監督索引號53052300233200100000

目錄

第一部分龍陵縣水資源管理中心2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣水資源管理中心2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本級下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分龍陵縣水資源管理中心2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責全縣水資源管理、配置、節約和保護工作。

2.負責落實最嚴格水資源管理制度。

3.負責《中華人民共和國水法》及其水法規宣傳。

4.負責計劃用水和節約用水工作。

5.指導和推動節水型社會建設工作。

6.指導開展水資源有償使用工作。

7.完成上級部門交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我單位共設置2個內設機構，包括：辦公室、財務室。所屬事業單位0個。

（三）重點工作概述

1.落實最嚴格水資源管理制度。

2.做好《中華人民共和國水法》及其相關水法宣傳。

3.做好全縣計劃用水和節約用水。

4.每月不定期到各用水單位宣傳最嚴格的水資源管理政策，認真核查用水量。

5.及時足額收取各用水單位的水資源費，2022年完成上級下達水資源費征收任務1000萬元。

6.按時按質按量完成縣委、縣政府及上級主管部門交辦的各項工作任務。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制10人。在職實有10人，其中： 財政全額保障10人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入120.83萬元，其中：一般公共預算120.83萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加5.25萬元，增長率4.34%，主要原因分析事業人員年度薪級工資正常晉級及職稱晉級。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入120.83萬元，其中:本年收入120.83萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款120.83萬（本級財力120.83萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加5.25萬元，增長率4.34%，主要原因分析事業人員年度薪級工資正常晉級及職稱晉級。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出120.83萬元。財政撥款安排支出120.83萬元，其中：基本支出120.83萬元，與上年對比增加5.25萬元，主要原因分析事業人員年度薪級工資正常晉級及職稱晉級；項目支出0萬元，與上年對比無變動。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會保障和就業支出12.31萬元；衛生健康支出9.97萬元；農林水支出98.56萬元，其中：2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出12.31萬元；2101102事業單位醫療6.89萬元；2101103公務員醫療補助3.08萬元；2130311水資源節約管理與保護98.56萬元。

財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要用于機關事業單位人員經費和日常公務經費。其中：基本養老保險繳費12.31萬元；職工基本醫療保險繳費6.69萬元；公務員醫療補助3.08萬元；其他社會保障繳費0.81萬元；基本工資42.72萬元；津貼補貼4.70萬元；績效工資37.42萬元；年終一次性獎金3.56萬元；辦公費5.00萬元；差旅費3.00萬元；工會經費1.54萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣水資源管理中心2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元，較上年對比無變動，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣水資源管理中心2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年對比無變動。

（二）公務接待費

龍陵縣水資源管理中心2022年公務接待費預算為0萬元，與上年對比無變動。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣水資源管理中心2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，與上年對比無變動。其中：公務用車購置費0元，與上年對比無變動；公務用車運行維護費0元，與上年對比無變動。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位不涉及此項公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣水資源管理中心2022年機關運行經費安排0萬元，與上年對比無變動，主要原因分析龍陵縣水資源管理中心屬于事業單位，無機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣水資源管理中心資產總額11.5萬元，其中，流動資產0萬元，固定資產11.5萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加0.85萬元，其中固定資產增加0.85萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

第二部分龍陵縣水資源管理中心2022年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍陵縣水資源管理中心預算公開表

監督索引號53052300233200100111