監督索引號53052300233200000

龍陵縣水務局2025年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣水務局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣水務2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分 龍陵縣水務局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執行國家水利工作法律法規。

2.負責保障水資源的合理開發利用。擬訂水利發展規劃，組織編制重要江河湖泊的流域綜合規劃、防御洪水方案等重大水利規劃。按照規定制定水利工程建設有關制度并組織實施，加強水利工程建設管理。監督管理水利固定資產投資規模和方向，按照規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。承擔水利統計工作。提出龍陵水利建設投資安排建議并加強財政性資金監管。

3.負責水資源管理、配置、節約和保護工作。組織落實最嚴格水資源管理制度，負責最嚴格水資源管理制度考核。負責重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度，組織實施取水許可、水資源有償使用制度、水資源論證和防洪論證制度。組織編制水資源保護規劃，指導飲用水水源保護有關工作，指導地下水開發利用與管理保護工作。

4.負責水旱災害防御。對重要江河湖泊和重要水利工程實施防洪調度和應急水量調度。

5.負責節約用水工作，指導和推動節水型社會建設工作、指導城鄉供水工作。

6.指導監督水利設施、河湖水域及其岸線的管理保護與綜合利用。指導重要江河、湖泊整治。指導監督水利工程建設與運行管理。組織實施具有控制性的跨鄉（鎮）及跨流域的重要水利工程建設與運行管理。管理水生態修復。

7.組織協調指導全縣水土保持工作。組織編制全縣水土保持規劃并監督實施。負責水土流失的綜合防治。負責縣級生產建設項目水土保持方案的審批、監督檢查和水土保持設施自主驗收的備案核查工作。指導并監督全縣水土保持重點工程實施。

8.負責農村水利和農村水電的管理和改革。組織開展大中型灌排工程建設與改造。組織農村飲水安全、節水灌溉等工程建設與管理工作，指導農村水利社會化服務體系建設。按照規定指導農村水能資源開發工作，指導農村水電建設管理。

9.負責涉水違法事件的查處，協調、仲裁跨鄉（鎮）水事糾紛，開展水政監察和水行政執法工作。

10.依法負責水利行業安全生產工作。組織指導水庫安全運行監管工作，負責水利建設市場的監督管理。組織開展水利行業質量監督工作。

11.組織開展水利科技和水利涉外事務。配合上級水利部門辦理國際河流有關涉外事務。

12.承擔龍陵縣河長制工作領導小組辦公室的具體工作。組織實施全縣河（湖）長制的巡查、督察、督辦和考核等工作。

13.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置6個內設機構，包括：辦公室、組織人事股、規劃建設股、水政水資源股、水土保持股、農村水利水電股、水旱災害防御及河湖管理股。我部門行政編制13名，其中：正科級領導職數1名，副科級領導職數4名。所屬事業單位2個，分別是：

1.龍陵縣水資源管理中心；

2.龍陵縣重點水源工程管理中心；

我部門事業編制92名。因機構改革根據《中共龍陵縣委機構編制委員會辦公室關于縣水務局所屬事業單位機構編制調整的通知》（龍機編辦發〔2024〕66號）、《中共龍陵縣委機構編制委員會辦公室關于印發<龍陵縣水務局所屬事業單位機構編制方案>的通知》(龍機編辦發〔2024〕112號)，龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心、龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心合并，設立龍陵縣重點水源工程管理中心，本部門是縣政府的水行政主管部門，負責全縣水資源開發、利用、節約、保護和優化配置，主管全縣防汛抗旱，是涉水事務的綜合管理部門，統一管理全縣水務工作。

（三）重點工作概述

我局在各級黨委、政府和業務主管部門的領導下，在財政等有關部門的支持配合下，加之單位領導對財務工作的重視和財務人員的共同努力，加強管理，精打細算，增收節支，合理開支，專款專用，嚴格執行各項財經紀律和財務開支范圍及標準，建立健全支出報銷審批制度。在確保機構正常運轉，圓滿完成各級政府、業務主管部門下達的行政任務和各項水利水電建設事業發展計劃的同時，做到少花錢多辦事，提高了經費使用效果。

1.主要工作舉措及成效。完成固定資產投資143,300,000.00元；新增水土流失治理面積86.6平方公里；向上爭取資金19,590,000.00元。征收水資源費12,764,600.00元。

（1）全面推進水利基礎設施建設。一是抓好重點項目建設，夯實要素保障等工作。有序推進淘金河水庫導流輸水隧洞建設、勐堆水庫淹沒道路復建工程；已完成板場河水庫、岔河除險加固工程掃尾工程；大硝河、繞廊河等中小河流治理工程基本完成建設任務；二是全力以赴抓好項目前期工作。高位推動大硝河水庫、柳樹河水庫等重點水利前期工作。

（2）全面推進民生水利工程建設。一是扎實推進水庫安全運行管理工作。編制完成《龍陵縣小型水庫物業化管理實施方案》，將全縣40座小型水庫納入物業化管理，全面提升小型水庫管護水平；完成2024年白蟻防治項目，對存在白蟻隱患的15座小型水庫進行治理，共完成投資200,000.00元；三岔河及八〇八兩座中型水庫順利通過標準化管理省級評價；完成2023年小型水庫雨水情測報設施安裝初步驗收；推進2023年小型水庫除險加固工程，目前已完成投資10,440,000.00元。二是加快中型灌區建設進程。完成綠勐大溝續建配套與節水改造項目市級驗收，新增灌溉面積0.1531萬畝，改善灌溉面積2.3469萬畝。三是推行龍陵縣兩個“三年行動”。農村供水保障專項行動項目已完工37件，完工率92.5%，目前完成投資總額91,935,700.00元。城鄉供水一體化工程2024年完成了縣城水源替代應急保障工程這個子項目的建設，完成投資32,290,000.00元。

2.特色亮點工作。

一是持之以恒開展黨建工作。始終堅持以黨建工作為龍頭，嚴格落實第一議題、黨組理論學習中心組學習制度。今年以來共召開黨組理論學習中心組學習10次、黨員大會11次、黨組書記講授專題黨課4次，黨支部書記講黨課6次，組織開展黨員日活動34次。二是全力以赴打贏水旱災害硬仗。開展汛前汛中汛后監督檢查，涉及32座水電站、56座水庫、8個在建水利工程、9個砂場、10個鄉鎮開展拉網式排查，要求責任單位認真對照檢查發現問題隱患清單實施整改，在規定時間內完成整改銷號；強化責任意識，完成對防汛責任人的公示并督促各類責任人完成培訓；細化完善各項方案預案，組織開展水利行業防洪搶險應急演練工作；抓好山洪災害防御工作，強化山洪災害預測預警能力，全力做好群眾安全轉移避險。三是河湖長制全面推進。常態化規范化開展“河長清河”行動，2024年，全縣共清理河湖庫渠82條195公里，清理垃圾339.85噸，投入人力8280人次。持續推進“清四亂”行動，目前共上報14起四亂問題，均已整改銷號。完成省級美麗河湖現場復核工作。持續加強宣傳工作。分發宣傳手冊、海報等，進一步加強群眾心中河湖保護工作重要性，營造共治共享全民參與良好氛圍。四是從嚴從細管好水資源。強化取用水監督管理。全面開展取用水領域單位或個人取用水行為監督檢查1次，完成全縣工業企業取用水戶取水許可電子證照轉換工作已及7個中型灌區取水口信息和證電子證照轉換工作；加強水資源費征收工作。嚴格依照法規規定的程序、標準開展水資源費征收，截至目前共征收水資源費12,764,600.00元；加強計劃用水管理，銜接做好水資源稅改革工作。五是水利強監管能力全面提升。對職責內監督項目開展質量安全監督檢查4次，發出檢查通知4份，共發現質量問題37個，安全問題22個，均已落實責任整改閉環。開展生產建設項目水土保持監督檢查9次，檢查項目14個，發出生產建設項目監督檢查意見14份，完成生產建設項目疑似擾動圖斑現場復核6件。加大巡查力度，強化水行政執法。累計出動執法人員120人次，對重點河道巡河400余公里，取用水戶等開展巡查6次。辦理行政執法案件6起，下發責令停止違法行為通知書13份、限期改正通知書12份，扣押違法采砂機械設備（裝機、挖機、抽砂機等）2臺，收繳罰款480,000.00元。通過高頻巡查、嚴厲查處，全縣違法采砂亂象得到遏制。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共3個，龍陵縣水務局本級為獨立編制且獨立核算的行政機構1個，有獨立編制沒有獨立核算事業單位1個。其中：財政全額供給單位3個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位2個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制105人，其中：行政編制13人，工勤人員編制0人，事業編制92人。在職實有98人，其中：財政全額保障98人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員57人，其中：離休0人，退休57人。

車輛編制5輛，實有車輛5輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入18,074,885.09元，其中：一般公共預算16,324,885.09元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入1,500,000.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入250,000.00元。

與上年對比，比上年預算減少13,964,645.62元，同比下降77.26%，主要原因是上年結轉結余減少11,736,000.00元，其中：財政撥款結轉結余10,536,000.00元，非財政撥款結余1,200,000.00元；事業收入增加200,000.00元；其他收入增加117,106.00元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入16,324,885.09元，其中:本年收入16,324,885.09元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款16,324,885.09元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比，比上年減少13,081,751.62元，同比下降44.49%，主要原因是財政撥款結轉結余減少10,536,000.00元，由于在職人員較上年減少17人,人員經費支出和日常公用經費支出預算減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出18,207,779.09元。財政撥款安排支出16,324,885.09元，其中：基本支出16,124,885.09元，與上年對比減少2,545,751.62元，主要原因分析由于在職人員較上年減少17人,人員經費支出和日常公用經費支出預算減少；項目支出200,000.00元，與上年對比減少10,536,000.00元，主要原因本年減少財政撥款結轉結余10,536,000.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.213農林水支出13,071,991.34元。其中：2130301農林水支出-水利-行政運行1,600,055.09元，主要用于在職行政人員工資福利支出和保障機構運行的辦公經費、公務用車購置及運維費、其他交通費用等支出；2130306農林水支出-水利-水利工程與維護10,310,914.11元，主要用于在職事業人員工資福利支出和保障機構運行的辦公經費、公務用車購置及運維費、項目資金支出；2130311農林水支出-水利-水資源節約管理與保護1,161,022.14元為龍陵縣水資源管理中心人員工資福利支出和保障機構運行的辦公經費。

2.208社會保障和就業支出1,810，705.28元。其中：2080501社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休21,600.00元，主要用于行政退休人員公用支出；2080502社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休19，200.00元，主要用于事業退休人員公用支出；2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出1，641,665.28元，主要用于在職人員養老保險費繳費支出；2080801社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤128,240.00元，主要用于遺囑人員生活補助。

3.210衛生健康支出1,442,188.47元。其中，2101101衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療94,130.41元，主要用于行政人員基本醫療保險繳費支出；2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療706,171.69元，主要用于事業人員基本醫療保險繳費支出；2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助602,728.32元，主要用于公務員醫療補助繳費支出；2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出39,158.05元，主要用于單位職工繳納工傷保險費、失業保險費。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目9個，政府采購預算總額215,000.00元，其中：政府采購貨物預算300,000.00元、政府采購服務預算185,000.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣水務局部門2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計252000元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣水務局2024年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣水務局2025年公務接待費預算為54,000.00元，與上年持平，預計國內公務接待批次為136次，共計接待775人次。

嚴格執行中央八項規定，嚴禁鋪張浪費，加強管理，精打細算，增收節支，合理開支，專款專用，嚴格執行各項財經紀律和財務開支范圍及標準，建立健全支出報銷審批制度。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣水務局2024年公務用車購置及運行維護費為198,000.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費198,000.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2025年龍陵縣水務局共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目2個，財政預算安排1,700,000.00元，編制績效指標2個，其中：重點項目2個，財政預算安排1,700,000.00元，編制績效指標2個。2025年龍陵縣水務局對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。具體情況如下：

（一）項目一

1.項目名稱

龍陵縣河長制工作經費。

2.立項依據

根據龍辦法﹝2017﹞37號《關于印發龍陵縣全面推行河長制的實施意見的通知》。

3.項目實施單位

龍陵縣水務局。

4.項目基本概況

全縣的河湖庫渠全面推行河長制，縣、鄉（鎮）級河長全面負責河長制工作的落實推進，組織制定相應河湖庫渠河長工作計劃，建立健全相應河湖庫渠管理保護長效機制，推進相應湖河庫渠的突出問題整治、水污染綜合防治、巡查、檢查、水生態修復和保護管理，協調解決實際問題，定期檢查督導下級河長和相關部門履行工作職責，開展量化考核。

5.項目實施內容

負責縣河長制的日常工作。負責開展水資源管理保護、水調度、水文水資源監測、水功能區和跨界河流斷面水質水量監測。負責推進節水型社會和水生態文明建設。組織水域岸線保護和管理、河湖庫渠及水利工程劃界確權、河道采砂管理、水土流失治理等，依法查處水事違法違規行為。

6.資金安排情況

2024年下達龍陵縣水務局河長制工作經費200,000.00元。

7.項目實施計劃

2024年撥付河長制工作經費200,000.00元。

8.項目實施成效

通過項目實施，基本建立責任明確、協調有序、監管嚴格、保護有力的河湖庫渠管理機制。基本實現河暢、水清、岸綠、湖美目標。縣城集中式飲用水源地水質達標率100%，納入國家考核的地表水優良水體（達到或優于Ⅲ類）比例提升到90%以上。

（二）項目二

1．項目名稱

2025年單位日常工作經費。

2．立項依據

《中共龍陵縣委機構編制委員會辦公室關于印發<龍陵縣水務局所屬事業單位機構編制方案>的通知》龍機編辦發〔2024〕112號。

3．項目實施單位

龍陵縣重點水源工程管理中心。

4．項目基本概況

項目支出為正常開展水利工作提供保障，主要用于搶險應急、維修養護、水毀修復、供水調度、水利設施管理費用，保障單位正常運轉產生的辦公費和勞務費。

5．項目實施內容

負責八0八水庫、三岔河水庫、熊洞水庫、岔河水庫、段家壩水庫、小河水庫、二結河水庫運行維護管理；負責縣內其他重點水源水庫及與重點水源水庫相關的引水輸水渠道的維護管理；負責所管理水庫的蓄水、防洪、水量調度、綠化、安全等工作；負責所管理水庫的大壩安全監測、水情測報和水文觀測資料整編上報；負責保護水庫水質、水源林；負責控制和預防水庫徑流區水土流失；協助查處轄區內的涉水違法案件。

6．資金安排情況

2025年下達龍陵縣重點水源工程管理中心日常工作經費1,500,000.00元。

7．項目實施計劃

2025年撥付日常工作經費1,500,000.00元。

8．項目實施成效

通過項目實施，保障單位正常運轉，激勵干部職工工作士氣,調動干事積極性，促進單位工作有序開展，提高辦事效率；負責的重點水源水庫及與重點水源水庫相關的引水輸水渠道正常運行。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各行政部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2025年我部門一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費939,257.84元，比上年預算增加226,084.00元，同比上升31.7%，占基本支出的5.82％，主要是在職人員減少導致人員公務經費減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣水務局部門資產總額420,759,225.92元，其中，流動資產33,593,056.61元，固定資產177,320.18元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程386,988,845.13元，無形資產4元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加34,198,482.27元，其中固定資產減少72,950.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產42項，賬面原值188,250.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入17,112.43元，其中出租資產9123.70平方米，資產出租收入17,112.43元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。

第二部分 龍陵縣水務2025年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：2025年部門預算公開表

監督索引號53052300233200111