鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心2019年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）項(xiàng)目（部門(mén)整體）支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣水務(wù)局鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心，于2012年3月，根據(jù)龍機(jī)編辦發(fā)〔2012〕5號(hào)文件成立，是龍陵縣水務(wù)局下屬二級(jí)全額撥款事業(yè)單位。2019年機(jī)構(gòu)改革根據(jù)龍機(jī)編辦發(fā)〔2019〕70號(hào)文件變更為龍陵縣鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心，負(fù)責(zé)八0八水庫(kù)、三岔河水庫(kù)、熊洞水庫(kù)運(yùn)行管理。負(fù)責(zé)水庫(kù)樞紐、庫(kù)區(qū)及引水干渠的運(yùn)行維護(hù)管理。負(fù)責(zé)水庫(kù)蓄水、防洪、水量調(diào)度、綠化、安全等工作。負(fù)責(zé)大壩安全監(jiān)測(cè)、水情測(cè)報(bào)和水文觀測(cè)資料整編上報(bào)。保護(hù)水庫(kù)水質(zhì)、水源林，控制和預(yù)防水庫(kù)徑流區(qū)水土流失。協(xié)調(diào)查處轄區(qū)內(nèi)的涉水違法案件。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年，鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持和主管局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照年初制定的工作目標(biāo)和要求，進(jìn)一步健全了目標(biāo)管理責(zé)任機(jī)制，切實(shí)抓好了防汛抗旱、內(nèi)部管理、隊(duì)伍建設(shè)等基礎(chǔ)工作。各項(xiàng)工作有序開(kāi)展，為實(shí)現(xiàn)全年工作目標(biāo)任務(wù)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。具體工作如下：

1、為了進(jìn)一步加強(qiáng)管理，規(guī)范工作次序，確保鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心上下政令暢通，各司其職，使本單位各項(xiàng)工作規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，提高工作效率及工作質(zhì)量。根據(jù)有關(guān)規(guī)定和本單位工作實(shí)際，從新擬定了《鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心管理制度》，落實(shí)水庫(kù)管理責(zé)任制度，管理中心負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人，水庫(kù)負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人，嚴(yán)格按照崗位職責(zé)，完善責(zé)任追究制度并落實(shí)到位。并根據(jù)人員變動(dòng)情況及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，確保了水庫(kù)的安全運(yùn)行。

2、按照工作的要求和需要，為了讓管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備合理，管理中心配備了相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，并在關(guān)鍵崗位嚴(yán)格持證上崗，2019年單位共組織了24人次外出培訓(xùn)。同時(shí)不斷細(xì)化完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，包括人事勞動(dòng)制度、學(xué)習(xí)制度、崗位責(zé)任制度、請(qǐng)示報(bào)告制度、檢查制度、事故處理制度、工作總結(jié)制度、工作大事記制度、檔案管理制度等，關(guān)鍵崗位制度做到了上墻明示，并組織工作學(xué)習(xí)有關(guān)制度內(nèi)容及重要操作規(guī)程，各項(xiàng)制度落實(shí)、執(zhí)行效果良好。

3、保山市水務(wù)局2019年1月7日對(duì)鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心水利安全生產(chǎn)工作貫徹落實(shí)和監(jiān)管工作。根據(jù)《水利工程管理單位安全生產(chǎn)工作考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表》，保山市水務(wù)局對(duì)水源中心進(jìn)行2019年度水利安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作考核，考核結(jié)果為89.5分。

4、水庫(kù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理情況：熊洞水庫(kù)通過(guò)申請(qǐng)，現(xiàn)在縣水務(wù)局的項(xiàng)目資金安排下，2019年根據(jù)財(cái)政下達(dá)我單位的熊洞水庫(kù)工程維修養(yǎng)護(hù)資金為4.5萬(wàn)元，根據(jù)文件要求，現(xiàn)以對(duì)水利維修資金進(jìn)行專(zhuān)款專(zhuān)用，用于水庫(kù)觀測(cè)路擋墻修葺。

5、應(yīng)急救援方面：管理中心在汛前制定了防汛預(yù)案及各項(xiàng)操作規(guī)程，組建了鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心水庫(kù)防汛常備隊(duì)和預(yù)備隊(duì)，配備了必要的防汛物資。汛前制定的操作規(guī)程和防汛預(yù)案，并進(jìn)行了防汛演練和突發(fā)事件演練。

6、水利工程運(yùn)行管理與維護(hù)：巡查督導(dǎo)，主要是通過(guò)電話(huà)、微信、QQ消息、文件等方式發(fā)送通知及各類(lèi)信息，及時(shí)提醒、督促各站加強(qiáng)水庫(kù)、渠道的日常巡查與管理；在暴雨、節(jié)假日期間以及對(duì)于重點(diǎn)階段，進(jìn)行重點(diǎn)督查，了解水庫(kù)值班情況、險(xiǎn)工險(xiǎn)段的巡查記錄；每天兩次（早八點(diǎn)、晚八點(diǎn)）云南省水庫(kù)巡視檢查APP操作進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集上報(bào)；每日對(duì)水庫(kù)水工建筑物及附屬設(shè)備進(jìn)行安全巡視檢查；每月對(duì)水庫(kù)進(jìn)行安全巡視大檢查兩次（每月15日、25日）；每個(gè)星期對(duì)水庫(kù)隱患點(diǎn)加強(qiáng)觀測(cè)，防患于未然，特殊情況增加頻率觀測(cè)。

7、2019年度水文材料編制：每年年末對(duì)水庫(kù)水文數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總編冊(cè)并上報(bào)水文局編制。

8、防洪度汛：在本年度精心、協(xié)調(diào)、指揮本灌區(qū)防洪調(diào)度工作，確保三座水庫(kù)安全度汛。按規(guī)定建立中心防汛搶險(xiǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組及搶險(xiǎn)小分隊(duì)，進(jìn)入汛期后，在中心班子領(lǐng)導(dǎo)重視下各水庫(kù)先后召開(kāi)汛前、汛中、汛后安全度汛專(zhuān)題工作會(huì)議，同時(shí)完善了八0八水庫(kù)、三岔河水庫(kù)、熊洞水庫(kù)防汛應(yīng)急預(yù)案，并組織針對(duì)性演練，無(wú)因調(diào)度不到位或指揮失誤引發(fā)的災(zāi)害性事故發(fā)生。

加強(qiáng)了防汛抗災(zāi)基礎(chǔ)工作的管理、督導(dǎo)，防汛抗災(zāi)各項(xiàng)工作制度基本落實(shí)到位，對(duì)各單位電話(huà)及實(shí)地檢查，今年各水庫(kù)做到了帶班領(lǐng)導(dǎo)及值班員24小時(shí)在崗。全年365天按時(shí)收集水雨情信息，并充分利用水庫(kù)信息化系統(tǒng)平臺(tái)隨時(shí)掌握水雨情動(dòng)態(tài)信息，及時(shí)收集、報(bào)送防汛抗災(zāi)工作信息資料。

灌溉管理：為加強(qiáng)水資源管理制訂了年度供水計(jì)劃，在優(yōu)化水利調(diào)度、提高水的利用系數(shù)上狠下功夫，為中心防汛抗旱工作的科學(xué)調(diào)度提供了重要的依據(jù)。2019年三岔河水庫(kù)供水量總計(jì)3830.02萬(wàn)m3，其中農(nóng)業(yè)灌溉1057.36萬(wàn)m3，人飲12萬(wàn)m3；八0八水庫(kù)供水量灌溉總計(jì)1056.29萬(wàn)m3，人飲20萬(wàn)m3；熊洞水庫(kù)供水量人飲總計(jì)292萬(wàn)m3。做到所有用水按程序申報(bào)審批，無(wú)不按審批方案和調(diào)度指令供水造成的水資源浪費(fèi)。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

2019年末實(shí)有人員編制24人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制24人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員24人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分 2019年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心部門(mén)2019年度收入合計(jì)2,939,441.96元。其中：財(cái)政撥款收入2,894,441.96元，占總收入的98.47%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入45,000.00元，占總收入的1.53%。與上年對(duì)比收入2982426.48元減少42984.52元，主要原因?yàn)?019年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入減少、項(xiàng)目收入減少，形成較上年度收入有所減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心部門(mén)2019年度支出合計(jì)2,939,441.96元。其中：基本支出2,894,441.96元，占總支出的98.47%；項(xiàng)目支出45,000.00元，占總支出的1.53%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。上年對(duì)比支出2982426.48元減少42984.52元，主要原因?yàn)?019年人員經(jīng)費(fèi)支出減少、項(xiàng)目支出減少，形成較上年度支出有所減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,894,441.96元。與上年對(duì)比減少78845.52元，下降0.27%，人員津貼補(bǔ)貼支出減少，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.40%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.60%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出45,000.00元。與上年對(duì)比減少35100元，增長(zhǎng)43.82%，主要是龍陵縣縣水務(wù)局的項(xiàng)目資金安排下，2019年根據(jù)財(cái)政下達(dá)我單位的熊洞水庫(kù)工程維修養(yǎng)護(hù)資金，根據(jù)文件要求，現(xiàn)已對(duì)水利維修資金進(jìn)行專(zhuān)款專(zhuān)用，用于水庫(kù)觀測(cè)路擋墻修葺。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,894,441.96元,占本年支出合計(jì)的98.47%。上年對(duì)比支出2982426.48元減少42984.52元，主要原因?yàn)?019年人員經(jīng)費(fèi)支出減少，形成較上年度支出有所減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出337,542.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.66%。主要用于在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)314095.2元；職業(yè)年金繳費(fèi)21047.04元；事業(yè)單位離退休費(fèi)2400元。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出222,340.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.68%。用于事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)216332.8元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)6008.00元。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出2,334,558.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.66%。用于人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)2261558.92元；辦公經(jīng)費(fèi)73000.00元。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少1,050.00元，下降100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1,050.00元，下降-100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長(zhǎng)/下降0.00%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)?018年度單位有公務(wù)用車(chē)一輛，2019年度根據(jù)政策報(bào)廢公務(wù)用車(chē)，所以無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比增加0元，增長(zhǎng)0.00%，其中:行政單位0單位,2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對(duì)比增加0元，增長(zhǎng)0.00%;參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0單位,2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對(duì)比增加0元，增0.00%。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心部門(mén)資產(chǎn)總額8574290.32元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)664783.76元，固定資產(chǎn)7909506.56元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加74733.33元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加85100.94元，固定資產(chǎn)減少103367.61元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無(wú)形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1.部門(mén)基本情況

（1）部門(mén)概況

龍陵縣水務(wù)局鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心，于2012年3月，根據(jù)龍機(jī)編辦發(fā)〔2012〕5號(hào)文件成立，是龍陵縣水務(wù)局下屬二級(jí)全額撥款事業(yè)單位。2019年機(jī)構(gòu)改革根據(jù)龍機(jī)編辦發(fā)〔2019〕70號(hào)文件變更為龍陵縣鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心，負(fù)責(zé)八0八水庫(kù)、三岔河水庫(kù)、熊洞水庫(kù)運(yùn)行管理。負(fù)責(zé)水庫(kù)樞紐、庫(kù)區(qū)及引水干渠的運(yùn)行維護(hù)管理。負(fù)責(zé)水庫(kù)蓄水、防洪、水量調(diào)度、綠化、安全等工作。負(fù)責(zé)大壩安全監(jiān)測(cè)、水情測(cè)報(bào)和水文觀測(cè)資料整編上報(bào)。保護(hù)水庫(kù)水質(zhì)、水源林，控制和預(yù)防水庫(kù)徑流區(qū)水土流失。協(xié)調(diào)查處轄區(qū)內(nèi)的涉水違法案件。

（2）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

我單位按照績(jī)效目標(biāo)管理年初申報(bào)績(jī)效評(píng)價(jià)，制定本單位績(jī)效目標(biāo)管理的制度辦法、內(nèi)部規(guī)程，針對(duì)資金的投入，收集績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)資料，督促負(fù)責(zé)的同志實(shí)地調(diào)查各項(xiàng)資金的運(yùn)行情況，完成了績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)所需要的資料收集整理工作，年底對(duì)績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核工作。

（3）部門(mén)整體收支情況

2019年總收入2942359.22元，總支出2942359.22元。

（4）部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，我臺(tái)不斷完善績(jī)效管理制度建設(shè)，制定了預(yù)算管理相關(guān)制度。

2.績(jī)效自評(píng)工作情況

（1）績(jī)效自評(píng)目的

通過(guò)對(duì)資金使用情況、實(shí)施管理情況、部門(mén)支出績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績(jī)效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時(shí)遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高我臺(tái)的績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。

（2）自評(píng)指標(biāo)體系

通過(guò)本單位領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一安排，各科室緊密配合、結(jié)合實(shí)際，部門(mén)整體支出自評(píng)設(shè)立了三級(jí)指標(biāo)。績(jī)效評(píng)價(jià)框架包括投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效果四個(gè)方面。

（3）自評(píng)組織過(guò)程

①前期準(zhǔn)備，組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

②組織實(shí)施，安排績(jī)效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；組織單位自評(píng)并上報(bào)自評(píng)報(bào)告，匯總績(jī)效自評(píng)后上報(bào)縣水務(wù)局審核。

③總結(jié)階段，總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，裝訂歸檔績(jī)效自評(píng)資料。在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公示績(jī)效自評(píng)報(bào)告，接受監(jiān)督檢查。

3.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（1）投入情況分析

按照“合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)，綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排，規(guī)劃約束、講求績(jī)效，民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)”的原則，科學(xué)編制我單位全年工作規(guī)劃，全年規(guī)劃突出重點(diǎn)，充分體現(xiàn)工作的前瞻性、完整性。

（2)過(guò)程情況分析

執(zhí)行進(jìn)度：采取有效措施，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，2018年全年預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%，其中：第一季度完成預(yù)算的20%，第二季度完成預(yù)算的60%，第三季度完成預(yù)算的80%，10月底完成預(yù)算的90%，11月底完成預(yù)算的100%。預(yù)算調(diào)整：除因落實(shí)國(guó)家政策、發(fā)生不可抗力、上級(jí)部門(mén)臨時(shí)交辦而必須調(diào)整預(yù)算外，嚴(yán)格按照批復(fù)執(zhí)行預(yù)算。

（3）產(chǎn)出情況分析

通過(guò)單位全體干部職工的共同努力，順利完成了上級(jí)各部門(mén)下達(dá)的工作任務(wù)，2019年三岔河水庫(kù)供水量總計(jì)3830.02萬(wàn)m³，其中農(nóng)業(yè)灌溉1057.36萬(wàn)m³，人飲12萬(wàn)m³；八0八水庫(kù)供水量灌溉總計(jì)1056.29萬(wàn)m³，人飲20萬(wàn)m³；熊洞水庫(kù)供水量人飲總計(jì)292萬(wàn)m³。做到所有用水按程序申報(bào)審批，無(wú)不按審批方案和調(diào)度指令供水造成的水資源浪費(fèi)科學(xué)蓄水、用水，為受益群眾創(chuàng)收提供有力保障。

（4）效果情況分析

一是經(jīng)濟(jì)效益。完成灌溉面積9.01萬(wàn)畝，提供城鄉(xiāng)飲用水324萬(wàn)m³， 提升了飲水安全保障，為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供保障。

二是生態(tài)效益。通過(guò)水利工程平穩(wěn)運(yùn)行，不斷提高生態(tài)承載能力，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境發(fā)展。

三是社會(huì)效益。提高防洪能力，提升水庫(kù)安全標(biāo)準(zhǔn)。

四是社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善，城鄉(xiāng)飲水安全得到保障，公眾滿(mǎn)意度不斷提升，群眾滿(mǎn)意度達(dá)到95%以上。

4.存在的問(wèn)題和整改情況

（1）單位對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高。

（2）部門(mén)支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，給考核評(píng)價(jià)及評(píng)分工作帶來(lái)一定的困難。針對(duì)上述存在的問(wèn)題，已作出工作要求，加強(qiáng)對(duì)部門(mén)經(jīng)費(fèi)支出算，制訂合理的計(jì)劃，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；在實(shí)施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實(shí)施后及時(shí)總結(jié)自評(píng)。

5.績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

通過(guò)整體支出績(jī)效自評(píng)，一是增強(qiáng)了單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門(mén)績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

通過(guò)加強(qiáng)我單位預(yù)算績(jī)效管理工作，使單位內(nèi)部牢固樹(shù)立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的觀念，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

（一）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過(guò)程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入對(duì)單位的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開(kāi)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，對(duì)資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快預(yù)算執(zhí)行。

（二）提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購(gòu)的，提前組織專(zhuān)家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購(gòu)程序，加快了采購(gòu)進(jìn)度。

（三）落實(shí)資金監(jiān)管。我單位嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)工作。2019年，我單位進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對(duì)所有2019年縣級(jí)財(cái)政安排的資金開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。

7.其他需說(shuō)明的情況 無(wú)

（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。