監(jiān)督索引號53052300233200100000

龍陵縣水資源管理中心2025年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 龍陵縣水資源管理中心2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣水資源管理中心2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 龍陵縣水資源管理中心2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責全縣水資源管理、配置、節(jié)約和保護工作。

2.負責落實最嚴格水資源管理制度。

3.負責《中華人民共和國水法》及其水法規(guī)宣傳。

4.負責計劃用水和節(jié)約用水工作。

5.指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。

6.指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。

7.完成上級部門交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.嚴格落實水資源管理剛性約束制度。完成最嚴格水資源管理制度考核，確保水資源管理目標責任有效落實。

2.加強取水許可管理。完成監(jiān)督檢查1次，配合稅務(wù)部門做好2025年水資源稅征收工作。

3.提升取用水監(jiān)測計量管理。建立健全全縣取水監(jiān)測計量體系，實現(xiàn)非農(nóng)取水口全部在線計量，提高取水計量率和在線計量率。

4.精準實施用水統(tǒng)計調(diào)查制度。加強用水統(tǒng)計數(shù)據(jù)填報及審核、用水總量核算管理，不斷提升用水統(tǒng)計管理能力和水平。

5.大力推動全社會節(jié)水。穩(wěn)步推進縣域節(jié)水達標建設(shè)，結(jié)合“世界水日”、“中國水周”等主題宣傳，利用電視、報紙、網(wǎng)絡(luò)等媒體，加大節(jié)水宣傳力度，普及節(jié)水知識。

6.認真完成上級部門交辦的各項工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實有8人，其中：財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入1,429,015.28元，其中：一般公共預(yù)算1,429,015.28元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

2025年部門財務(wù)總收入1,429,015.28元，與上年預(yù)算1,561,767.98元相比，減少132,752.70元，下降8.5%，主要原因分析：我單位實有人員較上年對比減少2人。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入1,429,015.28元，其中:本年收入1,429,015.28元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,429,015.28元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

2025年部門財政撥款收入1,429,015.28元，與上年預(yù)算1,561,767.98元相比，減少132,752.70元，下降8.5%，主要原因分析：我單位實有人員較上年對比減少2人。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出1,429,015.28元。財政撥款安排支出1,429,015.28元，其中：基本支出1,429,015.28元，與上年預(yù)算1,561,767.98元相比，減少132,752.70元，下降8.5%，主要原因分析：我單位實有人員較上年對比減少2人；項目支出0.00元，與上年對比無變動。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

208社會保障和就業(yè)支出155,011.20元，其中2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出155,011.20元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險費。

210衛(wèi)生健康支出112,981.94元，其中2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療74,891.94元，主要用于繳納事業(yè)人員基本醫(yī)療保險。2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助34,432.80元，主要用于公務(wù)員醫(yī)保及退休公務(wù)員醫(yī)保支出。2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3,657.80元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

213農(nóng)林水支出1,161,022.14元，其中2130311農(nóng)林水支出—水利—水資源節(jié)約管理與保護1,161,022.14元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎補支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

龍陵縣水資源管理中心2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，較上年對比無變動。

（一）因公出國（境）費

龍陵縣水資源管理中心2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年對比無變動，預(yù)計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

龍陵縣水資源管理中心2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年對比無變動，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

龍陵縣水資源管理中心2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年對比無變動。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年對比無變動；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年對比無變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

本單位不涉及此項公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

我單位屬于財政全額撥款事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費，與上年一致。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣水資源管理中心資產(chǎn)總額120,195.00元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)120,195.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 龍陵縣水資源管理中心2025年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

附件：龍陵縣水資源管理中心2025年預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號53052300233200100111