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龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心2024年部門預算目錄

第一部分 龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心2024部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心，根據龍機編辦發〔2012〕5號，2012年3月成立龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心，是縣水務局下屬股級、財政全額撥款事業單位。2020年機構改革根據龍機編辦發〔2020〕70號文件變更為龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心，負責八〇八水庫、三岔河水庫、熊洞水庫運行管理。負責水庫樞紐、庫區及引水干渠的運行維護管理。負責水庫蓄水、防洪、水量調度、綠化、安全等工作。負責大壩安全監測、水情測報和水文觀測資料整編上報。保護水庫水質、水源林；控制和預防水庫徑流區水土流失。協調查處轄區內的涉水違法案件。

（二）機構設置情況

我部門共設置3個內設機構，包括：辦公室、財務室、工程管理科。所屬事業單位1個，分別是：

龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心。

（三）重點工作概述

1．2024年度完善水源中心水庫管理責任制，落實水庫管理責任制度，管理中心負責人為第一責任人，水庫負責人為直接責任人，嚴格按照崗位職責，完善責任追究制度并落實到位。并根據人員變動情況及時進行調整，確保了水庫的安全運行。

2．2024年度完善水源中心管理體制，充分發揮各個水庫防洪灌溉功效，確保熊洞水庫飲用水水源地水源安全。

3．加強2024年度水源中心日常管理，水庫管理人員時時對大壩、渠道、閘門、溢洪道等設備進行日常巡查、維修養護，對達不到要求的及時向上級主管部門申請維修養護和改造。

4．做好2024年度中央維修養護工程，開源節流，讓每一分錢發揮最大功效，確保各個水庫安全運行，保證人民生命財產安全。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位0個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制23人。在職實有21人，其中： 財政全額保障21人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入3,292,026.63元，其中：一般公共預算3,192,026.63元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入100,000.00元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年2,874,110.25元預算增417,916.38元，同比增長14.54%，主要原因：一是在職人員增加，人員經費和日常公用經費增加；二是事業收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入3,192,026.63元，其中:本年收入3,192,026.63元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3,192,026.63元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增317,916.38元，同比增長11.06%，主要原因分析：在職人員增加，人員經費和是常公用經費增加。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出3,192,026.63元。財政撥款安排支出3,192,026.63元，其中：基本支出3,192,026.63元，與上年2,874,110.25元對比增加317,916.38元，同比增長11.06%，主要原因分析：在職人員增加，人員經費增加。項目支出0元，與上年持平，主要原因是年初無項目預算安排。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，具體為：

2080502社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休6,600.00元為基本支出，為退休人員公用經費，用于2024年春節慰問退休人員。

2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出338,595.84元為基本支出，用于繳納在職人員養老保險單位部分。

2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療164,343.49元為基本支出，用于支付在職人員基本醫保及生育保險。

2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助124,568.96元為基本支出，用于支付在職人員公務員醫保繳費。

2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出8,217.29元為基本支出，用于支付在職人員工傷保險及失業保險。

2130306農林水支出-水利-水利工程運行與維護2,549,701.05元為基本支出，用于支付在職人員工資、日常辦公產生的各類辦公費用、接待費、公務用車運行維護費、工會經費等。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額18,500元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算18,500元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計23,000元，較上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年持平。

（二）公務接待費

龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心2023年公務接待費預算為3,000.00元，較上年持平，國內公務接待批次約為13次，共計接待約55人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心2023年公務用車購置及運行維護費為20,000元，較上年持平。其中：公務用車購置費0元，較上年持平；公務用車運行維護費20,000.00元，較上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位不涉及此項預算公開事項

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1．機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3．財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

本單位屬于財政全額撥款事業單位，無此項公開內容。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心資產總額190,608.04元，其中，流動資產152,102.85元，固定資產38,485.19元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產20.00元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少5,131.51元，其中固定資產減少10,213.08元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值265,800元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數。

龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心2024年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：2024年部門預算公開表

監督索引號53052300233200200111