監督索引號53052300233200000

龍陵縣水務局2024年部門預算公開目錄

第一部分 龍陵縣水務局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣水務局2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表

八、項目支出預算表

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分龍陵縣水務局2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執行國家水利工作法律法規。

2.負責保障水資源的合理開發利用。擬訂水利發展規劃，組織編制重要江河湖泊的流域綜合規劃、防御洪水方案等重大水利規劃。按照規定制定水利工程建設有關制度并組織實施，加強水利工程建設管理。監督管理水利固定資產投資規模和方向，按照規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。承擔水利統計工作。提出龍陵水利建設投資安排建議并加強財政性資金監管。

3.負責水資源管理、配置、節約和保護工作。組織落實最嚴格水資源管理制度，負責最嚴格水資源管理制度考核。負責重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度，組織實施取水許可、水資源有償使用制度、水資源論證和防洪論證制度。組織編制水資源保護規劃，指導飲用水水源保護有關工作，指導地下水開發利用與管理保護工作。

4.負責水旱災害防御。對重要江河湖泊和重要水利工程實施防洪調度和應急水量調度。

5.負責節約用水工作，指導和推動節水型社會建設工作、指導城鄉供水工作。

6.指導監督水利設施、河湖水域及其岸線的管理保護與綜合利用。指導重要江河、湖泊整治。指導監督水利工程建設與運行管理。組織實施具有控制性地跨鄉（鎮）及跨流域的重要水利工程建設與運行管理。管理水生態修復。

7.組織協調指導全縣水土保持工作。組織編制全縣水土保持規劃并監督實施。負責水土流失的綜合防治。負責生產建設項目水土保持方案的審批、監督檢查和水土保持設施自主驗收的備案核查工作。指導并監督全縣水土保持重點工程實施。

8.負責農村水利和農村水電的管理和改革。組織開展大中型灌排工程建設與改造。組織農村飲水安全、節水灌溉等工程建設與管理工作，指導農村水利社會化服務體系建設。按照規定指導農村水能資源開發工作，指導農村水電建設管理。

9.負責涉水違法事件的查處，協調、仲裁跨鄉（鎮）水事糾紛，開展水政監察和水行政執法工作。

10．依法負責水利行業安全生產工作。組織指導水庫安全運行監管工作，負責水利建設市場的監督管理。組織開展水利行業質量監督工作。

11．組織開展水利科技和水利涉外事務。配合上級水利部門辦理國際河流有關涉外事務。

12.承擔龍陵縣河長制工作領導小組辦公室的具體工作。組織實施全縣河（湖）長制的巡查、督察、督辦和考核等工作。

13.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置7個內設機構，包括：辦公室、組織人事股、規劃建設股、水政水資源股、水土保持股、農村水利水電股、水旱災害防御及河湖管理股。我部門行政編制13名，其中：正科級領導職數1名，副科級領導職數4名。所屬事業單位7個，分別是：

1.龍陵縣水利工程建設管理中心；

2.龍陵縣農村飲水安全管理中心；

3.龍陵縣水務局財務核算中心；

4.龍陵縣水利工程質量安全監督管理站；

5.龍陵縣水資源管理中心；

6.龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心；

7.龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心。

我部門事業編制102名。龍陵縣水務局是縣政府的水行政主管部門，負責全縣水資源開發、利用、節約、保護和優化配置，主管全縣防汛抗旱，是涉水事務的綜合管理部門，統一管理全縣水務工作。

（三）重點工作概述

1、筑牢理想信念根基。將加強思想政治工作、意識形態工作納入學習計劃，通過局黨組會、黨組理論學習中心組、干部例會等方式，組織學習習近平總書記重要講話及重要指示批示精神，深化政治理論認識。認真落實黨內組織生活制度，提升“云嶺先鋒APP”使用達標率，注重內容和形式的有機結合。

2、全面加快重點水利工程建設，確保水利投資任務順利完成。一是抓好重點項目建設工作，加快勐堆水庫、羊圈河水庫、淘金河水庫建設進度；完成板場河水庫、岔河水庫除險加固工程、小型病險水庫除險加固工程完工驗收工作；二是加快項目前期工作，持續推進潞江壩大型灌區、大硝河水庫等重大項目前期工作，超前謀劃“四大工程”，盯質量、催進度，早落地。

3、做好水旱災害防御準備，確保人民群眾生命財產安全。一是做好全縣中小河流治理、山洪溝治理的規劃及項目推進工作，提高全縣中小河流及山洪溝的防洪能力；二是科學安排水庫及水電站安全度汛工作。嚴格調度運用計劃，嚴格執行汛限水位，嚴肅水庫巡查值守；三是加強水旱災害防災救災宣傳教育，不斷提高全社會風險意識和自救互救能力；四是做好山洪災害預警系統的建設及維護工作，以更好地服務于全縣山洪災害防御工作。

4、全面推進河湖長制工作，維護河湖健康生命。一是進一步壓實責任。形成黨政牽頭、部門協同，一級抓一級、層層抓落實的工作格局。二是持續深入開展專項行動。持續開展清“四亂”行動，全面整治河湖管理保護方面存在的突出問題。持續推進“河長清河”行動，加速推進“水綠”向“水美”轉變，為全縣人民提供優質生態服務。

5、全面做好水利中心工作，不斷提升水利治理水平。一是提升農村供水保障能力。積極向上級部門爭取項目，實施城鎮管網延伸、水源連通、工程聯合、管網互聯等工程，不斷提升城鄉供水保障水平。二是全面加強水資源管理能力。組織做好2023年最嚴格水資源管理制度考核，確保水資源管理目標責任有效落實；加強重點用水單位監督管理；加大水資源費征收力度，做到應收盡收；三是全面加強水利強監管能力。強化對在建工程項目的關鍵環節、重要時段的質量安全監督管理工作，認真摸排在建工程項目存在的質量安全問題；依法開展新時代水土保持工作，進一步強化監督執法，強化對生產建設項目事中、事后的監督檢查；加強監督檢查，減少水事違法案件。對取水許可、河道采砂、水土保持等涉水問題。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共4個，龍陵縣水務局本級為獨立編制且獨立核算的行政機構1個，有獨立編制沒有獨立核算事業單位1個。其中：財政全額供給單位4個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位3個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制115人，其中：行政編制13人，工勤人員編制0人，事業編制102人。在職實有112人，其中：財政全額保障112人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員49人，其中：離休0人，退休49人。

車輛編制5輛，實有車輛5輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入32,039,530.71元，其中：一般公共預算29,406,636.71元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入1,300,000.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入132,894.00元，使用非財政撥款結余1,200,000.00元。

與上年對比，比上年預算增加15,106,709.87元，同比增長89.22%，主要原因是上年結轉結余增加11,736,000.00元，其中：財政撥款結轉結余10,536,000.00元，非財政撥款結余1,200,000.00元；事業收入增加1,020,000.00元。

（二）財政撥款收入情況

2024年財政撥款收入29,406,636.71元，其中:本年收入18,870,636.71元，上年結轉10,536,000.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款18,870,636.71元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比，比上年增加12,786,709.87元，同比增長76.94%，主要原因是財政撥款結轉結余增加10,536,000.00元，人員經費支出和日常公用經費支出預算增加。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出32,039,530.71元。財政撥款安排支出29,406,636.71元，其中：基本支出18,670,636.71元，與上年對比增加2250709.87元，主要原因是在職人員增加2人及人員工資標準提高；項目支出1,0736,000.00元，與上年對比增加10,536,000.00元，主要原因本年增加財政撥款結轉結余10,536,000.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1. 213農林水支出23,414,472.20元。其中：2130301農林水支出-水利-行政運行2,310,673.77元，主要用于在職行政人員工資福利支出和保障機構運行的辦公經費、公務用車購置及運維費、其他交通費用等支出；2130305農林水支出-水利-水利工程建設350,000.00元，主要用于2023年市級資金安排建設項目；2130306農林水支出-水利-水利工程與維護13,937,167.80元，主要用于在職行政人員工資福利支出和保障機構運行的辦公經費、公務用車購置及運維費、項目資金支出；2130308農林水支出-水利-水利前期工作，為勐糯中型灌區建設項目前期工作經費1,000,000.00元；2130311農林水支出-水利-水資源節約管理與保護1,396,630.63元為水資源管理中心人員工資福利支出和保障機構運行的辦公經費、項目支出；2130314農林水支出-水利-防汛1,160,000.00元，用于2023年中央防汛項目支出；2130315農林水支出-水利-抗旱600,000.00元用于2023年省級抗旱項目支出；2130316農林水支出-水利-農村水利1,250,000.00元,用于2023年中央水利發展資金安排項目；2130335農林水支出-水利-農村供水1,410,000.00元,用于2023年農村供水項目。

2. 208社會保障和就業支出1,916,413.92元。其中：2080501社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休18,000.00元，主要用于行政退休人員公用支出；2080502社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休18,000.00元，主要用于事業退休人員公用支出；2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出1,817,473.92元，主要用于在職人員養老保險費繳費支出；2080801社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤62,940.00元，主要用于遺囑人員生活補助。

3. 210衛生健康支出1,575,750.59元。其中，2101101衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療133,959.05元，主要用于行政人員基本醫療保險繳費支出；2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療746,773.39元，主要用于事業人員基本醫療保險繳費支出；2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助651,248.48元，主要用于公務員醫療補助繳費支出；2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出43,769.67元，主要用于單位職工繳納工傷保險費、失業保險費。

4. 2119999節能環保支出-其他節能環保支出1,800,000.00元，用于龍陵縣山洪溝治理項目前期工作經費。

5. 2120201城鄉社區支出-城鄉社區規劃與管理700,000.00元，用于龍陵縣城鄉供水一體化工程。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目13個，政府采購預算總額209,500.00元，其中：政府采購貨物預算25,000.00元、政府采購服務預算184,500.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣水務局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計252,000.00元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣水務局2024年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣水務局2024年公務接待費預算為54,000.00元，較上年減少18,000.00元，下降25%，預計國內公務接待批次為135次，共計接待770人次。

嚴格執行中央八項規定，嚴禁鋪張浪費，加強管理，精打細算，增收節支，合理開支，專款專用，嚴格執行各項財經紀律和財務開支范圍及標準，建立健全支出報銷審批制度。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣水務局2024年公務用車購置及運行維護費為198,000.00元，較上年增加18,000.00元，增長10%。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費198,000.00元，較上年增加18,000.00元，增長10%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛。

由于我部門使用公務車輛購入時間較長，車輛老化維修費用增加。

八、重點項目預算績效目標情況

2024年龍陵縣水務局共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排200,000.00元，編制績效指標1個，其中：重點項目1個，財政預算安排200,000.00元，編制績效指標1個。2024年龍陵縣水務局對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

1.項目名稱

龍陵縣河長制工作經費

2.立項依據

根據龍辦法﹝2017﹞37號《關于印發龍陵縣全面推行河長制的實施意見的通知》。

3.項目實施單位

龍陵縣水務局。

4.項目基本概況

全縣的河湖庫渠全面推行河長制，縣、鄉（鎮）級河長全面負責河長制工作的落實推進，組織制定相應河湖庫渠河長工作計劃，建立健全相應河湖庫渠管理保護長效機制，推進相應湖河庫渠的突出問題整治、水污染綜合防治、巡查、檢查、水生態修復和保護管理，協調解決實際問題，定期檢查督導下級河長和相關部門履行工作職責，開展量化考核。

5.項目實施內容

負責縣河長制的日常工作。負責開展水資源管理保護、水調度、水文水資源監測、水功能區和跨界河流斷面水質水量監測。負責推進節水型社會和水生態文明建設。組織水域岸線保護和管理、河湖庫渠及水利工程劃界確權、河道采砂管理、水土流失治理等，依法查處水事違法違規行為。

6.資金安排情況

2024年下達龍陵縣水務局河長制工作經費200,000.00元。

7.項目實施計劃

2024年撥付河長制工作經費200,000.00元。

8.項目實施成效

通過項目實施，基本建立責任明確、協調有序、監管嚴格、保護有力的河湖庫渠管理機制。基本實現河暢、水清、岸綠、湖美目標。縣城集中式飲用水源地水質達標率100%，納入國家考核的地表水優良水體（達到或優于Ⅲ類）比例提升到90%以上。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各行政部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2024年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費713,173.84元，比上年預算減少36,094.4元，同比下降4.82%，占基本支出的3.82％，主要是人員減少導致人員公務經費減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣水務局資產總額386,560,743.65元，其中，流動資產31,511,083.06元，固定資產221,665.02元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程354,827,991.57元，無形資產4.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加385,559,514.56元，其中固定資產增加0.00元、在建工程增加354,827,991.57元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入17,112.43元，其中出租資產9123.7平方米，資產出租收入17,112.43元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年資產年報編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數據。

第二部分龍陵縣水務局2024年部門預算表

附件：2024年部門預算公開表

監督索引號53052300233200111