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龍陵縣重點水源工程管理中心2025年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣重點水源工程管理中心2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣重點水源工程管理中心2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分 龍陵縣重點水源工程管理中心2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責八0八水庫、三岔河水庫、熊洞水庫、岔河水庫、段家壩水庫、小河水庫、二結河水庫安全運行管理。

2.負責水庫樞紐、庫區及引水干渠（含倒虹吸）的運行維護管理。

3.負責縣內其他重點水源水庫及與重點水源水庫相關的引水輸水渠道的維護管理。

4.負責所管理水庫的蓄水、防洪、水量調度、綠化、安全等工作。

5.負責所管理水庫的大壩安全監測、水情測報和水文觀測資料整編上報。

6.負責保護水庫水質、水源林。

7.負責控制和預防水庫徑流區水土流失。

8.協助查處轄區內的涉水違法案件。

（二）機構設置情況

本單位共設置9個內設機構，包括：辦公室、財務室、段家壩水庫管理所、小河水庫管理所、岔河水庫管理所、二結河水庫管理所、熊洞水庫管理所、三岔河水庫管理所、八0八水庫管理所。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.充分做好防汛抗旱準備工作。將防汛抗旱工作作為重點工作來抓，狠抓落實，常抓不懈。時刻緊繃防汛抗旱這根弦，立足防大汛、搶大險、救大災，扎實做好各項防汛抗旱準備工作。制定防汛抗旱應急預案，搶險應急預案。深入開展汛前檢查，有效落實防汛應急隊伍建設，加強防汛搶險演練。

2.按質完成防汛抗旱任務。及時調整和健全防汛應急組織機構，落實各項防汛責任制，加強值班值守制度，嚴格執行24小時值班制度，做好水庫溝渠巡查，保障溝渠安全正常運行、供水正常。

3.水利工程、水毀修復穩步推進。保障生產生活用水的正常供應。

4.科學合理做好水庫調度運行。實行目標管理責任制，做到職責明確、認識到位、組織落實、調令暢通、人員落實、措施有力，確?？购倒┧陌踩?，對主要供水干、支渠嚴格科學調水程序，合理分配有限的水資源，有力保障下游灌區農田灌溉、工業用水和人畜用水。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2024年12月統計，單位基本情況如下：

在職人員編制45人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制45人。在職實有37人，其中：財政全額保障37人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。

車輛編制3輛，實有車輛2輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入7,532,311.03元，其中：一般公共預算5,782,311.03元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入1,500,000.00元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入250,000.00元。

我單位為機構改革新設立單位，根據《中共龍陵縣委機構編制委員會辦公室關于縣水務局所屬事業單位機構編制調整的通知》（龍機編辦發〔2024〕66號）、《中共龍陵縣委機構編制委員會辦公室關于印發<龍陵縣水務局所屬事業單位機構編制方案>的通知》(龍機編辦發〔2024〕112號)，縣勐糯片區重點水源工程管理中心、縣鎮安重點水源工程管理中心合并，設立龍陵縣重點水源工程管理中心，為縣水務局股級公益一類財政全額撥款事業單位，2025年納入預算。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入5,782,311.03元，其中:本年收入5,782,311.03元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5,782,311.03元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

我單位為機構改革新設立單位，根據《中共龍陵縣委機構編制委員會辦公室關于縣水務局所屬事業單位機構編制調整的通知》（龍機編辦發〔2024〕66號）、《中共龍陵縣委機構編制委員會辦公室關于印發<龍陵縣水務局所屬事業單位機構編制方案>的通知》(龍機編辦發〔2024〕112號)，縣勐糯片區重點水源工程管理中心、縣鎮安重點水源工程管理中心合并，設立龍陵縣重點水源工程管理中心，為縣水務局股級公益一類財政全額撥款事業單位，2025年納入預算。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出7,532,311.03元。財政撥款安排支出5,782,311.03元，其中：基本支出6,032,311.03元，項目支出1,500,000.00元。我單位為機構改革新設立單位，根據《中共龍陵縣委機構編制委員會辦公室關于縣水務局所屬事業單位機構編制調整的通知》（龍機編辦發〔2024〕66號）、《中共龍陵縣委機構編制委員會辦公室關于印發<龍陵縣水務局所屬事業單位機構編制方案>的通知》(龍機編辦發〔2024〕112號)，縣勐糯片區重點水源工程管理中心、縣鎮安重點水源工程管理中心合并，設立龍陵縣重點水源工程管理中心，為縣水務局股級公益一類財政全額撥款事業單位，2025年納入預算。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.208社會保障和就業支出697,679.36元。其中：2080502社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休9,600.00元，主要用于事業退休人員公用支出；2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出608,079.36元，主要用于繳納職工基本養老保險費；2080801社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤80,000.00元，主要用于遺屬人員生活補助。

2.210衛生健康支出504,047.28元。其中：2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療295,151.15，主要用于事業人員基本醫療保險繳費支出；2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助194,259.84元，主要用于公務員醫療補助繳費支出；2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出14,636.29元，主要用于單位職工繳納工傷保險費、失業保險費。

3.2130306農林水支出-水利-水利工程與維護4,580,584.39元，主要用于事業人員工資福利支出和保障機構運行的辦公經費、公務用車購置及運維費等。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額62,000.00元，其中：政府采購貨物預算10,000.00元、政府采購服務預算52,000.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣重點水源工程管理中心2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計80,000.00元，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣重點水源工程管理中心2025年因公出國（境）費預算為0元，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣重點水源工程管理中心2025年公務接待費預算為20,000.00元，國內公務接待批次為50次，共計接待290人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣重點水源工程管理中心2025年公務用車購置及運行維護費為60,000.00元，其中：公務用車購置費0元，公務用車運行維護費60,000.00元，共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

主要原因分析：我單位為機構改革新設立單位，根據《中共龍陵縣委機構編制委員會辦公室關于縣水務局所屬事業單位機構編制調整的通知》（龍機編辦發〔2024〕66號）、《中共龍陵縣委機構編制委員會辦公室關于印發<龍陵縣水務局所屬事業單位機構編制方案>的通知》(龍機編辦發〔2024〕112號)，縣勐糯片區重點水源工程管理中心、縣鎮安重點水源工程管理中心合并，設立龍陵縣重點水源工程管理中心，為縣水務局股級公益一類財政全額撥款事業單位，2025年納入預算。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年龍陵縣重點水源工程管理中心共申報項目1個，編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，預算安排1,500,000.00元，對納入預算安排的項目績效目標隨部門預算公開。項目支出為正常開展水利工作提供保障，主要用于搶險應急、維修養護、水毀修復、供水調度、水利設施管理費用，保障單位正常運轉產生的辦公費和勞務費。通過項目實施，保障單位正常運轉，激勵干部職工工作士氣,調動干事積極性，促進單位工作有序開展，提高辦事效率；負責的重點水源水庫及與重點水源水庫相關的引水輸水渠道正常運行和安全。

項目具體情況如下:

1．項目名稱

2025年單位日常工作經費。

2．立項依據

《中共龍陵縣委機構編制委員會辦公室關于印發<龍陵縣水務局所屬事業單位機構編制方案>的通知》龍機編辦發〔2024〕112號。

3．項目實施單位

龍陵縣重點水源工程管理中心。

4．項目基本概況

項目支出為正常開展水利工作提供保障，主要用于搶險應急、維修養護、水毀修復、供水調度、水利設施管理費用，保障單位正常運轉產生的辦公費和勞務費。

5．項目實施內容

負責八0八水庫、三岔河水庫、熊洞水庫、岔河水庫、段家壩水庫、小河水庫、二結河水庫運行維護管理；負責縣內其他重點水源水庫及與重點水源水庫相關的引水輸水渠道的維護管理；負責所管理水庫的蓄水、防洪、水量調度、綠化、安全等工作；負責所管理水庫的大壩安全監測、水情測報和水文觀測資料整編上報；負責保護水庫水質、水源林；負責控制和預防水庫徑流區水土流失；協助查處轄區內的涉水違法案件。

6．資金安排情況

2025年下達龍陵縣重點水源工程管理中心日常工作經費1,500,000.00元。

7．項目實施計劃

2025年撥付日常工作經費1,500,000.00元。

8．項目實施成效

通過項目實施，保障單位正常運轉，激勵干部職工工作士氣,調動干事積極性，促進單位工作有序開展，提高辦事效率；負責的重點水源水庫及與重點水源水庫相關的引水輸水渠道正常運行。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

2.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣重點水源工程管理中心2025年機關運行經費安排0元，因我單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

我單位為機構改革新設立單位，根據《中共龍陵縣委機構編制委員會辦公室關于縣水務局所屬事業單位機構編制調整的通知》（龍機編辦發〔2024〕66號）、《中共龍陵縣委機構編制委員會辦公室關于印發<龍陵縣水務局所屬事業單位機構編制方案>的通知》(龍機編辦發〔2024〕112號)，縣勐糯片區重點水源工程管理中心、縣鎮安重點水源工程管理中心合并，設立龍陵縣重點水源工程管理中心，為縣水務局股級公益一類財政全額撥款事業單位，2025年納入預算，2024年12月31日資產尚未合并。

第二部分 龍陵縣重點水源工程管理中心2025年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：2025年部門預算公開表

監督索引號53052300233200400111