監督索引號53052300233200300000

目錄

第一部分龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本級下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心2022年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責岔河水庫、段家壩水庫、小河水庫、二結河水庫安全運行管理。

2.負責水庫樞紐、庫區及引水干渠（含倒虹吸）的運行維護及管理。

3.負責水庫蓄水、防洪、水量調度、綠化、安全等工作。負責大壩安全監測、水清測報和水文觀測資料整編上報。

4.保護水質、水源林，控制和預防數控徑流區水土流失。

5.協調查處轄區內的涉水違法案件。

6.完成上級交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我單位共設置6個內設機構，包括：辦公室、財務室、段家壩水庫管理所、小河水庫管理所、岔河水庫管理所、二結河水庫管理所。

（三）重點工作概述

1.抓好水庫、渠道運行管理。實施重點水利工程維修養護項目。制訂小型水庫管理工作計劃，提升小型水庫規范化管理水平，年內完成岔河水庫、小河水庫維修養護工程，投資65萬元。其中：岔河水庫完成里外壩坡日常維護、防護欄維護、水庫閘門維護、管理所室內用電線路更新、綠勐大溝取水壩清淤及加固、綠勐大溝清淤及漏水點處理，計劃投資50萬元；小河水庫完成里外壩坡日常維護、防護欄建設、水庫閘門維護、三角堰維護、進庫道路維護、水庫日常檢查道路建設、水庫觀測設施設置、三村大溝清淤、三村大溝取水壩維護，計劃投資15萬元。

2.水利長效管護工程。完成所轄109.41km渠線日常運行維護，提高水利工程日常管護水平

3.抓好三村陡坡搶修工程管理。完成三村大溝陡坡（K0+100)段尾段除險加固，采用鋼筋砼澆筑陡坡底板的處理，修復長度275m、鋼筋5.15t、砼133m3，

4.加強專業技術知識培訓。針對水庫運行管理、工程測量、渠道巡視檢查等業務知識全年開展四期專業技術知識培訓，讓全體職工都能熟練掌握專業技能。

5.抓好安全生產工作。按照“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”的要求，嚴格落實安全生“一崗雙責”責任，落實全員安全生產責任制，確保安全生產形勢穩定。

6.嚴格落實防汛抗旱責任制。立足于防大汛、抗大旱，全面落實以行政首長負責制為核心的各項防汛抗旱責任制，明確各水庫管理所防汛責任人，確保2022年安全度汛。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制25人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制25人。在職實有22人，其中： 財政全額保障22人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中： 離休0人，退休2人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入252.99萬元，其中：一般公共預算252.99萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加9.45萬元，增長率3.73%，主要原因分析2022年度我單位新招錄事業人員3人，調出1人，退休1人，所以人員工資增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入252.99萬元，其中:本年收入252.99萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款252.99萬元（本級財力252.99萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元、收費成本補償0萬元，國有資源（資產）使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加9.45萬元，增長率3.73%，主要原因分析2022年度我單位新招錄事業人員3人，調出1人，退休1人，所以人員工資增加。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出252.99萬元。財政撥款安排支出252.99萬元，其中：基本支出252.99萬元，與上年對比增加9.45萬元，增長率3.73%，主要原因分析2022年度我單位新招錄事業人員3人，調出1人，退休1人，所以人員工資增加；項目支出0萬元，與上年對比持平。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會保障和就業支出27.37萬元；衛生健康支出21.02萬元；農林水支出204.60萬元，其中：2080502事業單位離退休0.08萬元；2080801死亡撫恤1.35萬元；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出25.94萬元；2101102事業單位醫療14.54萬元；2101103公務員醫療補助6.48萬元；2130306水利工程運行與維護204.60萬元。

財政撥款安排支出經濟科目分類情況，主要用于機關事業單位人員經費和日常公務經費。其中：基本養老保險繳費25.94萬元；職工基本醫療保險繳費14.10萬元；公務員醫療補助6.48萬元；其他社會保障繳費1.73萬元；基本工資77.92萬元；津貼補貼20.50萬元；績效工資77.08萬元；年終一次性獎金6.49萬元；辦公費7.28萬元；差旅費2.50萬元；電費2.50萬元；郵電費1.00萬元；會議費0.5萬元；公務接待費0.30萬元；工會經費3.24萬元；公務用車運行維護費4.00萬元；生活補助1.35萬元；其他商品和服務支出0.08萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計4.30萬元，較上年對比持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年對比持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心2022年公務接待費預算為0.30萬元，與上年對比持平，國內公務接待批次約為10次，共計接待約40人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心2022年公務用車購置及運行維護費為4.00萬元，與上年對比持平。其中：公務用車購置費0萬元，與上年對比持平；公務用車運行維護費4.00萬元，與上年對比持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位無重點項目預算。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心2022年機關運行經費安排0萬元，與上年對比持平，主要原因分析龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心屬于事業單位，無機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心資產總額17762.86萬元，其中，流動資產0萬元，固定資產17762.86萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0.0008萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加0萬元，其中固定資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

第二部分龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心2022年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍陵縣勐糯片區重點水源工程管理中心預算公開表

監督索引號53052300233200300111