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龍陵縣水務局2019年度部門決算(匯總)

目錄

第一部分龍陵縣水務局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分龍陵縣水務局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執行國家水利工作法律法規。

2.負責保障水資源的合理開發利用。擬訂水利發展規劃，組織編制重要江河湖泊的流域綜合規劃、防御洪水方案等重大水利規劃。按照規定制定水利工程建設有關制度并組織實施，加強水利工程建設管理。監督管理水利固定資產投資規模和方向，按照規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。承擔水利統計工作。提出龍陵水利建設投資安排建議并加強財政性資金監管。

3.負責水資源管理、配置、節約和保護工作。組織落實最嚴格水資源管理制度，負責最嚴格水資源管理制度考核。負責重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度，組織實施取水許可、水資源有償使用制度、水資源論證和防洪論證制度。組織編制水資源保護規劃，指導飲用水水源保護有關工作，指導地下水開發利用與管理保護工作。

4.負責水旱災害防御。對重要江河湖泊和重要水利工程

實施防洪調度和應急水量調度。

5.負責節約用水工作，指導和推動節水型社會建設工作、指導城鄉供水工作。

6.指導監督水利設施、河湖水域及其岸線的管理保護與綜合利用。指導重要江河、湖泊整治。指導監督水利工程建設與運行管理。組織實施具有控制性的跨鄉（鎮）及跨流域的重要水利工程建設與運行管理。管理水生態修復。

7.組織協調指導全縣水土保持工作。組織編制全縣水土保持規劃并監督實施。負責水土流失的綜合防治。負責縣級生產建設項目水土保持方案的審批、監督檢查和水土保持設施自主驗收的備案核查工作。指導并監督全縣水土保持重點工程實施。

8.負責農村水利和農村水電的管理和改革。組織開展大中型灌排工程建設與改造。組織農村飲水安全、節水灌溉等工程建設與管理工作，指導農村水利社會化服務體系建設。按照規定指導農村水能資源開發工作，指導農村水電建設管理。

9.負責涉水違法事件的查處，協調、仲裁跨鄉（鎮）水事糾紛，開展水政監察和水行政執法工作。

10.依法負責水利行業安全生產工作。組織指導水庫安全運行監管工作，負責水利建設市場的監督管理。組織開展水利行業質量監督工作。

11.組織開展水利科技和水利涉外事務。配合上級水利部門辦理國際河流有關涉外事務。

12.承擔龍陵縣河長制工作領導小組辦公室的具體工作。組織實施全縣河（湖）長制的巡查、督察、督辦和考核等工作。

13.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）2019年度重點工作任務介紹

我局在各級黨委、政府和業務主管部門的領導下，在財政等有關部門的支持配合下，加之單位領導對財務工作的重視和財務人員的共同努力，加強管理，精打細算，增收節支，合理開支，專款專用，嚴格執行各項財經紀律和財務開支范圍及標準，建立健全支出報銷審批制度。在確保機構正常運轉，圓滿完成各級政府、業務主管部門下達的行政任務和各項水利水電建設事業發展計劃的同時，做到少花錢多辦事，提高了經費使用效果。

截至2019年12月底，

1.全力夯實水利基礎設施建設。開工建設勐堆水庫，完成投資0.5億元；抓好段家壩水庫、轱轆河水庫項目竣工驗收準備工作。

2.全力補齊水利項目前期工作短板。緊緊圍繞著謀劃儲備一批，申報推進一批、落地開工一批的要求，完成了板場河水庫、勐堆水庫前期工作，并實現開工建設；淘金河水庫簽訂了用地預審、節地評價、勘測定界等的服務合同；完成柳樹河水庫初步設計報告編制工作；啟動大硝河水庫可研報告編制工作；完成羊圈河水庫初步設計報告編制和土地預審工作；組織開展八零八水庫至濫壩寨、大龍連通工程初步設計報告的編制工作；完成龍陵縣三庫一線水系連通工程初步設計報告報批工作；完成三岔河水庫安全鑒定工作。完成岔河水庫、小河水庫除險加固工程初步設計報告工作。

3.全力抓好水利扶貧工作。針對全縣662件農村人飲工程，按照“一工程一方案”的要求，及時多方籌措資金，通過采取新建生物慢濾池、安裝一體化水處理設備、家用凈水器等措施，提升全縣農村人飲水質，確保全縣農村飲水持續穩定達標。

4.全力以赴抓好防汛抗旱。

一是壓實工作責任。二是完善修訂應急預案。三是充實搶險人員。為進一步夯實防汛搶險基礎，縣、鄉兩級共組建搶險隊15支450人。四是抓實隱患排查整改。五是強化預報預警。充分發揮山洪災害預警系統的預報預警作用，六是抓好水毀修復。七是強化值班值守。

5.全力以赴抓好河長制工作。

一是對照2018年河（湖）長制工作考核情況，認真查找工作存在問題，目前，存在問題已全部整改完成。二是根據《保山市河長制辦公室關于全面強化落實我市河（湖）“清四亂”專項行動的通知》（保河長辦發〔2019〕2號）按照時間節點開展地毯式排查，全面查清我縣河（湖）“四亂”問題。三是聯合多個部門開展針對“亂采、亂堆、亂放、亂建、亂排、非法網箱養殖”的聯合執法行動，集中整治瑞麗江龍陵段沿岸餐館、農家樂污水直排、非法采砂采石、亂堆亂放建筑垃圾、非法網箱養殖問題。四是積極開展“世界水日、中國水周”宣傳活動，發放宣傳資料5263份。

6.扎實責任常規工作穩步推進。

一是加強水資源管理保護工作。二是及時組織開展小水電清理整改工作。我縣涉及清理整改小水電已建、在建共計34座，其中在建2座，運行31座，拆除1座。三是嚴格落實責任，認真抓好安全生產工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣水務局部門2019年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位3個。分別是：

1、龍陵縣水務局（本級）

2、龍陵縣水資源管理中心

3、龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心

4、龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣水務局部門2019年末實有人員編制115人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制0人），事業編制102人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員16人（含行政工勤人員4人），事業人員101人（含參公管理事業人員0人），其他人員0人。

離退休人員31人。其中：離休0人，退休31人。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

第二部分2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣水務局部門2019年度收入合計20,475,203.59元。其中：財政撥款收入20,260,203.59元，占總收入的98.95%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元，占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入215,000.00元，占總收入的1.05%。與上年對比減少54,441,437.49元，減少72.67%，主要為一般公共預算財政撥款收入減少54,656,437.49元，其中：人員經費減少4,487.61元，日常公務經費減561,425.88元，項目經費減少54,027,800元。具體包括基本建設類項目較上年度減少25,610,000,000元，減少100%；行政事業類項目較上年度減少28,417,800元，減少84.85%。項目經費減少的主要原因：一是2019年及以前年度實施的項目主體工程已完工，項目資金基本到位，2019年不再安排該項目資金，2019年度新開工實施的項目財政統一作結轉指標,故本年度項目資金較上年度減少；二是上級對我縣重點工程投入較上年減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣水務局部門2019年度支出合計20,475,203.59元。其中：基本支出15,400,203.59元，占總支出的75.21%；項目支出5,075,000.00元，占總支出的24.79%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少54,592,575.49元，減少72.72%，其中：基本支出減564,775.49元，包括人員經費減4,487.61元，日常公務經費減560,287.88元；項目支出減54,027,800元，本年支出較上年減少的主要原因是項目支出比上年大幅減少，且受本年上級對我縣重點工程投入比上年減少的影響。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障龍陵縣水務局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出15,400,203.59元。與上年對比減少564,775.49元，減少3.54%，具體增減情況為：

基本支出減少564,775.49元。其中：

1.工資福利支出增55,112.39元，主要為：基本工資減1,103,148.00元，津貼補貼增623,999.00元，獎金減720,633.00元，績效工資增277,982.00元，機關事業養老保險繳費減239,853.40元，職業年金增21,047.04，職工基本醫療保險增579,919.34元 ，公務員醫療補助增387,128.24元，其他社會保障繳費減238,912.39元，醫療費增10,241.22元；

2.商品服務支出減560,287.88元，主要為：辦公經費減305,912.15元，印刷費減1,728.00元，手續費減65.00元，水費減193.20元，電費減4,201.54元，郵電費減19,556.37元，物業管理費增6,048.00元，差旅費增19,899.27元，維修維護費增20,600.00元，會議費減11,840.50元，培訓費減13,344.00元，公務接待費減343.00元，專用材料費減2,128.00元，勞務費減22,994.03元，委托業務費增2,505.00元， 工會經費減189,652.48元，公務用車運行維護費增871.14元，其他交通費減47,176.66元，其他商品和服務支出增8,923.64元。

3.個人家庭補助支出減59,600.00元，主要為：生活補助減60,000.00元，其他對個人和家庭的補助增400.00元。

本年度基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的93.88%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的6.12%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障龍陵縣水務局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出5,075,000.00元。與上年對比減少72,329,600元，減少55.03%，主要原因是本年上級對我縣重點工程投入比上年減少的影響。具體項目增減情況:

1、項目支出中基本建設類項目0元較上年度25,610,000元，減少25,610,000萬元，減少100%，減少具體項目為：勐堆水庫前期費減少3,000,000元，勐糯東山小流域治理項目減少5,000,000元，2018年農村人畜飲水工程減少17,610,000元,勐堆水庫前期工作和勐糯東山小流域治理項目兩個項目主體工程已完工，項目資金基本到位，2019年不再安排該項目資金，2019農村人畜飲水工程以及新建水利工程基本建設類項目資金本年度財政作為結轉指標,故本年度基本建設類項目資金為0；

2、項目支出中行政事業類項目5,075,000元較上年度33,492,800元，減少28,417,800元，主要變動項目為：2017年省級水毀修復經費減少150,000元，轱轆河水庫債務利息減少1,556,300元，勐糯中型灌區節水配套改造項目資金減少51,500元，2018年重點縣項目前期費減少3,100,000元，勐糯東山小流域治理項目減少630,000元，2018年山洪災害監測預警系統鞏固提升減少420,000萬元，2018年山區小水網項目減少11,640,000元，蘇帕河尹家田治理工程減少12,390,000元，河長制經費減少250,000元，水利工程維修養護資金減少960,000元，小（二）水庫除險加固工程減少450,000元，2018年農村飲水安全工程增加560,000元，小型水源工程建設養護工程增加2,000,000元，河湖生態治理與預警監控工程增加270,000元，江中山小流域治理工程增加350,000元。項目減少的主要原因為:2019年及以前年度實施的項目主體工程已完工，項目資金基本到位，2019年不再安排該項目資金，2019年度新開工實施的項目資金財政統一作結轉指標,故本年度行政事業類項目資金較上年減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣水務局部門2019年度一般公共預算財政撥款支出20,260,203.59元,占本年支出合計的98.95%。與上年對比減少54,656,437.49元，減少72.96%，主要原因：一是人員經費、日常公務經費減少；二是一般公共預算財政拔收入項目資金大幅減少。具體增減情況：

1.基本支出：人員經費減4,487.61元，日常公務經費減560,287.88元，合計減少564,775.49元。

2.項目支出：

（1）勐堆水庫前期費減少3,000,000元，勐糯東山小流域治理項目減少5,000,000元，2018年農村人畜飲水工程減少17,610,000元,2017年省級水毀修復經費減少150,000元，轱轆河水庫債務利息減少1,556,300元，勐糯中型灌區節水配套改造項目資金減少51,500元，2018年重點縣項目前期費減少3,100,000元，勐糯東山小流域治理項目減少630,000元，2018年山洪災害監測預警系統鞏固提升減少420,000萬元，2018年山區小水網項目減少11,640,000元，蘇帕河尹家田治理工程減少12,390,000元，河長制經費減少250,000元，水利工程維修養護資金減少960,000元，小（二）水庫除險加固工程減少450,000元，合計減少57,207,800元。

（2）2018年農村飲水安全工程增加560,000元，小型水源工程建設養護工程增加2,000,000元，河湖生態治理與預警監控工程增加270,000元，江中山小流域治理工程增350,000元，合計增加3,180,000元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出1,640,974.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.10%。主要用于局機關及二級單位在職職工基本養老保險單位支出以及退休人員護理費及生活補助，其中：

（1）歸口管理的行政單位離退休46,992.00元，

（2）事業單位離退休2,800.00元，

（3）機關事業單位基本養老保險繳費支出1,570,135.20元，

（4）機關事業單位職業年金繳費支出21,047.04元。

具體支出包括：機關事業單位基本養老保險繳費1,570,135.20元，職業年金繳費21,047.04元，退休人員公務經費7,600元，生活補助42,192元。

9.衛生健康（類）支出1,166,279.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.76%。主要用于行政事業單位醫療繳費，其中：

（1）行政單位醫療138,515.10元，

（2）事業單位醫療586,828.46元，

（3）公務員醫療補助440,935.96元，

具體支出包括：職工基本醫療保險繳費577,864.24元，公務員醫療補助繳費387,128.24元，其他社會保障繳費201,287.04元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出17,452,949.83元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.14%。主要用于保障機構正常運轉及完成各項水利工程和工作任務而支出的各項經費。其中：

（1）行政運行2,484,469.75元，

（2）水利工程運行與維護14,131,673.01元，

（3）水土保持350,000.00元，

（4）水資源節約管理與保護486,807.07元，

具體支出包括：基本工資4,673,135.00元，津貼補貼3,753,117.00元，獎金1,257,494.00元，績效工資1,812,191.00元，職工基本醫療繳費2,055.10元，其他社會保障繳費140,729.90元，醫療費758.78元，辦公費227,521.44元，水費3,410.40元，電費27,874.79元，郵電費7,782.00元，物業管理費6,048.00元，差旅費213,520.27元，維修維護費20,600.00元，會議費24,721.00元，培訓費7,378.00元，公務接待費69,845.00元，勞務費85,096.54元，委托業務費2,505.00元，公務用運行維護費95,328.61元，其他交通費166,967.00元，其他商品和服務支出931,095.00元，生活補助13,776.00元，資本性支出基礎設施建設3,910,000.00元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣水務局部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為173,400.00元，支出決算為165,173.61元，完成預算的97.11%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為95,328.61元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為69,845.00元，完成預算的92%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：嚴格執行中央八項規定，嚴禁鋪張浪費，加強管理，精打細算，增收節支，合理開支，專款專用，嚴格執行各項財經紀律和財務開支范圍及標準，建立健全支出報銷審批制度。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年增加528.14元，增長0.32%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加871.14元，增長0.92%；公務接待費支出決算減少343.00元，下降0.49%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因：由于單位本年度開展人飲工程項目、中小型水庫新建項目、防汛抗旱、脫貧攻堅等工作，公車使用頻率較上年大幅增加，加之公務用車老化，車輛維修維護運行成本增加。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出95,328.61元，占57.71%；公務接待費支出69,845.00元，占42.29%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出95,328.61元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出95,328.61元，開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于水利工程建設、防汛抗旱、人飲工程、脫貧攻堅、水利前期工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出69,845.00元。其中：

國內接待費支出69,845.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待135批次（其中：外事接待0批次），接待人次605人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利項目前期工作、防汛抗旱、人飲工程公務接待等發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣水務局部門2019年機關運行經費支出769,520.05元，與上年1,024,885.27對比減少255,365.22元，下降24.92%，其主要原因是：厲行節約，嚴格控制單位機關運行經費開支。部門機關運行經費主要用于：辦公費118,613.24元，水費3,410.4元，電費17,483.76元，物業管理費6,048元，差旅費189,174元，會議費16,060.5元，培訓費2,800元，公務接待費69,845元，勞務費78,316.54元，公務用車運行維護費92,180.61元，其他交通費154,700元，其他商品和服務支出20,888元。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，龍陵縣水務局部門資產總額12,704,907.42元，其中，流動資產1,566,839.30元，固定資產11,138,068.12元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少178,635,513.02元，其中;流動資產減少1,865,058.76元，固定資產減少176,770,454.26元,減少的主要原因為計提固定資產累計折舊，對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產增加0元，其他資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值89,044元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額28,000元,其中：政府采購貨物支出28,000元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評

項目一：

1.項目名稱

2019年農村飲水安全項目

2.項目基本內容

2019年規劃實施人飲安全工程95件，項目概算總投資1558.9萬元。計劃12月底前全部建設完工并投入使用，可有效解決我縣9個鄉鎮64個村12887戶50785人的飲水問題，其中：建檔立卡貧困戶1561戶6252人的飲水安全問題。重點解決建檔立卡貧困村、貧困戶飲水困難，統籌兼顧水源性、工程嚴重缺水村寨。規劃建設帶電一體化水處理設備11套，取水池44個，調節池40個，抽水泵1座，架設管道487.06km，

3.項目績效自評工作開展情況

（1）前期準備

項目于9月26日完成招投標，10月11日開工建設，預計2020年1月全部完工。

（2）組織過程等相關情況

第一期規劃實施項目79件，項目概算總投資1391萬元，已落實中央預算內投資1063萬元。；第二期規劃實施人飲項目16件，項目估算投資656.52萬元。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

根據《保山市龍陵縣財政局關于下達統籌整合財政涉農資金的通知》（龍財涉農〔2019〕10號）文件下達中央資金2,190,000.00元；本年度實際到位資金2,190,000.00元。

②項目資金執行情況。

根據《龍陵縣人民政府辦公室關于進一步加快財政支出進度和加強結余結轉資金管理的通知》(龍政辦發〔2017〕45號)文件要求，龍陵縣2019年農村人畜飲水工程項目資金2,190,000元，于2019年12月31日前支付完成。

③項目資金管理情況。

項目資金嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《行政單位財務規則》等管理制度執行。

（2）項目績效指標完成情況

具體詳見附件09-11表

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

本單位該項目無未完成績效目標。

6.績效自評結果

2019年度該項目的產出指標、效益指標、滿意度指標均完成年初預定目標，績效自評分為98分。

7.結果公開情況和應用打算

預計將于9月15日前根據相關要求將項目自評報告、自評表在部門網站進行公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

經驗：一是強化動態監控管理。根據工作開展情況，開展定期或不定期項目績效跟蹤，針對新發生的問題，及時研究及時解決。二是強化資金執行進度管理。按照年初目標，規劃項目資金支出進度橫道圖，按序時開展工作，確保預算執行進度穩定，工作落實有序平穩。建議：一是探索確立水務部門行業預算績效設立體系，形成符合地方發展實際的水務預算績效評價體系和科學的衡量指標體系。二是確立水務部門行業定性指標和定量指標框架，進一步有效促進預算績效工作的開展。在收到項目資金時開始設定績效目標，在實施項目過程中與目標比對，用項目績效目標指導項目的實施，項目完工后及時開展績效自評工作，在評價中找到改進管理項目的方法，真正發揮項目績效自評的意義。

9.其他需說明的問題

本單位無其他需說明的問題。

項目二：

1.項目名稱

小型水源工程建設養護工程項目

2.項目基本內容

2019年規劃小型水源除險加固8座，重點水源壩塘建設2座。，項目概算總投資673.54萬元，計劃2020年3月底前全部建設完工并投入使用，除險加固工程屬于云南省災后薄弱環節建設小型水庫除險加固項目，本次除險加固項目涉及大梨樹水庫、雞心坡水庫、牛場坪水庫。除險加固后水庫以農業灌溉為主，兼顧人畜飲水，設計灌溉面積12萬畝，供水人員1.2萬人，生畜0.8萬頭。

3.項目績效自評工作開展情況

（1）前期準備

2017年10月，設計單位編制完成《三座水庫除險加固工程初步設計報告》，2017年10月13日保山市水務局組織專家對《三座水庫除險加固工程初步設計》進行評審。2017年11月，保山市水務局于保水〔2017〕257-259號文對三座水庫水庫除險加固工程初步設計進行批復，批準的概算總投資673.54萬元。

（2）組織過程等相關情況

龍陵縣小（二）型病險水庫除險加固工程初步設計報告批復后，龍陵縣人民政府組織成立了龍陵縣小（二）型水庫除險加固工程建設管理局，具體負責組織項目的實施。工程2017年10月20日，在《中國采購與招標網》、《龍陵縣公共資源交易中心網》、《云南潤宇網》上發布招標公告，于2017年11月20日在龍陵縣公共資源交易中心開標，工程招標代理機構為云南潤宇工程項目管理有限公司。

經請示市水務局，同意監理單位不進行公開招標，由管理局直接委托上期小（二）型病險水庫除險加固工程招標確定的監理單位（云南云潤工程項目管理有限公司）進行監理，其資質等級為水利工程施工監理乙級、水土保持工程施工監理丙級、水利工程建設環境保護監理，符合工程建設的要求。工程開工后，監理單位選派了總監理工程師、監理工程師、監理員進行現場監理工作，其人員均持證上崗，現場監理人數滿足要求。

工程于2018年4月20日開工，2019年7月10日完工，歷時446天。通過自查，施工單位資質符合規定，現場項目機構設置、技術人員素質和數量、施工設備滿足工程建設需要，各項管理制度健全，責任落實，現場管理到位，施工安全措施落實，不存在擅自改變建設內容、提高或降低建設標準、擴大或縮小建設規模的問題。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

根據《保山市龍陵縣財政局關于下達統籌整合財政涉農資金的通知》（龍財涉農〔2019〕10號）文件下達中央資金2,000,000.00元；本年度實際到位資金2,000,000.00元。

②項目資金執行情況。

根據《龍陵縣人民政府辦公室關于進一步加快財政支出進度和加強結余結轉資金管理的通知》(龍政辦發〔2017〕45號)文件要求，龍陵縣小型水源工程項目資金2,00,000元于2019年12月31日前支付完成。

③項目資金管理情況。

項目資金嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《行政單位財務規則》等管理制度執行。

（2）項目績效指標完成情況

具體詳見附件09-11表

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

本單位該項目無未完成績效目標。

6.績效自評結果

2019年度該項目的產出指標、效益指標、滿意度指標均完成年初預定目標，績效自評分為98分。

7.結果公開情況和應用打算

預計將于9月15日前根據相關要求將項目自評報告、自評表在部門網站進行公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

經驗：一是強化動態監控管理。根據工作開展情況，開展定期或不定期項目績效跟蹤，針對新發生的問題，及時研究及時解決。二是強化資金執行進度管理。按照年初目標，規劃項目資金支出進度橫道圖，按序時開展工作，確保預算執行進度穩定，工作落實有序平穩。建議：一是探索確立水務部門行業預算績效設立體系，形成符合地方發展實際的水務預算績效評價體系和科學的衡量指標體系。二是確立水務部門行業定性指標和定量指標框架，進一步有效促進預算績效工作的開展。在收到項目資金時開始設定績效目標，在實施項目過程中與目標比對，用項目績效目標指導項目的實施，項目完工后及時開展績效自評工作，在評價中找到改進管理項目的方法，真正發揮項目績效自評的意義。

9.其他需說明的問題

本單位無其他需說明的問題。

項目三：

1.項目名稱

龍陵縣河湖生態治理與預警監控項目

2.項目基本情況

根據《龍陵縣財政局關于下達2019年統籌整合財政涉農資金（第五期）的通知》（龍財涉農〔2019〕10號）下達我局山洪災害預警監控項目資金27萬元。我局利用資金完成了兩項工作：一是對現有損壞預警設備進行設備采購安裝維修；二是采購了河湖管理范圍劃定測量設備及購買研發技術服務并計劃于2020年5月底前完成對龍陵縣河沖河含支流西和、香柏河、綠根河及岔河水庫的管理范圍的劃定。

3.項目績效自評工作開展情況

（1）前期準備

根據《保山市河長制辦公室關于加快推進河湖管理范圍劃定工作的通知》（保河長辦發〔2019〕4號）文件要求，一是充分利用云南省已建山洪災害防治非工程措施及調查評價成果開展云南省2019年度山洪災害防治項目建設。二是積極采購相應河湖劃界設備。龍陵縣水務局積極開展該項目的前期工作。

（2）組織過程等相關情況

山洪災害預警監控項目于2019年10月招標，并于11月24日與中標單位福建四創科技有限公司簽訂了施工合同，通過招標由云南潤邦工程咨詢有限公司對保山市龍陵縣水務局2019年度山洪災害防治項目建設實行施工全過程監理，并組建了工程項目監理部。針對所承擔工程項目的特點，監理部均制定了監理規劃和監理實施細則，配備了相關專業駐場監理人員。

龍陵縣水務局于2019年12月15日云南天拓測繪有限公司簽訂設備采購協議，于2019年12月20日采購完畢收到設備。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

根據《保山市龍陵縣財政局關于下達2019年統籌整合涉農資金的通知》（龍財涉農〔2019〕10號）文件下達中央資金270,000.00元，實際到位資金270,000.00元。

②項目資金執行情況。

根據《龍陵縣人民政府辦公室關于進一步加快財政支出進度和加強結余結轉資金管理的通知》(龍政辦發〔2017〕45號)文件要求，龍陵縣河湖生態治理與預警監控項目資金270,000.00元于2019年12月31日前支付完成。

③項目資金管理情況。

項目資金嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《行政單位財務規則》等管理制度執行。

（2）項目績效指標完成情況

具體詳見附件09-11表

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

本單位該項目無未完成績效目標。

6.績效自評結果

2019年度該項目的產出指標、效益指標、滿意度指標均完成年初預定目標，績效自評分為98分。

7.結果公開情況和應用打算

預計將于9月15日前根據相關要求將項目自評報告、自評表在部門網站進行公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

工作經驗：一是強化前期工作謀劃。做實項目實施方案，做到工作有規劃，整體有部署，落實有程序。二是強化動態監控管理。根據工作開展情況，開展定期或不定期項目績效跟蹤，針對新發生的問題，及時研究及時解決。三是強化資金執行進度管理。按照年初目標，規劃項目資金支出進度橫道圖，按序時開展工作，確保預算執行進度穩定，工作落實有序平穩。問題是：（1）地方配套資金由于財政困難未能足額配套到位，導致后續項目無法支付工程款。（2）群測群防體系建設涉及面廣、量大，由于資金投入問題，部分縣對群測群防宣傳、培訓及演練工作還有不到位的情況，今后要對這方面進行加強。建議是：一是探索確立水務部門行業預算績效設立體系，形成符合地方發展實際的水務預算績效評價體系和科學的衡量指標體系。二是確立水務部門行業定性指標和定量指標框架，進一步有效促進預算績效工作的開展。

9.其他需說明的問題

本單位無其他需說明的問題。

項目四：

1.項目名稱

龍陵縣勐糯江中山（河尾山）小流域坡耕地水土流失綜合治理工程

2.項目基本內容

勐糯江中山（河尾山）小流域涉及勐糯鎮田坡村委會，勐糯江中山（河尾山）小流域工程規劃治理水土流失面積238.66hm²；流域內配套措施包括灌溉工程、田間道路和管護設施，主要包括光伏泵站1座；灌溉管道11.10km，閘門井4座；蓄水池24座，其中50m³蓄水池18座，100m³蓄水池4座，200m³蓄水池2座；田間道路13.63km，全部為修繕機耕道路，下田口137座，會車平臺46處；機耕道路排水溝13.75km，預制涵管144m；小流域管護碑1座，水利設施噴繪40m²。工程于2019年3月14日開工建設。

3.項目績效自評工作開展情況

（1）前期準備

2018年7月26日，保山市發展和改革委員會和保山市水務局在保山組織召開《龍陵縣勐糯江中山（河尾山）小流域坡耕地水土流失綜合治理工程實施方案》（以下簡稱《方案》）技術審查會，2018年9月6日，保山市發展和改革委員會、保山市水務局以保發改農經〔2018〕502號給予批復。

龍陵縣勐糯江中山（河尾山）小流域坡耕地水土流失綜合治理工程概算總投資1295.85萬元，其中：申請中央投資1000萬元，地方配套250萬元，其它投資58.51萬元。

（2）組織過程等相關情況

龍陵縣勐糯江中山（河尾山）小流域坡耕地水土流失綜合治理工程初步設計報告批復后，龍陵縣人民政府組織成立了龍陵縣水土保持綜合治理工程建設管理局，具體負責組織項目的實施。

龍陵縣水土保持綜合治理工程建設管理局通過委托中科標禾工程項目管理有限公司為招標代理單位。2019年1月23日完成招標備案，2019年1月31日在《中國采購與招標網》等3個網站上發布招標公告，2019年3月4日在龍陵縣公共資源交易中心舉行招標會。2019年3月5日，進行招標結果公示。2019年3月10日，項目法人、招標代理機構聯合簽發中標通知書。2019年3月10日-2019年3月11日，進行合同談判。2019年3月11日簽訂施工合同，中標單位分別為：一標段為云南晨鋒建筑工程有限責任公司；二標段為云南欣都建筑工程有限公司；三標段為保山市辛街建筑工程有限責任公司。

2019年3月10日通過委托談判方式，確定監理單位、水保監測單位和檢測單位，于11日簽訂了監理、水保監測和檢測合同。監理單位為云南潤滇工程技術咨詢有限公司，水利工程施工監理甲級資質。水保監測單位為云南今禹生態工程咨詢有限公司保山分公司。檢測單位為昆明楊禹水電工程質量檢測有限公司。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

根據《保山市龍陵縣財政局關于下達勐糯江中山小流域坡耕地水土流失綜合治理工程項目資金的通知》（龍財農〔2019〕18號）文件下達市級資金350,000.00元，本年度實際到位資金350,000.00元。

②項目資金執行情況。

根據《龍陵縣人民政府辦公室關于進一步加快財政支出進度和加強結余結轉資金管理的通知》(龍政辦發〔2017〕45號)文件要求，保山龍陵縣水務局勐糯東山小流域坡耕地水土流失綜合治理工程項目資金350,000.00元于2019年12月31日前支付完成。

③項目資金管理情況。

項目資金嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《行政單位財務規則》等管理制度執行。

（2）項目績效指標完成情況

具體詳見附件09-11表

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

本單位該項目無未完成績效目標。

6.績效自評結果

2019年度該項目的產出指標、效益指標、滿意度指標均完成年初預定目標，績效自評分為98分。

7.結果公開情況和應用打算

預計將于9月15日前根據相關要求將項目自評報告、自評表在部門網站進行公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

經驗：一是強化動態監控管理。根據工作開展情況，開展定期或不定期項目績效跟蹤，針對新發生的問題，及時研究及時解決。二是強化資金執行進度管理。按照年初目標，規劃項目資金支出進度橫道圖，按序時開展工作，確保預算執行進度穩定，工作落實有序平穩。問題是：地方配套資金由于財政困難未能足額配套到位，導致后續項目無法支付工程款。建議：一是探索確立水務部門行業預算績效設立體系，形成符合地方發展實際的水務預算績效評價體系和科學的衡量指標體系。二是確立水務部門行業定性指標和定量指標框架，進一步有效促進預算績效工作的開展。在收到項目資金時開始設定績效目標，在實施項目過程中與目標比對，用項目績效目標指導項目的實施，項目完工后及時開展績效自評工作，在評價中找到改進管理項目的方法，真正發揮項目績效自評的意義。

項目五：

1.項目名稱

龍陵縣水資源管理中心公務經費項目

2.項目基本情況

保障部門正常運行

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況

（1）前期準備：按照相關規定，績效自評工作的開展過程如下：一是確定自評范圍，二是設立組織機構，成立績效評價工作組，全面組織指導績效自評工作。

（2)組織過程等相關情況：績效自評工作的組織實施按照績效管理暫行辦法進行，一是對2019年的預算項目支出進行全面清理，二是設定績效評價指標，三是對照績效評價指標對項目支出進行逐一分析，四是分析收集的資料并形成自評結論，五是撰寫自評報告。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

根據《龍陵縣財政局關于2019年部門預算的批復》（龍財農〔2019〕1號）文件下達縣級資金10,000.00元，實際到位資金10,000.00元，資金到位率100%。

②項目資金執行情況。

根據《龍陵縣人民政府辦公室關于進一步加快財政支出進度和加強結余結轉資金管理的通知》(龍政辦發〔2017〕45號)文件要求，龍陵縣水資源管理中心公務經費項目資金10,000.00元，于2019年12月31日前支付完成。

③項目資金管理情況。

項目資金嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《行政單位財務規則》等管理制度執行。

（2）項目績效指標完成情況

具體詳見附件09-11表

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

本單位該項目無未完成績效目標。

6.績效自評結果

2019年度該項目的產出指標、效益指標、滿意度指標均完成年初預定目標，績效自評分為100分。

7.結果公開情況和應用打算

預計將于9月15日前根據相關要求將項目自評報告、自評表在部門網站進行公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

工作經驗：一是強化前期工作謀劃。做實項目實施方案，做到工作有規劃，整體有部署，落實有程序。二是強化動態監控管理。根據工作開展情況，開展定期或不定期項目績效跟蹤，針對新發生的問題，及時研究及時解決。三是強化資金執行進度管理。按照年初目標，規劃項目資金支出進度橫道圖，按序時開展工作，確保預算執行進度穩定，工作落實有序平穩。建議是：一是探索確立水務部門行業預算績效設立體系，形成符合地方發展實際的水務預算績效評價體系和科學的衡量指標體系。二是確立水務部門行業定性指標和定量指標框架，進一步有效促進預算績效工作的開展。

9.其他需說明的問題

本單位無其他需說明的問題。

項目六：

1.項目名稱

龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心公務經費項目

2.項目基本情況

保障部門正常運行

3.項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況

（1）前期準備：按照相關規定，績效自評工作的開展過程如下：一是確定自評范圍，二是設立組織機構，成立績效評價工作組，全面組織指導績效自評工作。

（2)組織過程等相關情況：績效自評工作的組織實施按照績效管理暫行辦法進行，一是對2019年的預算項目支出進行全面清理，二是設定績效評價指標，三是對照績效評價指標對項目支出進行逐一分析，四是分析收集的資料并形成自評結論，五是撰寫自評報告。

4.項目績效實現情況

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況。

根據《龍陵縣財政局關于2019年部門預算的批復》（龍財農〔2019〕1號）文件下達縣級資金40,000.00元，實際到位資金40,000.00元，資金到位率100%。

②項目資金執行情況。

根據《龍陵縣人民政府辦公室關于進一步加快財政支出進度和加強結余結轉資金管理的通知》(龍政辦發〔2017〕45號)文件要求，龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心公務經費項目

40,000.00元于2019年12月31日前支付完成。

③項目資金管理情況。

項目資金嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《行政單位財務規則》等管理制度執行。

（2）項目績效指標完成情況

具體詳見附件09-11表

5.績效目標未完成原因和下一步改進措施

本單位該項目無未完成績效目標。

6.績效自評結果

2019年度該項目的產出指標、效益指標、滿意度指標均完成年初預定目標，績效自評分為100分。

7.結果公開情況和應用打算

預計將于9月15日前根據相關要求將項目自評報告、自評表在部門網站進行公開。

8.績效自評工作的經驗、問題和建議

經驗：一是強化動態監控管理。根據工作開展情況，開展定期或不定期項目績效跟蹤，針對新發生的問題，及時研究及時解決。二是強化資金執行進度管理。按照年初目標，規劃項目資金支出進度橫道圖，按序時開展工作，確保預算執行進度穩定，工作落實有序平穩。建議：一是探索確立水務部門行業預算績效設立體系，形成符合地方發展實際的水務預算績效評價體系和科學的衡量指標體系。二是確立水務部門行業定性指標和定量指標框架，進一步有效促進預算績效工作的開展。在收到項目資金時開始設定績效目標，在實施項目過程中與目標比對，用項目績效目標指導項目的實施，項目完工后及時開展績效自評工作，在評價中找到改進管理項目的方法，真正發揮項目績效自評的意義。

9.其他需說明的問題

本單位無其他需說明的問題。

（二）部門整體支出績效自評報告

1.部門基本情況

（1）部門概況

①職責職能： 制訂和實施全縣水資源的合理開發利用、水利發展規劃、農村飲水安全、節水灌溉等工程建設與管理、組織實施全縣河（湖）長制的巡查、督察、督辦和考核，組織實施和監督檢查，強化行業管理。②機構設置情況：納入龍陵縣水務局部門2019年度部門決算編報的單位共5個，其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位4個，分別是：龍陵縣水務局（本級）、龍陵縣水資源管理中心、龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心、龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心。③機構人員情況：龍陵縣水務局2019年末實有人員117人。其中：在職在編實有行政人員16人（含行政工勤人員4人），事業人員101人。退休人31員。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

（2）部門績效目標的設立情況

設立整體績效目標依據充分，符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃，符合部門制定的中長期實施規劃，有利于促進水利事業發展；設定的績效指標清晰、細化、可衡量，與部門年度的任務數或計劃數相對應，與本年度部門預算資金相匹配;“三公”經費預算及執行合理。

（3）部門整體收支情況

龍陵縣水務局部門2019年度收入合計20,475,203.59元。其中：財政撥款收入20,260,203.59元，占總收入的98.95%；其他收入215,000.00元，占總收入的1.05%。與上年對比減少54,441,437.49元，減少72.67%，主要為一般公共預算財政撥款收入減少54,656,437.49元，其中：人員經費減少4,487.61元，日常公務經費減561,425.88元，項目經費減少54,177,800元。2019年度支出合計20,475,203.59元。其中：基本支出15,400,203.59元，占總支出的75.21%；項目支出5,075,000.00元，占總支出的24.79%；與上年對比減少54,592,575.49元，減少72.72%，其中：基本支出減564,775.49元，包括人員經費減4,487.61元，日常公務經費減560,287.88元；項目支出減54,027,800元，

（4）部門預算管理制度建設情況

嚴格按照《中華人民共和國預算法》制定龍陵縣水務局預算管理制度，遵循“量入為出、收支平衡、積極穩妥、統籌兼顧、保證重點、效益優先”的預算編制原則，按照“收支兩條線”的原則進行統籌規劃，全面反映單位財務收支總貌。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

通過項目立項情況(重點是績效目標的設置情況)、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，進一步提升績效管理水平，強化支出責任，提高財政資金使用效益。

（2）自評指標體系

評價指標體系是開展績效評價工作的核心。我部門在參考財政支出績效評價指標框架的基礎上，結合實際，確定了績效評價指標。績效評價框架包括投入、過程、產出、效果四個方面。

我部門通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系，2019年度評價得分為97分。部門整體支出績效評分情況如下：

①目標設定明確得7分。圍繞縣委、縣政府中心工作開展水利工作。

②預算配置得8分。預算編制科學總分3分，自評預算編制不夠合理細化扣1分,得分2分；確保重點支出安排得3分；嚴控“三公經費”支出得3分。

③預算執行得14分。嚴格預算執行得4分；嚴控結轉結余得3分；項目組織良好總分4分，其中開展預算績效管理水平有待提高，評價指標體系需要進一步完善扣1分，得分3分；“三公經費”節支增效得4分。

④預算管理得12分。管理制度健全得6分；預算信息公開得6分。

⑤資產管理得3分。資產管理使用規范有效。

⑥職責履行得30分。

⑦履職效益得24分。經濟效益得6分；生態效益得6分，社會效益得5分；社會公眾或服務滿意度得7分。

（3）自評組織過程

①準備階段

組織學習財政支出績效自評的相關規定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內容、任務、依據，掌握評價的時間和有關要求。

②實施階段

下發績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標體系；組織項目單位自評并上報自評報告，匯總二級績效自評后對一級項目進行自評；上報縣財政局審核。

③總結階段

總結評價工作經驗，進一步完善績效自評指標體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網站公示績效自評報告，接受監督檢查。

3.評價情況分析及綜合評價結論

（1）投入情況分析

一是制訂和實施全縣水資源的合理開發利用、水利發展規劃、農村飲水安全、節水灌溉等工程建設與管理、組織實施全縣河（湖）長制的巡查、督察、督辦和考核，組織實施和監督檢查，強化行業管理。

二是按照“合法合規、真實科學，綜合預算、統籌安排，規劃約束、講求績效，民生優先、確保重點”的原則，科學編制我部門中期項目規劃，項目規劃突出重點，充分體現項目的前瞻性、完整性。

三是所有預算項目按照單位的主要職責安排項目，確保縣委、縣政府確定的任務目標的完成，部門履行主要職責或完成重點任務保障有力。

四是按照“三公經費”只減不增的要求，確保2019年部門“三公經費”預算數小于上年預算數。

（2)過程情況分析

一是執行進度：采取有效措施，加快預算執行進度，2019年全年預算執行率達到100%，其中：第一季度完成預算的20%，第二季度完成預算的60%，第三季度完成預算的80%，10月底完成預算的90%，11月底完成預算的100%。預算調整：除因落實國家政策、發生不可抗力、上級部門臨時交辦而必須調整預算外，嚴格按照批復執行預算。

二是結轉結余控制目標為不超過上年結余結轉數。

三是部門開展項目有健全的管理機構作為保障并明確實施主體責任；加強部門內部資金使用的監督管理，專項檢查、專項督查工作中，均將項目資金的使用管理的核查作為所有考評工作的重要內容，并在項目實施完成后及時開展績效自評。

四是按照“三公經費”只減不增的要求，確保2018年部門“三公經費”決算數小于上年決算數。

五是建立行之有效的項目安排決策機制，保障部門項目申報、審核、安排全程公開透明。制定完善相關財務管理制度，根據項目實施內容，細化項目管理辦法，對項目制定績效目標，對項目支出績效進行監控。

六是信息公開及完整：在規定的時限，按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息。

七是對固定資產進行規范管理,，規范固定資產的采購、使用、處置、管理工作。建立了資產臺賬登記管理制度，及時更新資產管理信息系統數據，實施資產動態管理和監督，維護資產的安全、完整。

（3）產出情況分析

在縣委、縣政府及上級部門的領導下，向上既定的目標認真開展各自的工作，完成上級及各相關部門安排的各項工作。在水利項目實施過程中，按法定程序招投標，按項目建設相關程序組織進行施工，按照項目工程技術規范要求完成；認真組織施工，確保按期完成。根據部門開展的自評情況，2019年度我局較好地完成了年初設定的各項項目績效目標，評價結果為優。

（4）效果情況分析

一是經濟效益。強化水利項目建設，提升農村飲水安全保障，為社會經濟發展提供保障。

二是生態效益。通過水利項目實施，不斷提高生態承載能力，促進生態環境發展。

三是社會效益加快推進涉水項目建設，提升農村飲水安全保障，防止山洪災害及水土流失。

四是社會公眾或服務對象滿意度。通過項目實施，基礎設施建設不斷完善，城鄉飲水安全得到保障，公眾滿意度不斷提升，群眾滿意度達到95%以上。

4.存在的問題和整改情況

（1）相關中心、管理處、站（所）對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。

（2）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我局在下一步工作中，要加強對項目開展的可行性、必要性做好充分調研，依據實際情況做好經費支出預算，制定合理的項目實施計劃。項目實施前期，做好各項準備工作，在實施階段，做好監督，跟蹤管理；實施后及時總結自評。

5.績效自評結果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規范使用項目資金；四是績效評價結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。

6.主要經驗及做法

通過加強對部門預算績效管理工作，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進一步完善績效評價結果運用機制，將評價結果作為申報以后年度預算編制的重要依據，發揮績效評價工作的應有作用。

（1）重視預算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執行結束的全過程管理；二是建立考核評價機制，將預算執行進度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開預算執行進度通報會，分析預算執行中存在的問題，對項目資金結余原因進行逐項分析，加快項目預算執行。

（2）提高項目執行質量。經費下達后，及時制定項目實施方案，明晰經費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經費執行進度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設備、物資參數，一旦經費下達就可立即進入政府采購程序，加快了采購進度。

（3）落實資金監管。我局嚴格落實規范財務運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實責任追究機制，確保資金使用安全有效。

7.其他需說明的情況

本單位無其他需說明的問題。

（三）項目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）

五、其他重要事項情況說明

“其他收入”215,000元為轉拔二級單位小型水源工程建設養護資金，具體為：拔入龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心45,000元，拔入龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心170,000元。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監督索引號53052300233201111