、迎水面背壩坡雜草日常除草、排水溝淤泥雜草日常清理等；出水隧洞三角堰淤泥清理；加注潤滑油、宣傳標語標示標牌。
（8）碧寨鄉1.平河水庫（小二型）維修養護資金20000元，維修養護內容：溢洪道清理；壩面、排水溝清理；進庫道路維修。干塘子水庫（小二型）維修養護資金20000元，維修養護內容：溢洪道清理；大壩維修；進庫道路維修。
（9）勐糯鎮茨竹洼水庫（小二型）維修養護資金20000元，維修養護內容：進庫路面塌方清理，溢洪道、排水溝清淤，壩坡面、管理房周邊雜草清理，閘門、啟閉機養護等。
（10）象達鎮小瓦瓢水庫（小二型）維修養護資金20000元，維修養護內容：啟閉機維修養護，壩坡清理，壩頂及壩區垃圾清理，壩基偏坡雜草清除，三角堰、排洪溝清淤等。
（11）開展水源保護及節約用水工作資金120000元。
（12）制作水庫安全防汛公示牌資金40000元。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。2019年12月22日龍陵縣財政局以龍財涉農〔2019〕30號文件下達水源工程維修養護及水源地保護項目資金到位1190000元。
②項目資金執行情況。
2020年12月水源工程維修養護及水源地保護項目資金已完成支付1190000元。
③項目資金管理情況。
2020年水源工程維修養護及水源地保護項目資金由縣財政局直接支付施工單位。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。
ａ數量指標：10個鄉鎮31座水庫維修養護。
質量指標：工程驗收合格率100%。
ｂ時效指標：項目完成及時率100%。
ｃ成本指標：1190000元。
②效益指標完成情況。
ａ經濟效益指標：發揮防洪灌溉應有效益。
ｂ社會效益指標：完成投資1190000元。
ｃ生態效益指標：水庫安全運行。
ｄ可持續影響指標：工程質量壽命15年。
③滿意度指標完成情況。
服務對象滿意指標：受益群眾滿意度95%，鄉村組滿意度95%。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
2020年水源工程維修養護及水源地保護項目績效目標按時完成。
6.績效自評結果
2020年水源工程維修養護及水源地保護項目自評結果得分100分，定性優。
7.結果公開情況和應用打算
2020年水源工程維修養護及水源地保護項目在縣、鄉、村三級公示。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
（1）對資金使用全過程實行監管。我局對日常內部控制的建立和實施情況尤其是資金使用情況進行監督，及時發現并指出資金使用過程中存在的問題和薄弱環節，督促落實整改計劃和措施，確保資金安全、合法使用。
（2）規范資金撥付流程。我局在撥付依據上按照先有預算指標再有用款計劃，按時間進度或項目進度進行撥付；在撥付審批權限上要求經辦人、科室負責人、主管會計、局領導依次審核，從嚴把關。
9.其他需要說明的問題
無。
項目四：
1.項目名稱
小疊水河治理工程
2.項目基本情況
小疊水河位于龍陵縣龍山鎮白塔村，工程所在地行政區劃屬龍陵縣龍山鎮所轄，地理位置坐標為：東經98°40′46″、北緯24°36′26″。距龍陵縣城4km，交通便利。屬瑞麗江流域， 位于瑞麗江左岸一級支流河沖河上，流域多年平均降水量2130mm，流域主河道長1.68km，主河道平均坡降47.6‰。
龍陵縣龍山鎮小疊水河治理工程治理段全長1330m，其中480m作為重點治理段200m為改擴建，280m為新建，其余850m作清淤治理。工程完工后，治理段防洪能力將達到10年一遇的洪水標準。工程概算投資為3997700元。
3.項目績效自評工作開展情況
2020年2月，中外建華誠工程技術集團有限公司受龍陵縣水務局委托（以下簡稱設計單位）編制《龍陵縣小疊水河治理工程初步設計報告》并上報。
龍陵縣小疊水河治理工程施工由龍陵縣扶貧辦、龍陵縣財政局以龍開辦〔2019〕144號批準建設，建設發包人為龍陵縣水務局，建設管理單位為龍陵縣中小河流治理工程建設管理局，建設資金為上級補助及自籌，發包代理機構為德宏德眾建設工程管理咨詢有限公司。
2013年10月，龍陵縣人民政府以《龍陵縣人民政府關于成立龍陵縣中小河流治理工程建設管理局的通知》（龍政發〔2013〕148號）組建了該工程的建設單位，建設單位為龍陵縣中小河流治理工程建設管理局，法人代表胡正禮。由于人事變動，龍陵縣人民政府以（龍政辦發〔2013〕148號）對管理局人員進行了調整，由于人事變動，2019年4月龍陵縣人民政府辦公室下發了關于調整充實龍陵縣中小河流治理工程建設管理局人員的通知，2020年1月龍陵縣人民政府辦公室下發了關于調整充實龍陵縣中小河流治理工程建設管理局人員的通知，建管局法人代表李有東，技術負責人匡大華。管理局下設辦公室、工程技術科、財務科等機構，具體人員從水利系統、涉及鄉鎮部門正式在編干部職工中抽調。
保山市龍陵縣小疊水河治理工程于2020年2月開工，2020年5月底完工。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。
2019年12月22日龍陵縣財政局以龍財涉農〔2019〕36號下達中央資金龍陵縣小疊水河道治理工程3860600元。
②項目資金執行情況。
2020年5月28日龍陵縣財政局撥入龍陵縣水務局零余額戶3860600元龍陵縣小疊水河道治理工程項目資金，同月29日支付完畢。
③項目資金管理情況。
該筆項目資金列入龍陵縣水務局專項資金項目賬套核算，該項目完成投資3980000元，缺口資金119400元為項目質量保證金。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。
ａ數量指標。
龍陵縣小疊水河治理工程年度指標值為1.33km，截至目前已經完成1.33km，完成率為100%。
ｂ質量指標。
本工程嚴格按照《建設工程質量管理條例》和《水利工程質量管理規定》的要求，建立了從質量監督、建管局、監理、設計、檢測到施工項目部的質量監督和質量保證體系，健全了各負其責、各司其職、責任明確、相互協調的質量管理制度。項目開工年度指標值為2020年3月，實際開工時間為2020年2月，項目驗收交付使用時間年度指標值為2021年12月，能夠按時完成。
ｃ成本指標。
項目年度資金總額為3860600元，年度數量指標值為1.33km，成本指標為2902700元/公里。截至目前已經完成河道治理1.33kkm。
②效益指標完成情況。
ａ經濟效益指標。
項目年度指標值為保護農田大于等于300畝。通過河道治理，河道防洪能力滿足10年一遇洪水標準。有效保護河道兩岸的農田及作物，保護農田大于等于300畝。
ｂ社會效益指標。
項目年度指標值為保護人口數量2100人。通過河道治理，能夠達到年度指標值。
ｃ生態效益指標。
項目年度指標值為有效改善生態環境，通過河道治理，能夠達到年度指標值。
ｄ可持續影響指標。
通過河道治理，工程能夠良性運行，能夠達到年度指標值。
③滿意度指標完成情況。
項目年度指標值為受益群眾滿意度大于等于95%，通過河道治理，群眾滿意度為98%。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
績效目標已完成。
6.績效自評結果
通過績效評價，龍陵縣小疊水河治理工程自評得分為100分，結果為優。
7.結果公開情況和應用打算
工程分別在龍陵縣水務局政務公開平臺、各鄉鎮政務公開平臺和各受益村公示欄進行了公示。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
ａ前期工作經費落實困難。龍陵縣屬于國家級貧困縣，地方財力不足，前期工作經費難以落實，開展項目前期工作的經費困難，對前期工作進度和質量有一定影響。
ｂ目前實施的工程地方配套資金壓力大，資金籌措難以及時足額到位，將影響到部分工程的建設進度。
ｃ我縣工程技術力量薄弱，影響項目前期質量和建設管理。施工管理人員嚴重不足，影響前期工作和建設管理順利開展。
9.其他需說明的問題
無。
項目五：
1.項目名稱
2020年度防汛抗旱項目
2.項目基本情況
（1）2020年抗旱項目
保山市水務局關于下達《龍陵縣臘勐鎮沙子坡村抗旱應急工程》（保財農〔2020〕65號）下達、批復抗旱資金300000元，實施項目1個。主要用于建設龍陵縣臘勐鎮沙子坡村抗旱應急工程建設進水池1座，管道架設10.9km。目前投資及建設任務已完成，達到預期目標。
根據保山市水務局下達的《第一批省級抗旱資金》（保財農〔2019〕112號）等文件下達資金1050000元。用于臘勐鎮松白大溝抗旱保通水工程，主要建設內容為：渠道2800米（0+000—2+800）、家松園寨子腳300米（4+600—4+900）、高家梁子隧洞238米（6+200—6+438）、隧洞出口438米（6+438—6+876）、芭蕉洼100米（22+200—22+300）、長箐余家寨500米（26+100—26+600）渠段，渠道底板和墻體抹面被沖刷，部分坍塌損毀嚴重和因山體位移引起的新河下組寨子腳15+300—15+450渠段引起的渠道沉降、變形、開裂、滲漏嚴重渠段，采用底板澆筑10cm厚的C20混凝土、邊墻重新M10.0水泥砂漿抹面的方法進行防滲加固處理。
小立色隧洞進口處，坍塌渠道沿線出現裂縫，經相關技術人員初步勘測，屬深層滑坡，已影響到渠道附近居民邱秀躍戶的生命財產安全，急需安全撤離，對其進行臨時應急避險安置。，采取新開挖溝渠平臺，把溝渠往里移動4.0m，新建渠道長65.0m，渠道寬1.5m，渠道深1.4m，采用渡槽式C25鋼筋混凝土結構；渠道頂部采用C25鋼筋混凝土蓋板；形成的沖溝設置擋渣墻，采用M7.5漿砌石擋墻支砌，并用渠道平臺開挖土石方進行回填；架設臨時供水管道，長80.0m，采用Ф600mm金屬波紋管架設。
（2）2020年防汛項目
保山市水務局關于下達龍陵縣2020年度防汛救災及水毀修復補助資金的通知〔保水〔2020〕235號〕下達、批復防汛救災及水毀修復補助資金共計400000元。實施項目3個，其中：
碧寨鄉楊梅田和中寨水毀修復工程140000元，建設目標任務：對碧寨鄉楊梅田和中寨水毀進行修復處理。目前投資及建設任務已完成，達到預期目標。
勐糯鎮叢崗水毀修復工程100000元，建設目標任務：對勐糯鎮叢崗村老田山溝水毀段進行修復處理。目前投資及建設任務已完成，達到預期目標。
鎮安鎮鎮東、小田壩及八0八村水毀修復工程160000元，建設目標任務：對鎮安鎮鎮東、小田壩及八0八村水毀進行修復處理。目前投資及建設任務已完成，達到預期目標。
《關于下達2020年災后恢復重建財力補助的通知》（保財預〔2020〕276號）下達、批復防汛救災資金100000元，主要實施了3個項目點：一是對三岔河水庫進庫公路1.5km塌方375m3棄土場防洪溝邊墻塌方20m3清理；二是八0八水庫的金河溝塌方70m3、金河電站溝塌方74m3及1號洞進庫路塌方55m3清理；三是對綠勐大溝整塌方量土夾石820m3，石方170m3進行清淤疏浚。
3.項目績效自評工作開展情況
（1）前期準備
及時通知各實施單位全面收集績效評價自評資料，督促負責建設項目實施的同志實地調查各項目的運行情況，走訪群眾和對群眾滿意度進行摸底，完成了績效評價自評所需要的資料收集整理工作。
（2）組織過程
確保本次績效自評工作順利開展，我局及時成立了自評工作領導小組，由黃正輝擔任工作組組長，安排財務核算中心、水旱災害防御股專人負責開展績效評價自評工作。
（3）分析評價
本次績效自評工作準備充分，安排布置得當，資料收集詳實，能夠真實反映中央財政水利發展資金的績效成果。龍陵縣2020年度實施項目2個，到位資金1050000元，截止2020年底，完成投資1050000元。
項目自實施以來，對于不同地域特征，各施工單位均對在建項目進行精心組織，把握住良好施工期，嚴把進度關。在各級技術人員及監管部門的努力下，所有工程均一次性驗收合格。項目資金均能及時撥付，100%完成投資。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況
2020年4月17日龍陵縣財政局關于下達《龍陵縣臘勐鎮沙子坡村抗旱應急工程》（龍財農〔2020〕14號）下達、批復抗旱資金300000元。2019年6月10日龍陵縣財政局以龍財農〔2019〕27號下達第一批省級抗旱資金300000元。
2020年9月15日龍陵縣財政局以《關于下達2020年第二批中央農業生產和水利救災資金預算（安全渡訊）的通知》（龍財農〔2020〕23號）下達中央資金50000元，2019年11月7日龍陵縣財政局以龍財農〔2019〕46號下達中央資金300000元。
2020年12月7日龍陵縣財政局以龍財預〔2020〕408號下達省級災后恢復重建資金100000元，共計下達資金1050000元。
②項目資金執行情況。
截止2020年12月31日項目資金撥付624000元執行率59.43%，資金執行率未達到100%的原因：項目主體工程已完工，財政資金4260000元未實際撥付，原因是該筆資金財政統一列為財政應返還額度，計劃于2021年全部撥付完畢。
③項目資金管理情況。
資金管理，根據財政國庫制度的管理規定資金采用財政直接支付。縣水務收到施工單位報來由監理、技術人員、合同管理人員、財務人員審核后，報水務局主要領導審批，由水務務局根據合同規定報縣財政局，縣財政局把資金撥付到施工單位。其余資金待審計結束后，根據審計結果退還施工隊；工程質量保證金，待保修期滿無工程質量問題退還施工單位。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。
ａ數量指標
臘勐鎮沙子坡村抗旱應急工程建成進水池1座，管道架設10.9km。項目主要完成一是碧寨鄉楊梅田和中寨水毀修復工程主要完成土方開挖126m3，M7.5漿砌塊石364m3，C20砼現澆（水泥42.5、二級配）14m3；二是勐糯鎮叢崗水毀修復工程主要完成土方開挖278.64m3，M7.5漿砌石185.76m3，C20砼底板30.96m3，M10.0水泥砂漿抹面774m2。三是勐糯鎮叢崗水毀修復工程主要完成土方開挖230m3，C20砼現澆（水泥42.5、二級配）77.6m3，M7.5漿砌塊石364m3，水泥二次搬運（1km）25.22噸，砂石二次搬運（1km）98m3，鋼筋制安1860kg，DN100熱鍍鋅鋼管24m，PE65膠管60m，護欄30m，模板580㎡；鎮安鎮小田壩村水毀修復工程完成土方開挖488m3，M7.5漿砌塊石47.8m3，M10.0砂漿抹面110.5㎡；鎮安鎮八0八村水毀修復工程完成土方開挖770m3，M7.5漿砌塊石109.8m3。龍陵縣山洪災害非工程措施建設及維護項目主要完成對全縣29個雨量站、3個水位站及90個預警廣播站的運維工作，并且新建成自動監測雨量站1套，自動水位雨量站1套：新建無線預警廣播站6套，購買購買救生衣50件；雨衣100件；雨傘100把；強光電筒70個；宣傳手冊2000本；喊話器40個。
ｂ質量指標
各項工程嚴格按照《水利水電基本建設工程單元工程質量評定標準》的要求對各工序的單元工程進行驗收評定，工程驗收合格。
ｃ時效指標
臘勐鎮沙子坡村抗旱應急工程于2020年5月1日開工建設，6月1日完工。
碧寨鄉楊梅田和中寨水毀修復工程于2020年12月11日開工建設，2021年1月12日完工。勐糯鎮叢崗水毀修復工程于2020年12月11日開工建設，2021年1月12日完工。鎮安鎮鎮東飲、小田壩及八0八村水毀修復工程于2020年12月11日開工建設，2021年1月15日完工。
臘勐松白大溝工程于2019年11月25日開工建設，2020年4月25日完工。
②效益指標完成情況
臘勐鎮沙子坡村抗旱應急工程解決了臘勐鎮0.045萬人的用水安全問題，抗旱減災效益達到300000元。松白大溝項目實施溝渠除險加固5800m，受益農戶6000戶，受益人口2萬人，生產效益極大提高。
抗旱資金松柏大溝抗旱保通水工程：防滲加固處理溝渠澆筑底板5800m，澆筑蓋板95m，鋼帶增強聚乙烯（PE）螺旋波紋管-DN1000mm長125m，M7.5漿砌塊石260m3，鋼筋制安2.86t，渠道土石方開挖600m3，項目驗收合格率大于98%，項目完工及時率100%。
水毀項目的實施排除水利工程險情5起，5處。減少農作物受災0.15萬畝，避免糧食減產1.42萬公斤，減少防汛抗洪受災人口1240人。
項目的實施有效改善項目區水利基礎工程設施，使區域水資源得到充分利用，將極大地改善項目區群眾的生產條件，減少水網漏水提高水資源利用價值，對環境建設是有利的，且改善農業生產條件，促進了群眾改良土地、保土耕作等，使田間水土得到保持，土地肥力提高，涵養水源增加，項目的實施對生態環境起到了改善作用。
使項目區基本形成較為完善的灌排工程體系，基本實現“旱能灌、澇能排”?；A設施的完善，有效降低了灌區農作物生產的風險，提高了抵御洪澇、干旱等自然災害的能力。
③滿意度指標完成情況
受益群眾滿意度指標大于95%。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
績效目標已完成。
6.績效自評結果
工程項目自評96分，自評結果為優。
7.結果公開情況和應用打算
工程分別在龍陵縣水務局政務公開平臺、各鄉鎮政務公開平臺和各受益村公示欄進行了公示。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
通過本次績效自評工作，進一步強化了支出責任，提高了中央轉移支付財政資金的使用效益，建立和完善了科學、合理的財政支出績效評價管理體系。
9.其他需說明的問題
無。
項目六:
1.項目名稱
2020年度山洪災害非工程措施項目
2.項目基本情況
2020年山洪災害非工程措施建設項目，對全縣所有雨量站點、水位站點、預警廣播站進行了一次大規模的汛前檢查維修。主要建設內容為：一是監測系統補充完善，新建自動監測雨量站1套：楊梅山自動監測雨量站；新建自動監測水位雨量站1套：鎮安河自動監測水位雨量站；新建無線預警廣播站6套：龍山鎮大坪子社區、戶孔村，象達鄉鎮轱轆河水庫、朝陽社區，龍江鄉上龍社區、赧等社區無線預警廣播站；站點運維保障：象達鎮、龍江鄉水位雨量站點運維保障；視頻站點運維檢修：岔河水庫、八O八水庫、三岔河水庫、小河水庫、二結河水庫視頻站點運維檢修。二是群測群防體系建設，購買救生衣50件；雨衣100件；雨傘100把；強光電筒70個；宣傳手冊2000本；喊話器40個。
山洪災害非工程措施系統通訊維護，支付龍陵縣移動公司通訊費、電信公司通訊費等。
3.項目績效自評工作開展情況
（1）前期準備
及時通知各實施單位全面收集績效評價自評資料，督促負責建設項目實施的同志實地調查各項目的運行情況，走訪群眾和對群眾滿意度進行摸底，完成了績效評價自評所需要的資料收集整理工作。
（2）組織過程
確保本次績效自評工作順利開展，我局及時成立了自評工作領導小組，由黃正輝擔任工作組組長，安排財務核算中心、水旱災害防御股專人負責開展績效評價自評工作。
（3）分析評價
本次績效自評工作準備充分，安排布置得當，資料收集詳實，能夠真實反映中央財政水利發展資金的績效成果。龍陵縣2020年度實施山洪災害項目1個，到位資金420000元，截止2020年底，完成投資420000元。
項目自實施以來，對于不同地域特征，各施工單位均對在建項目進行精心組織，把握住良好施工期，嚴把進度關。在各級技術人員及監管部門的努力下，所有工程均一次性驗收合格。項目資金均能及時撥付，100%完成投資。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況
2019年12月22日龍陵縣財政局下達我縣2020年山洪災害非工程措施建設及維護資金420000元。
②項目資金執行情況。
截止2020年12月31日項目資金完成支付279200元，執行率66.48%，原因是：項目主體工程已完工，財政資金140800元未實際支付，原因是該筆資金財政統一列為財政應返還額度，計劃于2021年全部支付完畢。
③項目資金管理情況。
資金管理，根據財政國庫制度的管理規定資金采用財政直接支付?？h水務收到施工單位報來由監理、技術人員、合同管理人員、財務人員審核后，報水務局主要領導審批，由水務務局根據合同規定報縣財政局，縣財政局把資金撥付到施工單位。其余資金待審計結束后，根據審計結果退還施工單位；工程質量保證金，待保修期滿無工程質量問題退還施工單位。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。
ａ數量指標
龍陵縣山洪災害非工程措施建設及維護項目主要完成對全縣29個雨量站、3個水位站及90個預警廣播站的運維工作，并且新建成自動監測雨量站1套，自動水位雨量站1套：新建無線預警廣播站6套，購買購買救生衣50件；雨衣100件；雨傘100把；強光電筒70個；宣傳手冊2000本；喊話器40個。
ｂ質量指標
各項工程嚴格按照《水利水電基本建設工程單元工程質量評定標準》的要求對各工序的單元工程進行驗收評定，工程驗收合格。
ｃ時效指標
龍陵縣山洪災害非工程措施建設及維護項目于2020年3月15日開工，2020年12月27日完工。
②效益指標完成情況
項目修復我縣預警站點及確保正常運行，山洪災害非工程措施項目的實施使全縣48個村，133696人受益。
③滿意度指標完成情況
受益群眾滿意度指標大于95%。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
績效目標已完成。
6.績效自評結果
工程項目自評97分，自評結果為優。
7.結果公開情況和應用打算
工程分別在龍陵縣水務局政務公開平臺、各鄉鎮政務公開平臺和各受益村公示欄進行了公示。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
通過本次績效自評工作，進一步強化了支出責任，提高了中央轉移支付財政資金的使用效益，建立和完善了科學、合理的財政支出績效評價管理體系。
9.其他需說明的問題
無。
項目七：
1.項目名稱
2019年度河長制項目績效自評報告
2.項目基本情況
全面推行河長制工作是黨中央、國務院持續深化改革的一項戰略決策，是落實習近平總書記綠色發展理念的一項具體行動。龍陵縣河長制工作委員會辦公室成立于2017年6月，具體負責全面推行河長制工作的實施，辦理上級交辦的事項，協調解決重大問題。
2020年度河長制支出經費主要有：拍攝河長制微視頻15000元；對重要河湖進行水質檢測80000元；購買臺式電腦23000元；測繪技術服務費（對河沖河、綠根河、香柏河、岔河水庫的劃界）150000元；無人機系統和飛行控制軟件70500元；河湖管理范圍劃定公示牌、宣傳牌60400元。
3.項目績效自評工作開展情況
我縣成立了“龍陵縣河長制工作領導小組辦公室”，縣河長制辦公室設在縣水務局，辦公室主任由縣水務局局長擔任，保山市生態環境局龍陵分局局長擔任辦公室副主任。各鄉（鎮）、村（社區）設置相應的河長制辦公室。各鄉鎮黨委主要負責人擔任該行政區域內第一總河長，有關領導擔任相應河流河段河長。
龍陵縣有怒江和伊洛麗底江兩大流域。設有省級河長2人，市級河長5人，縣級河長14人，鄉級河長102人，村級河長209人。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。
2020年9月7日龍陵縣財政局以龍財預〔2020〕304號文件下達河長制工作經費200000元。
②項目資金執行情況。
2020年9月8日撥入龍陵縣水務局零余額戶河長制工作經費項目資金200000元，2020年9月30日完成支付200000元。
③項目資金管理情況。
河湖管理范圍劃定項目資金由龍陵縣水務局專戶管理。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況
2020年完成了以龍新雪山河為主題的河長制微視頻的拍攝；對流域范圍內納入河長制管理的17條河湖庫的水質監測；為了使河長制工作順利開展，配備了一臺電腦、無人機系統和飛行控制軟件；完成了河沖河、綠根河、香柏河、岔河水庫的管理范圍劃界；補充更新市級公示牌24塊、縣級公示牌88塊，鄉鎮級公示牌165塊，村級公示牌71塊。
②效益指標完成情況
ａ社會效益。通過廣播、電視、會議等傳統媒介和微信方式，多渠道、多角度開展“河長制”宣傳；利用“世界水日.中國水周”等重要節點，廣泛開展以“落實綠色發展理念、全面推行河長制”為主題的節水宣傳活動。公示牌內容規范、標識清楚，所有“河長”名單均在縣政府門戶網站公示，接受社會監督，形成了全民參與的良好氛圍。
ｂ生態效益。我縣按屬地管理原則，鄉（鎮）聘請河道管理員進行清理。加強河道水庫垃圾清理打撈，實現“水面無雜草和漂浮物、河中無障礙、河岸無垃圾”的“三無”目標，確保河容庫貌加快好轉。
③群眾滿意度指標
工程完工后群眾滿意度為95%。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
河長制工作宣傳不到位，群眾參與度不高，導致績效未達到預期目標。通過這次績效評價我們必須加強河長制工作宣傳力度、加強項目資金管理、加強資金管理的各個環節，必須依法、依規、依程序，實施精細化管理。
6.績效自評結果
績效評價等級為優。
7.結果公開情況和應用打算
2020年河長制工作經費使用情況及評價結果，已經水務局門戶網站公開。下一步將隨著河長制工作的有序開展，嚴格把控河長制工作經費的使用情況。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
（1）績效自評工作的經驗：通過本次績效自評工作，進一步強化了支出責任，提高了中央轉移支付財政資金的使用效益，建立和完善了科學、合理的財政支出績效評價管理體系。
（2）存在問題。一是河湖監管能力建設有待加強。全面推行河長制是項長期性、系統性工作，涉及面廣、問題復雜多樣，縣鄉兩級水政執法監管隊伍力量還很薄弱。二是河道保潔經費缺口大。我縣納入河長制管理的河流95條，湖泊3個，水庫46座，渠道17條，壩塘4座。距離實現“水清、河暢、岸綠、景美”的保潔目標還有較大差距。
（3）建議：河長制工作的河湖庫渠涉及面廣，戰線長，任務重，歷史遺留問題多，要進入常態化規范管理，要做到有序長效開展、就必須將河長制工作經費納入各級財政預算。確保河長牽頭督辦，工作有人落實，項目有資金保障，各項河湖管理保護重點項目也應加大人力、物力、財力的投入。確保河長制工作長效有序開展，良性循環運作。
9.其他需說明的問題
無。
項目八：
1.項目名稱
龍陵縣轱轆河水庫建設項目
2.項目基本情況
龍陵縣轱轆河水庫被云南省水利廳列為云南省水網工程2016年第一批重點水源工程，是一座以灌溉為主，兼有人畜飲水等綜合利用的?。ㄒ唬┬退畮臁?013年12月24日保山市發改委、保山市水利局以保發改農經〔2013〕767號批復發了《龍陵縣轱轆河水庫可行性研究報告》。2014年10月7日保山市水利局以保水〔2014〕404號批復了《龍陵縣轱轆河水庫工程初步設計報告》。工程于2016年10月20日開工建設，至年月日全部完工。主要完成攔河壩填筑（主壩、副壩）；輸水隧洞；溢洪道；輸水渠（東干渠、西干渠）；新建管理房；進庫公路；輸電線路。工程竣工決算由工程建設管理局委托北京東方華太工程咨詢有限公司云南分公司承擔。
2.項目績效自評工作開展情況
（1）績效評價工作目的、對象和范圍
本次績效評價工作在于評價龍陵縣轱轆河水庫建設資金的使用、管理情況，工程的建設工作開展及效益情況。
（2）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等
本次績效評價堅持科學規范原則、公開公正原則、分級分類原則以及績效相關原則等原則；指標體系包括產出指標、效益指標及滿意度指標。本次指標采取自評方法。
（3）績效評價工作過程
為確保本次績效自評工作順利開展，我局及時成立了自評工作領導小組，由楊太省擔任工作組組長，安排財務科、工程科專人負責開展績效評價自評工作。
ａ前期準備。及時通知各實施單位全面收集績效評價自評資料，督促負責建設項目實施的同志實地調查各項目的運行情況，走訪群眾和對群眾滿意度進行摸底，完成了績效評價自評所需要的資料收集整理工作。
ｂ分析評價。本次績效自評工作準備充分，安排布置得當，資料收集詳實，能夠真實反映中央財政水利發展資金的績效成果。龍陵縣轱轆河水庫建設資金項目，到位資金3799600元，截止2021年6月底，完成投資3799600元。
項目自實施以來，對于不同地域特征，各施工單位均對在建項目進行精心組織，把握住良好施工期，嚴把進度關，龍陵縣轱轆河水庫建設均在2020年5月底前全部完工。在各級技術人員及監管部門的努力下，所有工程均一次性驗收合格。項目資金均能及時撥付，100%完成投資。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。
根據龍財預〔2020〕424號和龍財預〔2020〕348號下達項目貸款本金資金3400000元、利息399600元。
②項目資金執行情況。
截止2020年12月31日資金已經撥付完畢，完成率100%。
③項目資金管理情況。
一是按照規定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求；二是嚴格執行內控制度、會計核算制度等相關管理制度，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度，專款專用，規范使用項目資金，保障項目資金用實、用好、發揮效能。三是對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。
ａ數量指標
工程于2016年10月開工建設，于2020年5月完工，工程完成批復建設的內容。
ｂ質量指標
龍陵縣轱轆河水庫建設設計符合現行的國家有關水利規程規范和行業標準，嚴格按照《水利水電基本建設工程單元工程質量評定標準》的要求對各工序的單元工程進行驗收評定，工程驗收合格。
ｃ時效指標
工程于2016年10月開工，于2020年5月完工。
ｄ成本指標
整個工程建設的成本大于3799600元。
②效益指標完成情況
ａ社會效益指標
項目實施，年供水總量145.0萬m3，是以解決象達鎮象達、營坡、赧灑三個村農業灌溉和人畜飲水為主的蓄水工程，設計灌溉面積0.23萬畝，供水人口1.04萬人。
ｂ生態效益指標
蓄水量102萬m3。
ｃ可持續影響指標
進一步提高農業綜合生產能力和抗御自然災害能。
③滿意度指標完成情況。
受益群眾滿意度指標大于95%。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
績效目標已完成。
6.績效自評結果
龍陵縣轱轆河水庫建設自評得分100分，自評結果為優。
7.結果公開情況和應用打算
工程分別在龍陵縣水務局政務公開平臺、各鄉鎮政務公開平臺和各受益村公示欄進行了公示。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
加快整個項目竣工驗收工作。
9.其他需說明的問題
無。
項目九:
1.項目名稱
2020年度河湖生態治理與預警監控項目
2.項目基本情況
2020年河湖生態治理與預警監控工程建設內容：河道水毀修復500米，完成土夾石開挖1583.02m3，土石方回填23.22m3，C20混凝土現澆640.67m3，投入資金330000元；山洪災害預警及河湖生態流量信息監控平臺建設：綜合數據庫、應用支撐平臺、業務應用平臺，投入資金200000元。
3.項目績效自評工作開展情況
（1）績效評價工作目的、對象和范圍
本次績效評價工作在于評價龍陵縣河湖生態治理與預警監控項目資金的使用、管理情況，工程的建設工作開展及效益情況。
（2）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等
本次績效評價堅持科學規范原則、公開公正原則、分級分類原則以及績效相關原則等原則；指標體系包括產出指標、效益指標及滿意度指標。本次指標采取自評方法。
（3）績效評價工作過程
為確保本次績效自評工作順利開展，我局及時成立了自評工作領導小組，由黃正輝擔任工作組組長，安排財務核算中心、水資源管理中心專人負責開展績效評價自評工作。
ａ前期準備。及時通知各實施單位全面收集績效評價自評資料，督促負責建設項目實施的同志實地調查各項目的運行情況，走訪群眾和對群眾滿意度進行摸底，完成了績效評價自評所需要的資料收集整理工作。
ｂ分析評價。本次績效自評工作準備充分，安排布置得當，資料收集詳實，能夠真實反映中央財政水利發展資金的績效成果。龍陵縣河湖生態治理與預警監控項目資金項目，到位資金530000元，截止2021年6月底，完成投資330000元。
項目自實施以來，對于不同地域特征，各施工單位均對在建項目進行精心組織，把握住良好施工期，嚴把進度關，龍陵縣河湖生態治理與預警監控項目均在2021年11月底前全部完工。在各級技術人員及監管部門的努力下，所有工程均一次性驗收合格。項目資金均能及時撥付，100%完成投資。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。
龍陵縣財政局關于下達龍陵縣河湖生態治理與預警監控項目資金的通知〔龍財涉農〔2020〕17號〕下達項目資金共計530000元。
②項目資金執行情況。
2020年10月26日撥入龍陵縣水務局零余額戶龍陵縣河湖生態治理與預警監控項目資金530000元，2020年10月27日完成支付530000元。
③項目資金管理情況。
首先是按照規定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求；其次是嚴格執行內控制度、會計核算制度等相關管理制度，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度，?？顚Ｓ?，規范使用項目資金，保障項目資金用實、用好、發揮效能。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。
ａ數量指標
工程于2020年3月開工建設，預計于2021年11月完工，工程完成河湖生態治理與預警監控。
ｂ質量指標
龍陵縣河湖生態治理與預警監控項目設計符合現行的國家有關水利規程規范和行業標準，嚴格按照《水利水電基本建設工程單元工程質量評定標準》的要求對各工序的單元工程進行驗收評定，工程驗收合格。
ｃ時效指標。
工程于2020年3月開工，于2021年11月完工。
ｄ成本指標
建設總成本530000元。
②效益指標完成情況
ａ社會效益指標
項目實施，在滿足防洪、排澇的前提下，須兼顧水生態等其他工程任務。通過采用生態河道治理理念、技術和方法，保護水土資源，建立健全防洪體系，提高河道的防洪、抗沖能力，形成流域生態環境不斷改善，可持續發展的健康生態河流，具有顯著的社會效益，受益群眾2420人，保護農田500多畝。
ｂ生態效益指標
通過對河道進行修復治理，提高了土壤肥力，改善了生態環境，促進了農業生態系統內部的良性循環。增大植被覆蓋率，涵養水源，減少泥石流和滑坡的誘發，可以降低山洪災害發生的幾率，從而減輕山洪災害引發的水土流失。為項目區農作物提供水源保障，滿足農民的生產生活需求，進而減輕對森林植被的破壞，使龍陵縣成為山清水秀、環境優美的優良生態區。
ｃ可持續影響指標
已建工程能夠良性運行并正常發揮效益，基本達成預期指標。
③滿意度指標完成情況。
受益群眾滿意度指標大于95%。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
績效目標已完成。
6.績效自評結果
龍陵縣河湖生態治理與預警監控項目自評得分100分，自評結果為優。
7.結果公開情況和應用打算
工程分別在龍陵縣水務局政務公開平臺、各鄉鎮政務公開平臺和各受益村公示欄進行了公示。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
ａ前期工作經費落實困難。龍陵縣屬于國家級貧困縣，地方財力不足，前期工作經費難以落實，開展項目前期工作的經費困難，對前期工作進度和質量有一定影響。
ｂ目前實施的河湖生態治理與預警監控項目地方配套資金壓力大，資金籌措難以及時足額到位，將影響到部分工程的建設進度。
ｃ我縣工程技術力量薄弱，影響項目前期質量和建設管理。施工管理人員嚴重不足，影響前期工作和建設管理順利開展。
9.其他需說明的問題無。項目十：
1.項目名稱
龍陵縣碧寨濫壩寨小流域坡耕地水土流失綜合治理工程項目
2.項目基本情況
碧寨濫壩寨小流域涉及碧寨鄉濫壩寨村村委會，地形上緊下疏，中部高，向兩側河谷傾斜的北高南低地形，山嶺縱橫，丘陵起伏，山高谷深，河流與山脈相間排列，地貌類型主要有構造侵蝕地貌、構造剝蝕地貌、侵蝕堆積地貌、巖溶構造地貌和火山地貌。項目區內最高海拔1554m，最低海拔998m，平均海拔1276m，氣候差異明顯，屬典型的高山立體氣候
項目區水土流失面積為250.88hm2，通過設計措施實施，工程規劃治理水土流失面積240.58hm2，坡耕地治理程度95.90%，流域內水土流失綜合治理程度95.90%，規劃治理措施中：梯田工程240.58hm2；配套措施主要；鋪設聚乙烯PE管8653.05m，閘門井25座，閘閥40個，減壓閥9個，放空閥2個；新建蓄水池20座，其中50m3蓄水池10座，100m3蓄水池10座；修繕田間機耕道路12.22km，下田口122座，會車平臺41處；機耕道路排水溝12.22km，預制混凝土φ400mm涵管21m；小流域管護碑1座，水利設施噴繪40m2。
本工程總投資12509300元，其中工程措施11105200元，占概算總投資的88.78%；獨立費用1039700元，占概算總投資的8.31%；基本預備費364300元，占概算總投資的2.91%。根據治理措施和相應的國家補助標準，其中：中央投資10000000元，地方投資2500000元，其它投資9300元。
3.項目績效自評工作開展情況
（1）前期準備2019年9月15日，保山市發展和改革委員會和保山市水務局在保山組織召開《保山市龍陵縣碧寨濫壩寨小流域坡地水土流失綜合治理工程實施方案》（以下簡稱《方案》）技術審查會，2019年12月25日，保山市發展和改革委員會、保山市水務局以保發改農經(2019)586號給予批復。批復工程建設內容：梯田工程240.58公頃，配套措施主要包括:鋪設聚乙烯PE管8653.05m，閘門井25座，閘閥40個，減壓閥9個，放空閥2個;新建蓄水池20座，其中50m3蓄水池10座，100m3蓄水池10座;修繕田間機耕道路12.22km，下田口122座，會車平臺41處;機耕道路排水溝12.22km，預制混凝土400mm涵管21m;小流域管護碑1座，水利設施噴繪40㎡。概算總投資12509300元，其中申請中央投資10000000元，地方配套2500000元，其它投資9300元。（2）組織過程
龍陵縣碧寨濫壩寨小流域坡耕地水土流失綜合治理工程初步設計報告批復后，龍陵縣人民政府組織成立了龍陵縣水土保持綜合治理工程建設管理局，具體負責組織項目的實施。工程建設管理局由水務局副局長任局長，水保辦主任任副局長及技術總負責，副局長為所在地鄉鎮政府副鎮（鄉）長。工程建設管理建立、完善了各項規章、制度，全面落實目標考核責任制，形成責任明確、一級抓一級、層層抓落實的工作局面。
根據工程布置情況，項目共分為4個施工標段，龍陵縣水土保持綜合治理工程建設管理局通過委托德宏德眾建設工程管理咨詢有限公司為招標代理單位。該項目于2020年1月7日至3月13日先后完成招標備案、資格預審、招標均在《中國采購與招標網》等3個網站上發布進行公示公告，招投標在公示結束后項目法人、招標代理機構聯合簽發中標通知書，進行合同洽談，監理、水土保持監測、質量檢測業務工作根據相關文件規定，建管局采用會議決定的形式委托，并2020年3月13日簽訂監理、水土保持監測、質量檢測合同，2020年3月15日簽訂施工合同。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金到位情況
①項目資金到位情況。
2020年11月12日龍陵縣財政局以龍財涉農〔2020〕26號文件龍下達陵縣碧寨濫壩寨小流域坡耕地水土流失綜合治理工程10000000元，2020年2月22日龍陵縣財務以龍財農〔2020〕5號下達陵縣碧寨濫壩寨小流域坡耕地水土流失綜合治理工程250000元，共計10250000元。
②項目資金執行情況。
截止2020年12月31日已完成支付0元。資金未支付的原因是：項目主體工程已完工，財政資金10250000元未實際撥付，原因是該筆資金財政統一列為財政應返還額度，計劃于2021年全部撥付完畢。
③項目資金管理情況。
嚴格按照專項資金管理辦法實施，資金實行按工程進度支付，專賬核算，做到支付有據、賬務清楚，保證了資金安全使用。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。
ａ數量指標
工程解決人口數量1689人，解決422戶，完成治理面積240.58hm2。
ｂ質量指標
龍陵縣碧寨濫壩寨小流域坡耕地水土流失綜合治理工程設計符合現行的國家有關水利規程規范和行業標準，嚴格按照《水利水電基本建設工程單元工程質量評定標準》的要求對各工序的單元工程進行驗收評定，工程驗收合格。
ｃ時效指標。
工程于2020年3月18日開工，于2020年12月完工。
ｄ成本指標
工程每畝平均單價1150元/畝，建設總成本10250000元。
③效益指標完成情況。
ａ社會效益指標
龍陵縣碧寨濫壩寨小流域坡耕地水土流失綜合治理工程實施，具有顯著的社會效益，受益群眾1689人，受益灌溉面積0.36萬畝。一是保障了人民群眾生命財產安全。坡改梯完成后，坡地安全狀況得到明顯改善，灌溉覆蓋率得到明顯提高，防洪安全得到了保障。二是增加了蓄水量。三是改善生態環境，促進社會經濟發展。通過坡耕地水土流失綜合治理，水源的保障能力得到了提高，水環境對生態環境調節功能得到了增強，進一步促進了生態環境的良性循環。同時也為產業結構調整和招商引資奠定了基礎，促進了當地社會經濟的發展。
ｂ生態效益指標
綜合治理程度達到95.90%。
ｃ可持續影響指標
工程使用年限大于20年，可持續改善坡耕地安全狀況，保證糧食的增產增收，進一步改善人民群眾的生產生活條件。
③滿意度指標完成情況。
受益群眾滿意度指標大于98%。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
績效目標未完成，其原因是：項目工程已完工，財政資金10250000元未實際撥付，該筆資金財政統一列為財政應返還額度，計劃于2021年全部撥付完畢。
6.績效自評結果
龍陵縣碧寨濫壩寨小流域坡耕地水土流失綜合治理工程（一期）自評得分90分，自評結果為優。
7.結果公開情況和應用打算
工程在龍陵縣水務局政務公開平臺、碧寨鄉鎮政務公開平臺和受益村公示欄進行了公示。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
ａ前期工作經費落實困難。龍陵縣屬于國家級貧困縣，地方財力不足，前期工作經費難以落實，開展項目前期工作的經費困難，對前期工作進度和質量有一定影響。
ｂ目前實施的小流域坡耕地水土流失綜合治理工程地方配套資金壓力大，資金籌措難以及時足額到位，將影響到部分工程的建設進度。
ｃ我縣工程技術力量薄弱，影響項目前期質量和建設管理。施工管理人員嚴重不足，影響前期工作和建設管理順利開展。
9.其他需說明的問題
無。
項目十一：
1.項目名稱
龍陵縣勐堆水庫建設項目
2.項目基本情況
龍陵縣勐堆水庫位于龍陵縣象達鎮勐蚌村，水庫擬建于怒江右岸一級支流公養河的上游，灌區主要涉及干旱缺水十分嚴重的木城鄉。勐堆水庫工程任務是在維持下游各梯級電站現狀發電用水的情況下，解決木城片區的集鎮生活、農村生活和農業灌溉供水的中型蓄水工程。水庫總庫容1190萬m3，最大壩高67.0m，水庫設計年供水量906萬m3，設計灌溉面積2.82萬畝。工程主要建設內容為攔河壩、溢洪道、導流泄洪放空隧洞、輸水隧洞和配套渠系工程。工程概算總投資480121400元，總工期42個月，其中施工準備期6個月。
根據龍財預〔2020〕317號下達、批復項目專項債券資金共計100000000元，現勐堆水庫導流泄洪放空隧洞工程已開工建設。
3.項目績效自評工作開展情況
（1）績效評價工作目的、對象和范圍
本次績效評價工作在于評價龍陵縣勐堆水庫建設資金的使用、管理情況，工程的建設工作開展及效益情況。
（2）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等
本次績效評價堅持科學規范原則、公開公正原則、分級分類原則以及績效相關原則等原則；指標體系包括產出指標、效益指標及滿意度指標。本次指標采取自評方法。
（3）績效評價工作過程
為確保本次績效自評工作順利開展，我局及時成立了自評工作領導小組，由黃正輝常務副局長擔任工作組組長，安排財務科、工程科專人負責開展績效評價自評工作。
ａ前期準備。及時通知各實施單位全面收集績效評價自評資料，督促負責建設項目實施的同志實地調查各項目的運行情況，走訪群眾和對群眾滿意度進行摸底，完成了績效評價自評所需要的資料收集整理工作。
ｂ分析評價。本次績效自評工作準備充分，安排布置得當，資料收集詳實，能夠真實反映中央財政水利發展資金的績效成果。
項目自實施以來，對于不同地域特征，施工單位均對在建項目進行精心組織，把握住良好施工期，嚴把進度關，龍陵縣勐堆水庫建設于2020年8月底前完成了先期建設征地工作，滿足了導流泄洪放空隧洞建設需要，于2020年8月正式開工建設導流泄洪放空隧洞。在各級技術人員及監管部門的努力下，工程均一次性驗收合格。項目資金均能及時撥付，100%完成投資。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。
2020年9月15日龍陵縣財政局以龍財預〔2020〕317號文件下達省級專項債券資金100000000元，用于龍陵縣勐堆水庫工程建設。
②項目資金執行情況。
分別以2020年9月16日、23日下撥資金100000000元到龍陵縣水務局專項開設的債券資金賬戶。截止2020年12月31項目資金已經支付完畢。
③項目資金管理情況。
該筆專項債券資金龍陵縣水務局開設專用賬戶獨核算，支付每一筆工程項目資金做到嚴格把關，各相關單位監督到位。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。
ａ數量指標
導流泄洪放空隧洞工程于2020年8月開工建設。
ｂ質量指標
龍陵縣勐堆水庫建設設計符合現行的國家有關水利規程規范和行業標準，嚴格按照《水利水電基本建設工程單元工程質量評定標準》的要求對各工序的單元工程進行驗收評定，工程驗收合格。
ｃ時效指標。
工程于2020年8月開工，計劃于2022年8月完工。
ｄ成本指標
勐堆水庫建設征地和導流泄洪放空隧洞工程建設的成本大于100000000元。
②效益指標完成情況
ａ社會效益指標
勐堆水庫灌區為木城彝族、傈僳族鄉，是龍陵縣唯一的民族鄉，地處龍陵縣最南端的中緬邊境，為全縣經濟、文化水平最為落后的地區。水庫興建后，水庫總庫容為1190.0萬m3，設計總供水量906萬m3，可保障木城片區0.9萬集鎮人口、0.49萬農村人口和3.6萬頭大小牲畜的飲水安全，有效解決2.82萬畝耕地的灌溉問題，使規劃區水利化程度得到較大幅度的提高，是維護邊疆穩定和促進當地經濟發展及人民群眾脫貧致富的有力保障，具有良好和社會效益和經濟效益。因此，勐堆水庫的修建具有現實必要性。
ｂ生態效益指標
蓄水量1190萬m3。
ｃ可持續影響指標
進一步提高農業綜合生產能力和抗御自然災害能。
③滿意度指標完成情況。
受益群眾滿意度指標大于95%。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
績效目標未完成，主要原因為項目未建成投入運行，下一步要積極多方協調，加快主體工程開工建設。
6.績效自評結果
龍陵縣勐堆水庫建設自評得分99分，自評結果為優。
7.結果公開情況和應用打算
工程分別在龍陵縣水務局公示欄進行了公示。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
加快整個項目開工建設工作。
9.其他需說明的問題
無。
項目十二：
1.項目名稱
九座小（二）型水庫除險加固工程項目
2.項目基本情況
龍陵縣2020年災后薄弱環節項目小型病險水庫除險加固工程涉及龍陵縣壩哈水庫、等養水庫、光坡水庫、橄欖林水庫、寬河水庫、綠茵塘水庫、青樹寨水庫、長箐水庫和竹子坡水庫共9座水庫。壩哈水庫總庫容復核為11萬m3，等養水庫總庫容復核為13.2萬m3，光坡水庫總庫容復核為13.3萬m3，橄欖林水庫總庫容復核為13.8萬m3，寬河水庫總庫容復核為11.64萬m3，綠茵塘水庫總庫容復核為12.5萬m3，青樹寨水庫總庫容復核為11.5萬m3，長箐水庫總庫容復核為15.78萬m3，竹子坡水庫總庫容復核為10.8萬m3，9座水庫工程規模均為小（2）型水庫，工程等別為Ⅴ等，永久性主要水工建筑物級別為5 級，次要建筑物為5級。橄欖林水庫和青樹寨水庫防洪標準取10 年一遇（P=10%）設計，50 年一遇（P=2%）校核。壩哈水庫、等養水庫、光坡水庫、寬河水庫、綠茵塘水庫、長箐水庫和竹子坡水庫防洪標準取20 年一遇（P=5%）設計，200 年一遇（P=0.5%）校核。
3.項目績效自評工作開展情況
（1）前期準備。
龍陵縣本次規劃建設的9座小（二）型水庫除險加固工程大壩安全鑒定由龍陵縣水利水電勘測設計隊進行大壩安全鑒定，經保山市水務局進行大壩安全鑒定核查，三座水庫均鑒定為三類壩；除險加固初步設計工作由漢中市水利水電建筑勘測設計院昆明分院完成。該單位工程設計資質水利行業乙級，工程勘察證書編號：A161007656，其資質符合要求。
2020年2月，設計單位編制完成《九座水庫除險加固工程初步設計報告》，2020年3月25日保山市水務局組織有關專家對《龍陵縣災后薄弱環節項目小型病險水庫除險加固工程初步設計報告》進行評審，2020年6月8日保山市水務局以保水〔2020〕118號給予批復，批復投資14698600元。
（2）組織過程。
小（二）型病險水庫除險加固工程初步設計報告批復后，龍陵縣人民政府組織成立了龍陵縣?。ǘ┬退畮斐U加固工程建設管理局，具體負責組織項目的實施。工程建設管理局由水利水電勘測設計隊隊長任局長，勘測隊副隊長任副局長及技術總負責，副局長為所在地鄉鎮政府副鎮（鄉）長。工程建設管理建立、完善了各項規章、制度，全面落實目標考核責任制，形成責任明確、一級抓一級、層層抓落實的工作局面。
根據工程布置情況，項目共分為9個施工標段，龍陵縣?。ǘ┬筒‰U水庫除險加固工程建設管理局通過保山市廣馳招標代理有限公司為招標代理單位。2020年6月17日在龍陵宏程商務酒店2樓會議室舉行招標會。2020年6月24日簽訂施工合同。通過委托、談判方式確定的監理單位和質量檢測單位，監理單位為昆明鑫誠建設監理有限公司，質量檢測單位為云南潤銘科技有限公司。
九座?。ǘ┬筒‰U水庫于2020年6月開工建設，工程預計于2021年6月完工。通過自查，施工單位資質符合規定，現場項目機構設置、技術人員素質和數量、施工設備滿足工程建設需要，各項管理制度健全，責任落實，現場管理到位，施工安全措施落實，不存在擅自改變建設內容、提高或降低建設標準、擴大或縮小建設規模的問題。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況
2019年12月22日龍陵縣財政局以龍財涉農〔2019〕30號文件下達中央資金5310000元，用于2020年龍陵縣九座?。ǘ┬筒‰U水庫建設，實際到位5310000元，到位率100%。
②項目資金執行情況
2020年底龍陵縣?。ǘ┬筒‰U水庫建設項目資金5310000元已全部支付完畢。
③項目資金管理情況
一是按照規定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求；二是嚴格執行內控制度、會計核算制度等相關管理制度，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務管理相關制度，?？顚Ｓ?，規范使用項目資金，保障項目資金用實、用好、發揮效能。三是對項目實施過程進行認真控制和監督，充分發揮項目資金的使用效益。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。
ａ數量指標
工程于2019年6月開工建設，預計于2021年6月完工，工程完成?。ǘ┬筒‰U水庫除險加固數量九座。
ｂ質量指標
龍陵縣?。ǘ┬退畮斐U加固工程設計符合現行的國家有關水利規程規范和行業標準，嚴格按照《水利水電基本建設工程單元工程質量評定標準》的要求對各工序的單元工程進行驗收評定，工程驗收合格。
ｃ時效指標。
工程于2020年6月開工，于2021年6月完工。
ｄ成本指標
工程單個平均單價590000元，建設總成本5310000元。
②效益指標完成情況
ａ社會效益指標
病險水庫除險加固工程實施，具有顯著的社會效益，受益群眾14950人，受益灌溉面積1.36萬畝。一是保障了下游人民群眾生命財產安全。水庫除險加固完成后，水庫工程安全狀況得到明顯改善，水庫防洪標準得到明顯提高，大壩結構穩定性明顯增強，防洪安全得到了保障。二是增加了水庫蓄水量。三是改善生態環境，促進社會經濟發展。通過水庫除險加固，水庫水源的保障能力得到了提高，水環境對生態環境調節功能得到了增強，進一步促進了生態環境的良性循環。同時也為產業結構調整和招商引資奠定了基礎，促進了當地社會經濟的發展。
ｂ生態效益指標
除險加固后增加蓄水量35萬m3。
ｃ可持續影響指標
工程使用年限大于20年，可持續改善下游人畜飲水安全狀況，保證水庫正正常蓄水和灌溉，保證灌區糧食的增產增收，進一步改善灌區人民群眾的生產生活條件。
③滿意度指標完成情況。
受益群眾滿意度指標大于95%。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
績效目標已完成。
6.績效自評結果
九座?。ǘ┬退畮斐U加固工程自評得分100分，自評結果為優。
7.結果公開情況和應用打算
工程分別在龍陵縣水務局政務公開平臺、各鄉鎮政務公開平臺和各受益村公示欄進行了公示。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
前期工作經費落實困難。龍陵縣屬于國家級貧困縣，地方財力不足，前期工作經費難以落實，開展項目前期工作的經費困難，對前期工作進度和質量有一定影響。
9.其他需說明的問題
無。
項目十三：
1.項目名稱
龍陵縣養慶河山洪溝防洪治理工程
2.項目基本情況
本次山洪溝治理河段位于臘勐鎮，東隔怒江與施甸縣相望，西與鎮安鎮相鄰，南與碧寨鄉相接。境內有老320 國道公路和龍勐公路越境而過，鎮內各村委會均有公路相通，交通便利。
養慶河流域面積39.2km2，流經臘勐鎮集鎮后匯入怒江，臘勐鎮集鎮及周邊人口0.955 萬人，耕地面積1.1 畝。養慶河治理工程為《云南省近期治理重點山洪溝基本情況表》中要求的治理項目，由于現狀河道防洪能力不足，洪水災害頻繁，損失極為慘重，當地政府和人民對養慶河山洪溝集鎮段治理需求迫切。
養慶河山洪溝治理工程保護對象為臘勐鎮集鎮河流周邊村莊及農田，（1）山洪災害頻發，影響嚴重；（2）影響人口大于2000 人；（3）影響范圍內有1 個鄉1個行政村17 個自然村；（4）流域面積大于20km2小于200km2。符合《全國中小河流治理和病險水庫除險加固、山洪地質災害防御和綜合治理總體規劃》、《全國山洪地質災害防治項目實施方案（2013～2015 年）》中的規劃范圍，本工程山洪溝防洪治理從兩岔洼至治理末端（K2+075），綜合治理長度為2075m（其中新建堤防長1157m，國土局已治理改造河道918m）；堤防總長度2238m，其中左岸堤長1145m（含擋土墻段及擋墻上部護坡段），右岸堤長1093m（含擋墻段及擋墻上部護坡段）。
本工程總投資為5284900元，其中：工程部分投資5193900元，移民和環境部分投資91000元（水土保持工程費66400元，環境保護工程費22100元，移民投資2400元）。
3.項目績效自評工作開展情況
2020年3月，受水務局委托，云南秀川水利水電勘察設計有限公司完成了《保山市龍陵縣養慶河山洪溝治理工程初步設計報告》的編制。2020年3月27 日在隆陽區組織召開了專家評審會，并通過評審，之后保山市水務局以保水〔2020〕49號文給予批復。
2020年3月31日，龍陵縣中小河流治理工程建設管理局委托保山廣馳招標代理有限公司為招標代理機構，要求對本工程按照《中華人民共和國招標投標法》及相關法規進行招標，2020年4月17日在龍陵縣水務局五樓會議室舉行招標會。2020年4月20日-22日，進行招標結果公示，2020年4月23日，項目法人、招標代理機構聯合簽發中標通知書，2020年4月25日簽訂施工合同與監理合同。
通過委托、談判方式，監理單位為云南雄騁建設監理咨詢有限公司。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。
2019年12月22日龍陵縣財政局以龍財涉農〔2019〕30號下達龍陵縣養慶河山洪溝治理工程3600000元；2020年2月20日龍陵縣財政局以龍財龍〔2020〕5號下達龍陵縣養慶河山洪溝治理工程50000元，共計3650000元。
②項目資金執行情況。
截止2020年12月31日已完成支付2600000元。
③項目資金管理情況。
嚴格按照專項資金管理辦法實施，資金實行縣級報賬制，專賬核算，做到支付有據、賬務清楚，保證了資金安全使用。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。
ａ數量指標
工程于2020年5月開工建設，于2021年4月完工，完成河道治理2075m。
ｂ質量指標
保山市龍陵縣養慶河山洪溝治理工程設計符合現行的國家有關水利規程規范和行業標準，嚴格按照《水利水電基本建設工程單元工程質量評定標準》的要求對各工序的單元工程進行驗收評定，工程驗收合格。
ｃ時效指標
工程于2020年5月開工，于2021年4月完工。
ｄ成本指標
工程平均單價1759元/米，建設總成本3650000元。
②效益指標完成情況
ａ社會效益指標
工程修建后，可將該段防洪標準提高到10 年一遇，可以起到減免災害損失，保護人民生命財產安全的作用，具有明顯的社會效益。
ｂ生態效益指標
經過治理后，養慶河周邊3.1km道路及1.1萬畝農田將得有效保護，工程的建設實施對當地的國民經濟發展具有深遠意義。
ｃ可持續影響指標
工程設計使用年限30年，可持續保護周邊農田及群眾生命財產安全，保證灌區糧食的增產增收，進一步改善灌區人民群眾的生產生活條件。
③滿意度指標完成情況。
受益群眾滿意度指標大于95%。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
績效目標未完成。項目主體工程已完工，財政資金1050000元未實際撥付，原因是該筆資金財政統一列為財政應返還額度，計劃于2021年全部撥付完畢。
6.績效自評結果
保山市龍陵縣養慶河山洪溝治理工程自評得分98分，自評結果為優。
7.結果公開情況和應用打算
工程分別在龍陵縣水務局政務公開平臺、各鄉鎮政務公開平臺和各受益村公示欄進行了公示。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
ａ.前期工作經費落實困難。龍陵縣屬于國家級貧困縣，地方財力不足，前期工作經費難以落實，開展項目前期工作的經費困難，對前期工作進度和質量有一定影響。
ｂ.目前實施的山洪溝防洪治理工程地方配套資金壓力大，資金籌措難以及時足額到位，將影響到部分工程的建設進度。
ｃ我縣工程技術力量薄弱，影響項目前期質量和建設管理。施工管理人員嚴重不足，影響前期工作和建設管理順利開展。
9.其他需說明的問題
無。
項目十四：
1.項目名稱
龍陵縣河湖管理范圍劃定省級補助資金項目
2.項目基本情況
劃定河湖管理與保護范圍是加強河湖和水利工程管理的一項重要基礎工作，是水利部門依法強監管的前提條件，是貫徹習近平總書記關于國家水安全的重要講話精神、落實水利部深化水利改革和加強河湖管理工作部署以及全面推行河湖長制的重大舉措，對進一步加強河湖管理與保護、充分發揮水利工程效益具有重要意義。龍陵縣完成15條規模以下河流，2條溝渠，46座水庫管理范圍劃定，其中1座大Ⅱ型、11座?。ㄒ唬┬?、34座小（二）型水庫管理范圍劃定，完成376.47公里岸線劃定及河湖制圖。主要工作內容有前期資料收集整理、宣傳動員、確定技術服務單位、實施方案編制、測繪劃界成圖、專項設計成果報告編制、界樁定位、公告牌設計。
3.項目績效自評工作開展情況
（1）前期準備
為保證績效評價工作順利開展，成立由水務局分管領導為組長，相關科室負責人和技術人員為成員的自評工作小組。
（2）組織過程
自評工作小組根據《云南省河湖管范圍劃定技術要求》確定的技術規范，結合不同河流、水庫實際確定績效評價內容，組織自然資源、林草、交通、農業農村、環保等部門召開項目成果評審會，通過網上公開劃界成果廣泛征求意見等方式，完成績效自評報告。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。
2020年10月19日龍陵縣財政局以龍財農〔2020〕48號文件下達河湖管理范圍劃定項目資金到位470000元。
②項目資金執行情況。
2020年10月26日撥入龍陵縣水務局零余額戶河湖管理范圍劃定項目資金470000元，2020年10月27日完成支付470000元。
③項目資金管理情況。
河湖管理范圍劃定項目資金由龍陵縣水務局專戶管理。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。
完成17條（段）規模以下河流管理范圍劃定和46座水庫管理范圍劃定（其中1座大Ⅱ型、11座?。ㄒ唬┬?、34座?。ǘ┬退畮欤煌瓿?76.47公里岸線劃定及河湖制圖；
②效益指標完成情況。
河湖和水利工程管理范圍劃定是依法保護河湖和水利工程的重要措施，是加強河湖和水利工程管理的一項基礎性工作，是推進河湖長制嚴格、合理管護河湖工作的需要，是實現水利行業強監管的前提條件。龍陵縣河湖及水利工程在我縣防洪保安、水資源配置、水生態環境等方面舉足輕重，通過劃定河湖和水利工程管理與保護范圍，將進一步提升河湖長制對保護水資源、水環境工作效益，充分發揮河湖自身生態保護及水工程防洪排澇能力，無規模以上河湖應管理范圍因邊界不清晰而新增的侵占河湖、破壞河湖問題。
③滿意度指標完成情況。
經網路公開成果，群眾無異議，受益群眾滿意度97%以上。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目總投資948200元，由于縣級財政困難，2020支付完成項目投資470000元，差478200元。下一步積極籌措資金。
6.績效自評結果
2020年我局對河湖和水利工程管理與保護范圍劃定項目支出情況進行了績效自評，自評從項目申報、資金落實、工程管理等方面進行，我縣圓滿完成河湖和水利工程管理與保護范圍劃定、公告工作，完成了省、保山市河長辦下達的河湖管理范圍劃定目標任務，績效評價結果100分，為優秀等級。
7.結果公開情況和應用打算
項目成果經縣級組織復核經縣人民政府網站公開，現已上報市水務局，下一步河湖劃界成果用于嚴格河湖水域岸線管控，規范涉河建設項目行政許可和實施監管，健全源頭預防、過程控制、損害賠償、責任追究的管理體系，進一步推進涉河建設項目管理有序規范，為建設幸福河湖提供有力保障。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
（1）主要經驗
單位領導重視，抽到業務技術骨干，廣泛征求部門意見，熟悉項目技術大綱，開展實地調研走訪，了解河湖基本情況。
（2）存在問題
一是評價項目指標的確定有待進一步完善，標準把握不準確；二是河湖具體情況復雜，單個評價時量化標準難以把握，存在量化不準確的情況。
（3）建議
一是項目自評工作中要熟悉項目建設標準和規范，明確項目建設要達到的目的要求；二是自評工作小組需加強組織學習，提高認識和提升質量。
9.其他需說明的問題
本次績效自評因河湖具體情況復雜，單個評價時量化標準難以把握，同時由于時間緊，受專業知識和評價能力的限制，評價結果可能存在缺陷。
項目十五：
1. 項目名稱
龍陵縣段家壩水庫工程建設
2.項目基本情況
龍陵縣段家壩水庫是以解決平達鄉、勐糯鎮農田灌溉用水，兼顧城鄉生活供水及工業供水的中型蓄水工程。水庫位于龍陵縣平達鄉黃連河村，總庫容為1340.2萬m3，水庫控制灌溉面積3.59萬畝（其中增灌1.79萬畝，改善灌溉面積1.80萬畝），水庫設計農業灌溉供水1343.7萬m3，城鎮生活供水92.8萬m3，工業供水31.8萬m3，同時年下放生態用水210.8萬m3。工程總投資為340154000元，工程總工期為三年。工程主要建設內容為攔河大壩、溢洪道、導流輸水隧洞和配套輸水干渠。
3.項目績效自評工作開展情況
（1）建設管理機構設置
2013年9月11日，龍陵縣人民政府以“龍政發〔2013〕32號文件《關于成立龍陵縣段家壩水庫工程建設管理局的通知》”成立工程建設管理局，下設辦公室、工程科、財務科、移民安置和紀檢安全科等內設機構。根據建設要求設置了設代部、施工監理部、質量檢測部，并要求各中標單位在各施工單位進場后在建設、監理單位的指導下，及時組建項目部、組建工地實驗室（EPC項目部），上報施工組織設計。
（2）工程施工招投標情況
工程施工招投標情況：招投標工作委托云南潤邦工程咨詢有限公司為招標代理機構，嚴格按照招投標法，通過六次招標選擇了17家施工隊伍參與工程建設，其中14個施工標段，2個監理標段和2個檢測標段。
（3）工程開工報告及批復
《云南省龍陵縣段家壩水庫工程項目建議書》經云南省發展和改革委員會以“云發改農經〔2012〕2224號”文批復；《可行性研究報告》于2013年8月通過審查，云南省發展和改革委員會，云南省水利廳聯文以“云發改農經〔2013〕1342號”文對龍陵縣段家壩水庫工程可行性研究報告給予了批復；2014年8月11日，云南省水利廳云南省發展和改革委員會聯文對龍陵縣段家壩水庫工程初步設計報告批復后。水庫建管局迅速開展攔河大壩及溢洪道開工前的各項準備工作。2014年12月11日，建管局以“龍段建管[2014]19號”文向水行政主管部門上報了《關于龍陵縣段家壩水庫工程開工的報告》進行備案。云南省水利廳于2015年4月15日給予了開工備案。確定龍陵縣段家壩水庫工程于2014年12月11日開工建設。
（4）主要工程施工過程及工程驗收
2014年12月20日，攔河壩工程開工建設；2015年3月20日，攔河壩基礎開挖完成，并完成大壩基礎開挖與處理階段驗收、截流階段驗收；2016年12月12日，完成庫底清理驗收；2017年9月14日，完成樞紐區分部工程驗收；2017年12月18日，完成水庫下閘蓄水階段驗收；2018年5月11日，完成樞紐區單位工程及合同工程驗收；2018年7月2日，完成輸水干渠分部工程驗收；2018年7月9日，完成輸水干渠單位工程及合同工程驗收。水土保持、環境影響評價自主驗收已完成，目前，正在準備移民安置及竣工驗收相關資料，計劃于2021年11月完成移民安置專項驗收，2021年12月完成段家壩水庫工程竣工驗收，投入運行。
4.項目績效實現情況
（1）項目資金情況
①項目資金到位情況。
按照省水利廳、省發改委對段家壩水庫“初設”的批復（云水規計〔2014〕34號），段家壩水庫批準概算總投資340154000元。其中：省級補助250430000元，市級17940000元，縣級配套69984000元；在總投資340154000元中，水庫樞紐工程投資150076400元，灌溉干渠工程投資106931900元，移民和征地投資79049800元，水土保持工程投資3482500元，環境保護工程投資972900元。
目前到位資金343620000元。其中：中央資金170070000元，省級下撥資金119050000元，市級配套4500000元，縣級配套50000000元。其中2020年到位資金22420000元。
②項目資金執行情況。項目資金根據工程質量、工程進度及時撥付，不存在擠占、挪用等違法現象。
③項目資金管理情況。項目建設資金實行專戶管理、專賬核算、專人管理、?？顚Ｓ谩栏耥椖抠Y金的報批程序和手續，堅持“資金跟著項目走，撥款跟著項目進度走”進行撥付工程款，確保項目資金安全運行發揮效益。項目全程嚴格執行跟蹤審計制度。
（2）項目績效指標完成情況
①產出指標完成情況。
a數量指標。
龍陵縣段家壩水庫是以解決平達鄉、勐糯鎮農田灌溉用水，兼顧城鄉生活供水及工業供水的中型蓄水工程，總庫容為1340.2萬m3。截至目前已經完成所有建設內容，完成率為100%。
b質量指標。
水利工程質量實行建設單位負責、監理單位控制、施工單位保證和政府監督相結合的質量管理體制。工程開工以來，結合段家壩水庫工程實際，管理局成立了由工程技術科、設代部、監理部、質量檢測單位、施工單位組成工程質量管理體系。堅持“百年大計，質量第一”的質量方針。制定了工程質量保證措施、控制程序、管理責任制。工程建設過程中，管理局認真貫徹執行國家和上級質量管理有關法規和相關文件；檢查、督促各參建單位質量保證體系的建立和管理措施的落實，使工程建設全過程質量總體處于受控狀態。
嚴格按照《水利水電基本建設工程單元工程質量評定標準》的要求對各工序的單元工程進行驗收評定。
c時效指標。
項目開工年度指標值為2014年12月，實際開工時間為2014年12月，項目驗收交付使用時間年度指標值為2021年12月，按照目前的工程進度，能夠按時完成。
d成本指標。
項目年度資金總額為22420000元，年度數量指標值為建設中型水庫一座，總庫容1340.2萬m3，工程概算總投資340154000元，成本指標為單方水投資25.38元/m3，供水成本0.88元/m3。截至目前已經完成所有建設內容。
②效益指標完成情況。
a經濟效益指標。
根據國民經濟評價計算分析，當社會折現率采用7%時，該項目經濟內部收益率大于8.18%，經濟凈現值4847.33萬元大于0，經濟效益費用比大于1，三項指標均滿足國民經濟評價規范要求，說明該工程在經濟上是可行的。
b社會效益指標。
水庫控制灌溉面積3.59萬畝（其中增灌1.79萬畝，改善灌溉面積1.80萬畝），解決農村供水人口2.54萬人。通過水庫建設，能夠達到年度指標值。
c生態效益指標。
項目年度指標值為有效改善生態環境，通過水庫建設，能夠達到年度指標值。
d可持續影響指標。
通過水庫建設，工程能夠良性運行，效益能夠充分發揮，能夠達到年度指標值。
③滿意度指標完成情況。
項目年度指標值為搬遷群眾滿意度大于等于95%，受益群眾滿意度大于等于95%，通過水庫建設，搬遷群眾滿意度為100%，受益群眾滿意度為100%。
5.績效目標未完成原因和下一步改進措施
績效目標已完成。
6.績效自評結果
通過績效評價，龍陵縣段家壩水庫工程自評得分為100分，結果為優。
7.結果公開情況和應用打算
工程分別在龍陵縣水務局政務公開平臺、各鄉鎮政務公開平臺和各受益村公示欄進行了公示。
8.績效自評工作的經驗、問題和建議
1.搬遷群眾期望值過高。龍陵縣段家壩水庫工程搬遷群眾對建設征地補助標準期望過高，遠遠超出設計標準，對項目投資和工程推進有一定影響。
2.實行設計-采購-施工總承包模式。龍陵縣段家壩水庫實行設計-采購-施工總承包模式，讓設計與施工融為一體，減少了設計與施工對接的繁瑣環節，解決了設計方與施工方對接困難的問題。
9其他需說明的問題
無。
（二）部門整體支出績效自評報告
1.部門基本情況
（1）部門概況
龍陵縣水務局于1975年2月正式成立，是龍陵縣人民政府工作部門，級別為正科，行政內設機構為：辦公室、組織人事股、規劃建設股、水政水資源管理股（水政監察大隊）、水土保持股、農村水利水電股、水旱災害防御及河湖管理股共7個行政股室，龍陵縣水務局行政編制13名，其中：正科級領導職數1名，副科級領導職數4名。所屬事業單位為：水利工程建設管理中心、龍陵縣農村飲水安全管理中心、龍陵縣水務局財務核算中心、龍陵縣水利工程質量安全監督管理站、共4個事業單位，龍陵縣水務局事業編制59名。本單位執行政府單位會計制度。龍陵縣水務局是縣政府的水行政主管部門，負責全縣水資源開發、利用、節約、保護和優化配置，主管全縣防汛抗旱，是涉水事務的綜合管理部門，統一管理全縣水務工作。
龍陵縣水務局2020年末在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員4人），事業人員42人（含參公管理事業人員0人）。其他人員0人。離退休人員32人。其中：離休0人，退休32人。實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
（2）部門績效目標的設立情況
根據龍陵縣水務局2020年重點工作情況，結合圍繞縣委、縣政府中心工作開展涉水項目建設管理等工作，制訂和實施全縣水資源的合理開發利用、水利發展規劃、農村飲水安全、節水灌溉等工程建設與管理、組織實施全縣河（湖）長制的巡查、督察、督辦和考核，組織實施和監督檢查，強化行業管理，整理歸納出2020年龍陵縣水務局重點項目績效目標。
（3）部門整體收支情況
１.2020年決算收入170730838.78元，其中：財政撥款收入170730838.78元，占總收入100%；其他收入0元，占總收入0%。比上年增加156826926.22元，增長1127.93%。
２.2020年決算支出163308，419.25元，其中：財政撥款支出163308419.25元，占總支出100%?；局С?4438145.69元，占總支出8.84%；項目支出148870273.56元，占總支出91.16%。比上年增加143280129.22元，較上年增長1030.5%。
3．2020年“三公經費”支出情況。2020年“三公”經費支出合161805.00元，其中：公務接待費69805.00元、公務用車運行維護費92000.00元、因公出國（境）0元。與上年同比減少220.61元，下降0.14%；較年初預算減少8195.00元，下降4.82%。
（4）部門預算管理制度建設情況
為進一步加強績效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我局不斷完善績效管理制度建設，制定了預算管理相關制度。
2.績效自評工作情況
（1）績效自評目的
我局通過對財政資金使用情況、項目立項、實施管理、績效表現情況自我評價，了解相關資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結經驗，改進項目的管理措施，不斷增強和落實項目績效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則提高我局的績效管理水平，強化支出責任，進一步提升財政資金使用效益。
（2）自評指標體系
評價指標體系是開展績效評價工作的核心。我部門在參考財政支出績效評價指標框架的基礎上，結合實際，確定了績效評價指標。績效評價框架包括投入、過程、產出、效果四個方面。
我部門通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系，2020年度評價得分為97分。部門整體支出績效評分情況如下：
①目標設定明確得7分。圍繞縣委、縣政府中心工作開展水利工作。
②預算配置得8分。預算編制科學總分3分，自評預算編制不夠合理細化扣1分，得分2分；確保重點支出安排得3分；嚴控“三公經費”支出得3分。
③預算執行得14分。嚴格預算執行得4分；嚴控結轉結余得3分；項目組織良好總分4分，其中開展預算績效管理水平有待提高，評價指標體系需要進一步完善扣1分，得分3分；“三公經費”節支增效得4分。
④預算管理得12分。管理制度健全得6分；預算信息公開得6分。
⑤資產管理得3分。資產管理使用規范有效。
⑥職責履行得30分。
⑦履職效益得24分。經濟效益得6分；生態效益得6分，社會效益得5分；社會公眾或服務滿意度得7分。
（3）自評組織過程
①準備階段
組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。
②實施階段
安排績效自評工作，制定評價指標體系，組織相關股（室）、站（所）開展自評，上報縣財政局審核。
③總結階段
總結績效評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。
3.評價情況分析及綜合評價結論
（1）投入情況分析。投入情況分析設二級指標2個，分別為“目標設定”和“預算配置”，在目標設定上又以“圍繞縣委、縣政府中心工作，積極開展水務管理等工作”作為三級指標分析，所設立的整體績效目標依據充分，符合客觀實際，設定的績效指標清晰、細化、可衡量；在預算配置上，又以“預算編制科學”、“確保重點支出安排”和“嚴控“三公經費”支出”3個三級指標作分析，科學編制我局中期項目規劃，項目規劃突出重點，“三公經費”節支增效，投入設定分值15分，自評得分14分。
（2）過程情況分析。
一是執行進度：采取有效措施，加快預算執行進度，2020年全年預算執行率達到100%，其中：第一季度完成預算的20%，第二季度完成預算的60%，第三季度完成預算的80%，10月底完成預算的90%，11月底完成預算的100%。預算調整：除因落實國家政策、發生不可抗力、上級部門臨時交辦而必須調整預算外，嚴格按照批復執行預算。
二是結轉結余控制目標為不超過上年結余結轉數。
三是部門開展項目有健全的管理機構作為保障并明確實施主體責任；加強部門內部資金使用的監督管理，專項檢查、專項督查工作中，均將項目資金的使用管理的核查作為所有考評工作的重要內容，并在項目實施完成后及時開展績效自評。
四是按照“三公經費”只減不增的要求，確保2020年部門“三公經費”決算數小于上年決算數。
五是建立行之有效的項目安排決策機制，保障部門項目申報、審核、安排全程公開透明。制定完善相關財務管理制度，根據項目實施內容，細化項目管理辦法，對項目制定績效目標，對項目支出績效進行監控。
六是信息公開及完整：在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息。
七是對固定資產進行規范管理，，規范固定資產的采購、使用、處置、管理工作。建立了資產臺賬登記管理制度，及時更新資產管理信息系統數據，實施資產動態管理和監督，維護資產的安全、完整。
（3）產出情況分析。產出設定二級指標1個，即“主要職能”，2020年縣水務局按照部門職能職責，按質按量完成了各項年初目標任務。產出設定分值30分，自評得分28分。
（4）效果情況分析。2020年部門資金管理規范，項目管理到位，政策執行有力，有效發揮了財政資金的使用效率。效果設定分值25分，自評得分25分。
通過各項指標量化分析評價得出，縣水務局2020年各項工作有序推進，過程合法合規，效率和效果成績顯著，較好的完成了年初設定的各項績效目標，部門整體支出績效自評得分94分。
4.存在的問題和整改情況
（1）存在問題。一是預算編制不夠精準全面。相關股（室）、站（所）對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。二是項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。
（2）整改措施。一是對部門整體支出績效情況及時向社會進行公開。二是嚴格加強財務日常管理，認真編制部門預算。三是加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制訂合理的項目實施計劃。
5.績效自評結果應用
（1）嚴格執行財務管理制度。嚴格執行中央八項規定，嚴控“三公經費”、會議費、培訓費、差旅費等支出。嚴格報賬程序，嚴把票據審核關。認真做好會計核算，做到賬賬相符、賬實相符。修改完善《龍陵縣水務局內部管理制度》，制定《龍陵縣水務局廉政風險控方案》。
（2）加強政府采購管理。嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》和《政府采購法實施條例》等相關管理規定，根據省采購目錄和財政部門預算管理要求，編制政府采購計劃，將采購項目全部納入部門預算管理。
（3）加強固定資產管理。嚴格按照資產配置、處置等相關規定，做好單位固定資產采購、處置、報廢等， 及時更新資產管理信息系統數據。
通過整體支出績效自評，一是增強了單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建
立了長效機制；三是促進單位規范使用項目資金。
6.主要經驗及做法
2020年，我局嚴格按照《中華人民共和國預算法》的要求，加強預算編制的科學性、合理性，讓預算編制更貼合實際，使項目預算與工作結合更加緊密。嚴格按照部門預算批復執行，并按照項目開展進度有計劃申請資金及時支付。加強預算績效管理，增強預算約束力，做好預算項目支出績效目標及各項績效指標的細化、量化工作，用好用活各類財政資金，提高財政資金的使用效益。
（1）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。
（2）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。
（3）落實資金監管。我局嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。
（4）逐步規范績效評價工作。2020年，我單位進一步加強績效管理，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2020年財政安排的項目資金開展了績效自評。
7.其他需說明的情況
本單位無其他需要說明的情況。
（三）項目（部門整體）支出績效自評表
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。
三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。
八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
