監(jiān)督索引號53052300233201000

第一部分 龍陵縣水務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣水務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行國家水行政的方針、政策和法規(guī)。

（2）負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用，擬訂水利發(fā)展戰(zhàn)略中長期規(guī)劃，組織編制重要江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。監(jiān)督管理水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金管理意見，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目；提出縣級水利建設(shè)投資安排建議并加強管理。

（3）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣及跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水資源中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施，組織開展水資源調(diào)查評價工作，按規(guī)定開展水能資源調(diào)查工作，負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證等制度。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

（4）負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂重要江河湖泊的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導(dǎo)飲用水水資源保護(hù)工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作。

（4）負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)龍陵縣防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全縣防汛抗旱工作，對重要江河湖泊和重要水利工程實施防洪抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，編制防汛及抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實施。承擔(dān)水利突發(fā)事件的應(yīng)急處理工作。

（6）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，擬訂有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。

（7）對全縣水務(wù)實行一體化管理，統(tǒng)一管理全縣水資源，對江河湖泊和地下水的水量、水質(zhì)實施監(jiān)測，發(fā)布水文水資源信息、情報預(yù)測、水域水質(zhì)通報和全縣水資源公報。

（8）主管全縣城市供水工作。對城市供水制定開發(fā)、利用和保護(hù)措施，會同有關(guān)部門劃定飲用水水源保護(hù)區(qū)，建立水源水質(zhì)的日常監(jiān)測制度，并定期與環(huán)保、衛(wèi)生等部門聯(lián)合檢測，公布檢測結(jié)果；組織編制城市供水的有關(guān)專業(yè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)城市供水的管理，對城市供水設(shè)施建設(shè)、管網(wǎng)規(guī)劃進(jìn)行審查、審批；對城市供水經(jīng)營、安全用水進(jìn)行監(jiān)督。

（9）負(fù)責(zé)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，負(fù)責(zé)重要江河、湖泊及河口、灘涂的治理和開發(fā)，負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)與運行管理，組織實施具有控制性的跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及跨流域的重要水利工程建設(shè)與運行管理。水生態(tài)修復(fù)建設(shè)管理和水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)。

（10）負(fù)責(zé)防治水土流失。制定水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報，負(fù)責(zé)生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案的審批、監(jiān)督實施及水土保持設(shè)施的驗收工作，負(fù)責(zé)縣重點水土保持建設(shè)項目的實施。

（11）負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工作。負(fù)責(zé)農(nóng)田水利基本建設(shè)，負(fù)責(zé)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，負(fù)責(zé)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)。按照規(guī)定指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，負(fù)責(zé)規(guī)劃農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。

（12）負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水事糾紛，負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)管，指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

（13）開展水利科技和水利涉外事務(wù)。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，承擔(dān)水利統(tǒng)計工作。配合上級水利部門辦理國際河流有關(guān)涉外事務(wù)。

（14）承辦縣委、縣人民政府和上級機關(guān)交辦的其他事項。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

2017年，全縣累計完成水利投資48189.29萬元，完成年度任務(wù)的107.09%，庫塘蓄水5979萬立方米，完成年度任務(wù)的101.7%；新增有效灌溉面積1.1萬畝,完成年度任務(wù)110%；治理水土流失面積36.02平方公里，完成年度任務(wù)的100%；征收水資源費1280萬元，完成年度任務(wù)的128%。

（一）全力以赴抓好投資工作。新開工建設(shè)怒江、龍川江沿岸農(nóng)村人飲鞏固提升工程、鎮(zhèn)安鎮(zhèn)小田壩河道治理項目、勐糯三村小流域坡耕地水土流失綜合治理項目、小型農(nóng)田水利專項縣等項目；完成勐糯東山引水工程驗收；續(xù)建段家壩水庫、轱轆河水庫、褚橙高效節(jié)水灌溉等項目；完成了香柏河二級電站、河沖河一級電站、尹家田電站的驗收工作。全年，累計完成水利投資48189.29萬元，完成年度任務(wù)的107.09%。

（二）全力以赴抓好項目前期工作。著力推進(jìn)柳樹河水庫、羊圈河水庫可研報告的編制工作和岔河水庫、小河水庫安全評價工作；完成了板場河水庫可研報告編制并取得批復(fù)；完成了勐堆水庫可研報告編制工作；完成了淘金河水庫的可研和初步設(shè)計并取得批復(fù)；全縣水資源保護(hù)利用規(guī)劃和大硝河水庫前期工作有力推進(jìn)。

（三）全力以赴抓好防汛抗旱工作。一是及時調(diào)整充實防汛抗旱機構(gòu)人員，并逐級簽訂責(zé)任狀，進(jìn)一步明確縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村（社區(qū)）三級防汛責(zé)任人責(zé)任。二是積極修訂完善2017年各工程度汛計劃、應(yīng)急預(yù)案及城市防洪預(yù)案。三是搶抓施工黃金期，及時組織開展水毀修復(fù)及河道清淤疏浚。共完成水毀修復(fù)渠道259處，49.31公里；護(hù)岸3處，0.21公里；河道清障5處，32.2公里，完成總投資107萬元。四是汛前和汛期，縣防指先后4次組織各成員單位開展了全面檢查，針對檢查出的隱患進(jìn)行清單化管理，形成了“一隱患，一整改，一落實”的隱患整改機制。五是組織開展了1次縣級10次鄉(xiāng)級4次在建設(shè)水利項目的防洪應(yīng)急演練。

（四）全力以赴推進(jìn)河長制工作。一是成立領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。成立了由縣委書記擔(dān)任組長、縣長、縣委副書記、分管水利和環(huán)保的副縣長擔(dān)任副組長，縣委辦、政府辦、人大辦、政協(xié)辦、財政、水務(wù)局、環(huán)保局等22個單位和部門主要領(lǐng)導(dǎo)為成員的縣級河長制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立縣級河長制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在縣水務(wù)局，并抽調(diào)人員負(fù)責(zé)處理日常事務(wù)。二是迅速摸清家底。全面梳理河湖庫渠資料，根據(jù)梳理的名錄，明確納入縣級管理的河湖庫渠43個，納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理的134個，納入村級管理的53個。三是及時制定方案。于2017年6月16日印發(fā)了《龍陵縣全面推行河長制的實施意見》，8月2日召開了全縣全面推進(jìn)河長制動員會議，9月10日前，全縣縣、鄉(xiāng)、村三級全部出臺了全面推行河長制實施意見，明確了縣級河長15人、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級河長96人，村級河長207人。四是落實河長職責(zé)。各級河長切實履行河長職責(zé)，2017年，縣級河長巡河258次，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級河長巡河1062次，村級河長巡河形成常態(tài)化。

（五）全力以赴抓好安全生產(chǎn)工作。一是成立了質(zhì)量安全監(jiān)督管理站，配齊配強質(zhì)量安全監(jiān)督管理人員。二是研究制定并印發(fā)了《2017年水利安全生產(chǎn)工作要點》、《2017年汛前安全生產(chǎn)專項檢查實施方案》、《2017年水利工程安全生產(chǎn)月活動方案》。同10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各水利工程建設(shè)管理局簽訂了安全生產(chǎn)工作責(zé)任書，進(jìn)一步明確了管行業(yè)必須管安全，管工程建設(shè)必須管安全的責(zé)任體系。三是按照安全生產(chǎn)檢查“四不兩直”的要求，對全縣26個水庫運行管理單位、4個在建工程和6個水電站大壩開展了6次全方位檢查，對檢查出來的問題列出整改清單，明確責(zé)任人和整改時限，確保隱患及時有效得到整改。

（六）全力以赴抓好水利改革工作。一是按照“先建機制、后建工程”、“先建后補、民辦公助”的水利改革要求，全力推動農(nóng)田水利改革工作，重點做好水權(quán)分配和農(nóng)業(yè)水價機制形成工作。以勐糯褚橙、象達(dá)車?yán)遄幼鳛樵圏c項目積極推廣；扎實推進(jìn)范大叔高效節(jié)水灌溉、天寧高效節(jié)水灌溉和專項縣建設(shè)3個高效節(jié)水灌溉項目，共完成投資2834萬元。二是著力抓住水利融資的機遇期，加強與農(nóng)發(fā)行、農(nóng)行和浦發(fā)行等金融部門以及云南建投集團(tuán)的溝通對接，積極爭取資金支持。全年爭取農(nóng)發(fā)行專項建設(shè)資金2100萬元，農(nóng)行貸款3700萬元，浦發(fā)基金34385萬元 ；與云南建投集團(tuán)初步達(dá)成了龍陵縣重點水利項目前期工作合作協(xié)議。

（七）全力以赴抓好脫貧攻堅工作。一是圍繞著全縣脫貧攻堅工作大局，著力抓好農(nóng)村人飲鞏固提升工程，切實解決貧困人口飲水問題。爭取浦發(fā)基金32585萬元，專項用于解決10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)人飲問題，做到全縣每一戶每一人都喝上安全放心水。有效確保了全縣2016年啟動的31個易地扶貧搬遷安置點全部通自來水，做到了動態(tài)管理識別后全縣8468戶31910名貧困人口飲用水均能夠達(dá)到“每人每天可獲得水量不小于20升，人力取水半徑不超過一公里”的保障標(biāo)準(zhǔn)。二是深入開展“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”，嚴(yán)格落實結(jié)對幫扶措施。三是派出3名駐村工作隊員，其中2名為貧情分析動態(tài)管理隊員，協(xié)助掛包村扎實開展好精準(zhǔn)扶貧工作。從緊張的工作經(jīng)費中撥付14000元，用于支持掛包村教育事業(yè)。

（八）全力以赴抓好水生態(tài)文明建設(shè)。一是在開發(fā)利用水資源的同時，加強水資源管理保護(hù)工作，加大水行政執(zhí)法力度，嚴(yán)格依法取水，調(diào)處各類水事糾紛。我局利用“3·22”世界水日，廣泛宣傳水法，共發(fā)放宣傳單3000余張，使水法深入人心，全年沒有水行政違法案件發(fā)生；最嚴(yán)格水資源管理工作有序開展，水政執(zhí)法力度不斷加強。二是積極服務(wù)各類建設(shè)項目，及時為業(yè)主辦理水保方案的報批。2017年，共完成水土流失治理36.02平方公里，開展水土保持和執(zhí)法檢查14次，檢查項目19個；共為開發(fā)建設(shè)項目報審批水土保持方案23個，驗收建設(shè)項目6個。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣水務(wù)局部門2017年度部門決算編報的單位共5個。其中：行政單位1個，事業(yè)單位4個，其他單位0個。分別是：

1.龍陵縣水務(wù)局局機關(guān)

2.龍陵縣水務(wù)局水資源管理站（事業(yè)單位）

3.鎮(zhèn)安重點水源工程管理中心（事業(yè)單位）

4.龍陵縣水務(wù)局三庫一線水利管理處（事業(yè)單位）

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣水務(wù)局部門2017年末實有人員編制136人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制115人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員21人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員98人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣水務(wù)局部門2017年度收入合計146,045,572.29元。其中：財政撥款收入146,045,572.29元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少1,838,501.31元，減少1.24%，主要原因為：

1.2017年度工資調(diào)資，新增收入2,156,697.11 元。

2.同比2016年度，2017年度上級下達(dá)項目資金減少收入3,610,000.00。

3.2017年度經(jīng)營收入減少383,483.04元，主要原因是三庫一線水利管理處由差額撥款事業(yè)單位轉(zhuǎn)變?yōu)槿~撥款事業(yè)單位。

二、支出決算情況說明

龍陵縣水務(wù)局部門2017年度支出合計146,446,720元。其中：基本支出15,014,320元，占總支出的10.25%；項目支131,432,400元，占總支出的89.75%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比減少11,761,574.02元，減少7.43%，主要原因為:

1.同比2016年度，2017年度上級下達(dá)項目建設(shè)較少，減少項目支出14361691.8元。

2.同比2016年度，2017年無經(jīng)營性收入，減少支出383483.04元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障龍陵縣水務(wù)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出15,014,320元。與上年對比增加2983600.82元，增長24.8%，主要原因為：

1.2017年度工資調(diào)資人員經(jīng)費資金，新增基本支出2876287.18元。

2.日常公用經(jīng)費資金，新增基本支出107313.64元。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的85.45%，人均88539.62元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的14.55% ，人均2115.99元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障龍陵縣水務(wù)局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出131,432,400元。與上年對比減少14,361,691.8元，減少9.85%，主要原因為:同比2016年度，2017年上級下達(dá)建設(shè)計劃有所減少，到位項目資金支出減少14361691.8元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣水務(wù)局部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出145,056,720元,占本年支出合計的99.05%。與上年對比減少7,549,530.48元，減少4.95%，主要原因為：同比2016年度，2017年上級下達(dá)建設(shè)計劃有所減少，到位項目資金支出減少7549530.48元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,134,825元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.78%。主要用于補發(fā)調(diào)資津貼補貼919825元，發(fā)放2016固定資產(chǎn)投資及項目前期工作目標(biāo)考核獎勵經(jīng)費215000元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,645,552.8元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.13%。主要用于歸口管理的行政單位離退休資金33,544元；事業(yè)單位離退休11520元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1600488.8元。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出560,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.39%。主要用于農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造項目支出560000元。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出141,716,342.2元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的97.7%。主要用于龍陵縣段家壩水庫建設(shè)支出77650000元；勐糯三村小流域水土流失綜合治理支出1250000元；2017重點項目前期工作經(jīng)費支出3100000元；2017年小型農(nóng)田水利建設(shè)項目、高效節(jié)水灌溉項目支出31640000元；農(nóng)村飲水安全鞏固提升支出3600000元。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

1.龍陵縣水務(wù)局部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為156,100元，支出決算為150,771.26元，完成預(yù)算的96.59%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為76,104.26元，完成預(yù)算的93.84%；公務(wù)接待費支出決算為74,667元，完成預(yù)算的99.56%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:我部門嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，增強行政成本意識，努力提高執(zhí)行力。簡化公務(wù)接待，嚴(yán)格控制宴請、接待規(guī)模和規(guī)格，嚴(yán)禁用公款大吃大喝，公務(wù)消費嚴(yán)格按照上級部門要求接待；從嚴(yán)安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率，規(guī)范單位因公用車管理，從而嚴(yán)控制用車費用，嚴(yán)禁公車私用。

2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少2,528.74元，下降1.65%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少4,095.74元，下降5.11%；公務(wù)接待費支出決算增加1,567元，增長2.14%。增減變化原因分別是：

（1）公務(wù)接待費增加是因為開展水利規(guī)劃設(shè)計勘察、防汛抗旱、水資源管理、水土保持工作、農(nóng)村水利工作、水庫安全運行維護(hù)增多，發(fā)生的接待支出相應(yīng)增加。

（2）公務(wù)用車購置及運行費支出減少的主要原因:我部門嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，增強行政成本意識，努力提高執(zhí)行力。從嚴(yán)安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率，規(guī)范單位因公用車管理，從而控制用車費用，嚴(yán)禁公車私用。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出76,104.26元，占50.48%；公務(wù)接待費支出74,667元，占49.52%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出76,104.26元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出76,104.26元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于水利規(guī)劃設(shè)計勘察、防汛抗旱、水資源管理、水土保持工作、農(nóng)村水利工作、水庫安全運行維護(hù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等工作。

3.公務(wù)接待費支出74,667元。其中：

國內(nèi)接待費支出74,667元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待135批次（其中：外事接待0批次），接待人次605人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利規(guī)劃設(shè)計勘察、防汛抗旱、水資源管理、水土保持工作、農(nóng)村水利工作、水庫安全運行維護(hù)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

1.龍陵縣水務(wù)局部門2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,790,473.03元，與上年對比增149,155.7元，增長9.09%，主要原因為：日常辦公用品、辦公耗材使用量大以及前期工作的增加致使機關(guān)運行經(jīng)費增加149155.7元。

2.部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：

（1）辦公費314476.19元。

（2）印刷費50000元。

（3）咨詢費40000元。

（4）水費6970元。

（5）電費24204元。

（6）郵電費65981.33元。

（7）差旅費184044元。

（8）維修維護(hù)費552317.53元。

（9）培訓(xùn)費14096元。

（10）公務(wù)接待費74667元。

（11）勞務(wù)費8770元。

（12）工會經(jīng)費198296.72元。

（13）公務(wù)用車運行維護(hù)費72004.26元。

（14）其他交通費13046元。

（15）龍陵縣水務(wù)局水資源管理站、龍陵縣水務(wù)局三庫一線水利管理處、龍陵縣鎮(zhèn)安重點水源工程管理中心為事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣水務(wù)局部門資產(chǎn)總額191,785,088.63元，其中，流動資產(chǎn)2,930,126.15元，固定資產(chǎn)188,854,962.48元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加362,656.27元，其中：流動資產(chǎn)增加1,075,593.27元，固定資產(chǎn)減少712,937元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值712937元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

（三）政府采購支出情況

部門年度政府采購支出合計1,405,844.01元，其中：貨物采購支出376,522元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出1,029,322.01元。主要用于：龍陵縣勐堆水庫建設(shè)工程、八零八水庫至長箐水庫建設(shè)工程、勐糯東山小流域坡耕地綜合治理工程的項目前期工作服務(wù)采購和龍陵縣水務(wù)局部門日常辦公設(shè)備的采購。

（四）績效自評信息情況

1.績效目標(biāo)落實情況

我部門按照績效目標(biāo)管理年初申報績效評價，制定本部門績效目標(biāo)管理的制度辦法、內(nèi)部規(guī)程，針對項目資金的投入，及時通知各實施單位全面收集績效評價自評資料，督促負(fù)責(zé)建設(shè)項目實施的同志實地調(diào)查各項目的運行情況，走訪群眾和對群眾滿意度進(jìn)行摸底，完成了績效評價自評所需要的資料收集整理工作，年底對績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核工作。

2.績效目標(biāo)執(zhí)行情況

我部門高度重視項目績效評價工作，開展了績效監(jiān)控，促進(jìn)了績效目標(biāo)具體工作的執(zhí)行，明確了各股室責(zé)任，將績效目標(biāo)運行工作落到實處，做到相互溝通、相互協(xié)調(diào)和相互聯(lián)系。

（五）其他重要事項情況說明

無

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

龍陵縣水務(wù)局

2018年9月13日

監(jiān)督索引號53052300233201111