監督索引號53052300233200000

目錄

第一部分龍陵縣水務局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣水務局2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分龍陵縣水務局2023年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執行國家水利工作法律法規。

2.負責保障水資源的合理開發利用。擬訂水利發展規劃，組織編制重要江河湖泊的流域綜合規劃、防御洪水方案等重大水利規劃。按照規定制定水利工程建設有關制度并組織實施，加強水利工程建設管理。監督管理水利固定資產投資規模和方向，按照規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。承擔水利統計工作。提出龍陵水利建設投資安排建議并加強財政性資金監管。

3.負責水資源管理、配置、節約和保護工作。組織落實最嚴格水資源管理制度，負責最嚴格水資源管理制度考核。負責重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度，組織實施取水許可、水資源有償使用制度、水資源論證和防洪論證制度。組織編制水資源保護規劃，指導飲用水水源保護有關工作，指導地下水開發利用與管理保護工作。

4.負責水旱災害防御。對重要江河湖泊和重要水利工程實施防洪調度和應急水量調度。

5.負責節約用水工作，指導和推動節水型社會建設工作、指導城鄉供水工作。

6.指導監督水利設施、河湖水域及其岸線的管理保護與綜合利用。指導重要江河、湖泊整治。指導監督水利工程建設與運行管理。組織實施具有控制性地跨鄉（鎮）及跨流域的重要水利工程建設與運行管理。管理水生態修復。

7.組織協調指導全縣水土保持工作。組織編制全縣水土保持規劃并監督實施。負責水土流失的綜合防治。負責生產建設項目水土保持方案的審批、監督檢查和水土保持設施自主驗收的備案核查工作。指導并監督全縣水土保持重點工程實施。

8.負責農村水利和農村水電的管理和改革。組織開展大中型灌排工程建設與改造。組織農村飲水安全、節水灌溉等工程建設與管理工作，指導農村水利社會化服務體系建設。按照規定指導農村水能資源開發工作，指導農村水電建設管理。

9.負責涉水違法事件的查處，協調、仲裁跨鄉（鎮）水事糾紛，開展水政監察和水行政執法工作。

10．依法負責水利行業安全生產工作。組織指導水庫安全運行監管工作，負責水利建設市場的監督管理。組織開展水利行業質量監督工作。

11．組織開展水利科技和水利涉外事務。配合上級水利部門辦理國際河流有關涉外事務。

12.承擔龍陵縣河長制工作領導小組辦公室的具體工作。組織實施全縣河（湖）長制的巡查、督察、督辦和考核等工作。

13.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置7個內設機構，包括：辦公室、組織人事股、規劃建設股、水政水資源管理股（水政監察大隊）、水土保持股、農村水利水電股、水旱災害防御及河湖管理股。我部門行政編制13名，其中：正科級領導職數1名，副科級領導職數4名。

所屬事業單位3個，分別是：

1.龍陵縣水資源管理中心

2.龍陵縣鎮安重點水源工程管理中心

3.龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心

我部門事業編制102名。龍陵縣水務局是縣政府的水行政主管部門，負責全縣水資源開發、利用、節約、保護和優化配置，主管全縣防汛抗旱，是涉水事務的綜合管理部門，統一管理全縣水務工作。

（三）重點工作概述

1.強化思想建設。一是深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想，把學習宣傳貫徹黨的十九屆六中全會精神和黨的二十大精神作為當前和今后的首要政治任務來抓，繼續深化學習習近平總書記系列重要講話精神和治國理政新思想，牢固樹立“四個意識”、堅定“四個自信”。二是持續抓好意識形態工作，繼續抓好全局黨員干部的政治理論學習，組織開展專題性系列教育活動，幫助和引導黨員干部樹立正確的人生觀，價值觀和權力觀，進一步增強政治敏銳性和政治鑒別力，充分發揮黨員的先鋒模范帶頭作用。

2.全面加快重點水利工程建設，確保水利投資任務順利完成。一是抓好重點項目建設工作，加快勐堆水庫、板場河水庫建設進度，實質性開工羊圈河、淘金河水庫；統籌推進龍陵縣岔河水庫除險加固工程、小型病險水庫除險加固工程、龍陵縣河道綜合治理工程等項目建設；二是加快項目前期工作，持續推進潞江壩大型灌區、大硝河水庫、勐堆水庫、淘金河水庫等重大項目前期工作，超前謀劃“四大工程”，盯質量、催進度，早落地。

3.做好水旱災害防御準備，確保人民群眾生命財產安全。一是做好全縣中小河流治理的規劃及項目推進工作，提高全縣中小河流的防洪能力；二是科學安排水庫及水電站安全度汛工作。嚴格調度運用計劃，嚴格執行汛限水位，嚴肅水庫巡查值守。三是加強水旱災害防災救災宣傳教育，不斷提高全社會風險意識和自救互救能力；四是做好山洪災害預警系統的建設及運行維護工作，以更好地服務于全縣山洪災害防御工作。

4.全面推進河湖長制工作，維護河湖健康生命。一是進一步理順體制，完善“河長制”制度。進一步明確責任，抓好落實，加強部門協調，進一步完善“河長制”管理工作。二是進一步壓實各級河湖長和有關部門的職責，形成黨政牽頭、部門協同，一級抓一級、層層抓落實的工作格局，健全河湖長聯席會議制度，強化督導檢查和考核問責，積極引導公眾參與監督。三是進一步開展清“四亂”行動，加強對全縣境內各河湖巡查的力度和密度，全面整治河湖管理保護方面存在的突出問題，加強河湖“四亂”清理整治、飲用水水源保護、整治入河湖污染源、河湖采砂管理等工作。

5.全面做好水利中心工作，不斷提升水利治理水平。一是提升農村供水保障能力。加快推進農村供水項目建設，按省、市時間節點要求，完成相關工作，解決全縣供水水源不穩定、因旱應急送水等農村供水保障問題。加快實施沿邊行政村供水工程建設。以水源穩定、水量水質達標為重點，加快5個抵邊行政村供水工程建設，全面提升抵邊行政村群眾供水保障水平。全面開展城鄉供水一體化建設。積極向上級部門爭取項目，實施城鎮管網延伸、水源連通、工程聯合、管網互聯等工程，不斷提升城鄉供水保障水平。二是全面加強水資源管理能力。全力完成縣域節水型社會達標建設工作及水資源管理重點工作“百日攻堅”專項整治行動工作。三是全面加強水利強監管能力。強化重點領域、重點項目、關鍵環節、重要時段安全生產監督管理工作，加大安全監督檢查和執法力度，對檢查出現的安全隱患按“四不放過”的原則，及時督促整改并跟蹤檢查落實；加強對生產建設項目事中事后監管，嚴格水土保持方案審批，開展生產建設項目水土保持監督檢查，做好生產建設項目水土保持設施自主驗收備案及核查工作。四是按時按質按量完成縣委縣政府交辦的各項工作任務。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共4個。其中：財政全額供給單位4個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位3個。截至2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制115人，其中：行政編制13人，工勤人員編制0人，事業編制102人。在職實有110人，其中：財政全額保障110人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員49人，其中：離休0人，退休49人。

車輛編制5輛，實有車輛5輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入16932820.84元，其中：一般公共預算16619926.84元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入180000元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入132894元。

與上年對比，比上年預算增加2860514.16元，同比增長20.33%，主要原因是人員經費支出和日常公用經費支出預算增加；事業收入、其他收入較上后純增。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入16619926.84元，其中:本年收入16619926.84元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款16619926.84元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增加2547620.16元，同比增長18.10%，主要原因是人員經費支出和日常公用經費支出預算增加。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入312894元，其中:事業收入180000元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入132894元，上年結轉0元。

與上年對比，比上年預算純增312894元，同比增長100%，主要是本年度非財政撥款收入未納入年初預算。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出16932820.84元。財政撥款安排支出16619926.84元，其中：基本支出16419926.84元，與上年對比，比上年預算增加2587620.16元，同比增長18.71%，主要是人員經費和公用經費增加；項目支出200000元，與上年對比，比上年預算減少40000.00元，同比下降17%，主要是農業節水重大工程養護經費減少。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排16419926.84元，其中：人員經費15106182.04元；公用經費1239500.80元；對個人和家庭補助經費74244.00元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計200000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目1個，資金共計200000.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會保障和就業支出1911510.25元；衛生健康支出1403279.58元；農林水支出13305137.01元。其中：2080501歸口管理的行政單位離退休26400.00元，用于退休行政人員公務經費、護理費；2080502事業單位離退休7800.00元，用于退休事業人員公務經費；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出1683782.40元，用于機關及事業在職人員基本養老保險繳費支出；2080506 機關事業單位職業年金繳費支出124083.85元，用于機關及事業人員職業年金繳費支出，2080801死亡撫恤69444.00元，用于遺囑補助。2101101行政單位醫療143115.70元，用于在職行政人員基本醫療保險繳費支出；2101102事業單位醫療655721.78元，用于在職事業人員基本醫療保險繳費支出；2101103公務員醫療補助552881.60元，用于機關及事業在職人員公務員醫療補助支出，2101199其他行政事業單位醫療支出51560.50元，用于在職、退休人員大病醫療保險和退休人員公務員醫療補助。2130301行政運行2555913.15元，用于在職行政人員工資、公務經費等；2130306水利工程運行與維護9575628.33元，用于在職事業人員工資、公務經費，水利項目資金；2130311水資源節約管理與保護1173595.53元，用于在職事業人員工資、公務經費。

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排312894.00元，其中：人員經費0元；公用經費312894.00元；對個人和家庭補助經費0元。

2.項目支出情況。

2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市人民政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業發展類項目0個，資金共計0元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額384375.00元，其中：政府采購貨物預算204375.00元、政府采購服務預算180000.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣水務局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計252000元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣水務局2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣水務局2023年公務接待費預算為72000.00元，與上年持平，國內公務接待批次約為140次，共計接待約630人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣水務局2023年公務用車購置及運行維護費為180000.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費180000.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2023年龍陵縣水務局共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排200000.00元，編制績效指標1個，其中：重點項目1個，財政預算安排200000.00元，編制績效指標1個。2023年龍陵縣水務局對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。

下一步，我單位將繼續推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執行情況動態監控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

1.項目名稱

龍陵縣河長制工作經費

2.立項依據

根據龍辦法﹝2017﹞37號《關于印發龍陵縣全面推行河長制的實施意見的通知》。

3.項目實施單位

龍陵縣水務局。

4.項目基本概況

全縣的河湖庫渠全面推行河長制，縣、鄉（鎮）級河長全面負責河長制工作的落實推進，組織制訂相應河湖庫渠河長工作計劃，建立健全相應河湖庫渠管理保護長效機制，推進相應湖河庫渠的突出問題整治、水污染綜合防治、巡查、檢查、水生態修復和保護管理，協調解決實際問題，定期檢查督導下級河長和相關部門履行工作職責，開展量化考核。

5.項目實施內容

負責縣河長制的日常工作。負責開展水資源管理保護、水調度、水文水資源監測、水功能區和跨界河流斷面水質水量監測。負責推進節水型社會和水生態文明建設。組織水域岸線保護和管理、河湖庫渠及水利工程劃界確權、河道采砂管理、水土流失治理等，依法查處水事違法違規行為。

6.資金安排情況

2023年下達龍陵縣水務局河長制工作經費200000.00元。

7.項目實施計劃

2023年撥付河長制工作經費200000.00元。

8.項目實施成效

通過項目實施，基本建立責任明確、協調有序、監管嚴格、保護有力的河湖庫渠管理機制。基本實現河暢、水清、岸綠、湖美目標。縣城集中式飲用水源地水質達標率100%，納入國家考核的地表水優良水體（達到或優于Ⅲ類）比例提升到90%以上。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費749268.24元，比上年預算減少25831.76元，同比下降3.33%，占基本支出的4.48％，主要是人員減少導致人員公務經費減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣水務局資產總額1001229.09元，其中，流動資產719666.27元，固定資產281558.82元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產4元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加1178.01元，其中固定資產增加10000.00元，流動資產減少8821.99元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。

第二部分龍陵縣水務局部門2023年部門預算表

預算表詳見附件

附件：龍陵縣水務局部門預算（預算公開表）

監督索引號53052300233200111