監(jiān)督索引號(hào)53052300233200000

目錄

第一部分龍陵縣水務(wù)局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣水務(wù)局2022年部門預(yù)算表

1.財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

2.部門收入預(yù)算表

3.部門支出預(yù)算表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

6.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

7.基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

8.項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

9.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

11.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

12.部門政府采購(gòu)預(yù)算表

13.部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

14.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

16.新增資產(chǎn)配置表

第一部分龍陵縣水務(wù)局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家水利工作法律法規(guī)。

2.負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。擬訂水利發(fā)展規(guī)劃，組織編制重要江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防御洪水方案等重大水利規(guī)劃。按照規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施，加強(qiáng)水利工程建設(shè)管理。監(jiān)督管理水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。提出龍陵水利建設(shè)投資安排建議并加強(qiáng)財(cái)政性資金監(jiān)管。

3.負(fù)責(zé)水資源管理、配置、節(jié)約和保護(hù)工作。組織落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理制度，負(fù)責(zé)最嚴(yán)格水資源管理制度考核。負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用制度、水資源論證和防洪論證制度。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用與管理保護(hù)工作。

4.負(fù)責(zé)水旱災(zāi)害防御。對(duì)重要江河湖泊和重要水利工程實(shí)施防洪調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度。

5.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作、指導(dǎo)城鄉(xiāng)供水工作。

6.指導(dǎo)監(jiān)督水利設(shè)施、河湖水域及其岸線的管理保護(hù)與綜合利用。指導(dǎo)重要江河、湖泊整治。指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施具有控制性地跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及跨流域的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。管理水生態(tài)修復(fù)。

7.組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣水土保持工作。組織編制全縣水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)水土流失的綜合防治。負(fù)責(zé)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督檢查和水土保持設(shè)施自主驗(yàn)收的備案核查工作。指導(dǎo)并監(jiān)督全縣水土保持重點(diǎn)工程實(shí)施。

8.負(fù)責(zé)農(nóng)村水利和農(nóng)村水電的管理和改革。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。組織農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。按照規(guī)定指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，指導(dǎo)農(nóng)村水電建設(shè)管理。

9.負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水事糾紛，開展水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。

10．依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。組織指導(dǎo)水庫安全運(yùn)行監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。

11．組織開展水利科技和水利涉外事務(wù)。配合上級(jí)水利部門辦理國(guó)際河流有關(guān)涉外事務(wù)。

12.承擔(dān)龍陵縣河長(zhǎng)制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作。組織實(shí)施全縣河（湖）長(zhǎng)制的巡查、督察、督辦和考核等工作。

13.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、組織人事股、規(guī)劃建設(shè)股、水政水資源管理股（水政監(jiān)察大隊(duì)）、水土保持股、農(nóng)村水利水電股、水旱災(zāi)害防御及河湖管理股。

所屬事業(yè)單位3個(gè)，分別是：

1.龍陵縣水資源管理中心

2.龍陵縣鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心

3.龍陵縣勐糯片區(qū)重點(diǎn)水源工程管理中心

（三）重點(diǎn)工作概述

1.工作思路。進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，明確目標(biāo)任務(wù)。根據(jù)《2021年水利工作目標(biāo)任務(wù)書》，經(jīng)黨組研究，落實(shí)責(zé)任項(xiàng)目清單，對(duì)應(yīng)的承辦股室，按照分管領(lǐng)導(dǎo)掛鉤，明確具體的業(yè)務(wù)人員，將目標(biāo)任務(wù)落實(shí)到具體項(xiàng)目，把責(zé)任壓實(shí)到人到事。一是全力推進(jìn)項(xiàng)目前期工作；二是狠抓開工建設(shè)，加快工程進(jìn)度；三是積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金和投融。

2.目標(biāo)任務(wù)。龍陵縣水務(wù)局2022年預(yù)計(jì)新增水土流失治理面積36平方公里，累計(jì)治理水土流失面積達(dá)699.7平方公里，集中供水率97.62%，自來水普及率97.1%，水利化程度53.59%，龍陵縣7.21萬人、2.66萬頭大牲畜和10.1萬頭小牲畜用水水質(zhì)達(dá)標(biāo)率偏低的問題，保證項(xiàng)目區(qū)供水水質(zhì)達(dá)標(biāo)率高于全市平均水平，預(yù)計(jì)完成固定資產(chǎn)投資5.0億元以上。

3.重點(diǎn)項(xiàng)目措施。一是全力推進(jìn)項(xiàng)目前期工作。抓好保山市潞江大型灌區(qū)（龍陵片）項(xiàng)目、大硝河中型水庫、水磨房、中嶺崗、趕街坪子三座小（一）水庫前期工作、啟動(dòng)燒土峰、繞廊河及野牛壩三座小（二）型水庫前期工作；扎實(shí)推進(jìn)國(guó)土空間水利基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃落實(shí)落細(xì)。二是狠抓開工建設(shè)，加快工程進(jìn)度。持續(xù)續(xù)建勐堆水庫、板場(chǎng)河水庫、龍陵縣綠勐大溝灌區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、羊圈河水庫、龍陵縣健康小鎮(zhèn)溫泉引水項(xiàng)目等工程；實(shí)質(zhì)性開工建設(shè)龍陵縣淘金河水庫、龍陵縣三庫一線水系連通工程、龍陵縣岔河水庫除險(xiǎn)加固工程、龍陵縣臘勐松林小流域坡耕地水土流失綜合治理工程、龍陵縣蘇帕河大硝河段治理工程、潞江灌區(qū)（龍陵片）等一批重點(diǎn)工程；抓好保山市龍陵縣農(nóng)村供水保障專項(xiàng)行動(dòng)2022年項(xiàng)目實(shí)施。三是創(chuàng)新建管模式，積極籌措資金。積極探索，嘗試新的建管模式、投融資模式來建設(shè)水利工程。努力爭(zhēng)取中央資金；全力做好專項(xiàng)債申報(bào)使用；主動(dòng)與省水投公司對(duì)接洽談，積極爭(zhēng)取省級(jí)水利專項(xiàng)貸款資金；加快水利投融資體制改革，積極吸引社會(huì)投資，推動(dòng)農(nóng)村供水保障工程建設(shè)。水利投融資體制改革，加快水利融資平臺(tái)建設(shè)，細(xì)化水利建設(shè)金融支持、吸引社會(huì)資金的政策措施，拓寬水利投融資渠道。下一步將病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固、農(nóng)村飲水鞏固提升工程、連通工程和河道治理工程等項(xiàng)目的融資力度，有序有效推進(jìn)工程建設(shè)。

4.積極向上匯報(bào),爭(zhēng)取水利資金。積極向上爭(zhēng)取中央和省、市對(duì)龍陵水利建設(shè)資金的支持，積極協(xié)調(diào)爭(zhēng)取市、縣財(cái)政對(duì)水利建設(shè)的資金投入，整合涉水資金，繼續(xù)加大水利投融資體制改革，加快水利融資平臺(tái)建設(shè)，細(xì)化水利建設(shè)金融支持、吸引社會(huì)資金的政策措施，拓寬水利投融資渠道。

5.有序推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作。一是加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)相關(guān)法律法規(guī)的宣傳教育，切實(shí)增強(qiáng)廣大干部群眾的河(湖)庫渠管理保護(hù)的法治意識(shí)，廣泛動(dòng)員廣大干部群眾參與到環(huán)境治理活動(dòng)中來。建立健全區(qū)域間、部門間的河湖庫渠管理保護(hù)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。各地區(qū)各部門要切實(shí)加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)聯(lián)系，制定聯(lián)合執(zhí)法方案，組建綜合執(zhí)法隊(duì)伍，突出重點(diǎn)開展綜合執(zhí)法，推進(jìn)各地各部門聯(lián)合專項(xiàng)整治工作制度化常態(tài)化，切實(shí)形成聯(lián)防聯(lián)治高效聯(lián)動(dòng)的機(jī)制。二是持續(xù)抓好意識(shí)形態(tài)工作，繼續(xù)抓好全局黨員干部的政治理論學(xué)習(xí)，組織開展專題性系列教育活動(dòng)，幫助和引導(dǎo)黨員干部樹立正確的人生觀，價(jià)值觀和權(quán)力觀，進(jìn)一步增強(qiáng)政治敏銳性和政治鑒別力，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范帶頭作用，三是嚴(yán)格落實(shí)防汛抗旱工作責(zé)任制，進(jìn)一步健全和完善群防群測(cè)體系建設(shè)，不斷提高抵御自然災(zāi)害的能力和水平；四是繼續(xù)抓好安全生產(chǎn)工作，持續(xù)加強(qiáng)安全宣傳教育培訓(xùn)工作，牢固樹立“抓培訓(xùn)就是保安全”的意識(shí)。五是積極配合縣內(nèi)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持及水政水資源管理工作，提高永續(xù)發(fā)展能力。六是按時(shí)按質(zhì)按量完成縣委、縣政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共4個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位4個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位3個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制115人，其中：行政編制13人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制102人。在職實(shí)有111人，其中：財(cái)政全額保障111人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員46人，其中：離休0人，退休46人。

車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入1407.23萬元，其中：一般公共預(yù)算1407.23萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比減少77.71萬元，下降5.23%，主要原因2021年末在職人員較上年減少4人。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入1407.23萬元，其中:本年收入1407.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1407.23萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比減少77.71萬元，下降5.23%，主要原因是本2021年末在職人員較上年減少4人。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出1407.23萬元。財(cái)政撥款安排支出1407.23萬元，其中：基本支出1383.23萬元，與上年對(duì)比減少101.71萬元，下降6.85%，主要原因是2021年末在職人員較上年減少4人；項(xiàng)目支出24萬元，與上年對(duì)比純?cè)?4萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是財(cái)政年初預(yù)算安排河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)5萬元，小型水庫運(yùn)行維護(hù)管理費(fèi)19萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出152.96萬元；衛(wèi)生健康支出111.83萬元；農(nóng)林水支出1142.44萬元。其中：2080501歸口管理的行政單位離退休1.32萬元，用于退休行政人員公務(wù)經(jīng)費(fèi)、護(hù)理費(fèi)；2080502事業(yè)單位離退休1.08萬元，用于退休事業(yè)人員公務(wù)經(jīng)費(fèi)；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出138.12萬元，用于機(jī)關(guān)及事業(yè)在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.5萬元，用于機(jī)關(guān)及事業(yè)人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出，2080801死亡撫恤6.94萬元，用于遺囑補(bǔ)助。2101101行政單位醫(yī)療14.57萬元，用于在職行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療62.73萬元，用于在職事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助34.53萬元，用于機(jī)關(guān)及事業(yè)在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。2130301行政運(yùn)行232.23萬元，用于在職行政人員工資、公務(wù)經(jīng)費(fèi)等；2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)811.64萬元，用于在職事業(yè)人員工資、公務(wù)經(jīng)費(fèi)，水利項(xiàng)目資金；2130311水資源節(jié)約管理與保護(hù)98.56萬元，用于在職事業(yè)人員工資、公務(wù)經(jīng)費(fèi)。

財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)和日常公務(wù)經(jīng)費(fèi)。其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)138.12萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)75.10萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助34.53萬元；職業(yè)年金繳費(fèi)5.5萬元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)8.18萬元；基本工資441.81萬元；津貼補(bǔ)貼170.33萬元；績(jī)效工資339.90萬元，年終一次性獎(jiǎng)金36.82萬元；辦公費(fèi)28.36萬元；差旅費(fèi)12.9萬元；水費(fèi)0.2萬元；電費(fèi)5.4萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)17.26萬元；公務(wù)接待費(fèi)7.2萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬元；會(huì)議費(fèi)0.5萬元；郵電費(fèi)3.8萬元；勞務(wù)費(fèi)11.96萬元；其他交通費(fèi)18.02萬元；生活補(bǔ)助6.94萬元；其他商品和服務(wù)支出2.4萬元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)公開事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額28.1萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算28.1萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍陵縣水務(wù)局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)25.2萬元，較上年增加1.9萬元，增長(zhǎng)8.15%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

龍陵縣水務(wù)局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣水務(wù)局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為7.2萬元，較上年減少0.1萬元，下降1.37%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次約為130次，共計(jì)接待約600人次。

公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的原因：本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)，加強(qiáng)管理，精打細(xì)算，增收節(jié)支，專款專用，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)，建立健全支出報(bào)銷審批制度。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣水務(wù)局2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為18萬元，較上年增加2萬元，增長(zhǎng)12.5%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬元，較上年增加2萬元，增長(zhǎng)12.5%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的原因：根據(jù)《龍陵縣公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于龍陵縣水務(wù)局調(diào)配所屬二級(jí)單位公務(wù)用車的批復(fù)》（龍公車復(fù)〔2021〕15號(hào)）要求，同意將原龍陵縣農(nóng)村飲水安全管理中心公務(wù)用車云MB1899調(diào)配至龍陵縣鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心管理使用，因此本年度龍陵縣水務(wù)局所屬二級(jí)單位龍陵縣鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算較上年增加2萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2022年龍陵縣水務(wù)局共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排24萬元，編制績(jī)效指標(biāo)2個(gè)。其中：重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排24萬元，編制績(jī)效指標(biāo)2個(gè)，2022年龍陵縣水務(wù)局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績(jī)效理念。

項(xiàng)目一：

1.項(xiàng)目名稱

農(nóng)業(yè)節(jié)水重大工程養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)

2.立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)《龍陵縣人民政府會(huì)議紀(jì)要龍陵縣第十屆人民政府第21次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要的通知》（龍政會(huì)紀(jì)﹝2020﹞4號(hào)），《龍陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)2020年度糧食行政首長(zhǎng)責(zé)任制考評(píng)反饋問題整改方案的通知》。

3.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣水務(wù)局。

4.項(xiàng)目基本概況

將全縣納入改革范圍的每件水利工程運(yùn)行管理工作經(jīng)費(fèi)19萬元，統(tǒng)一納入年初預(yù)算。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

專項(xiàng)用于全縣水利工程運(yùn)行管理，嚴(yán)格按照糧食行政首長(zhǎng)責(zé)任制考評(píng)反饋問題整改落實(shí)，將農(nóng)業(yè)節(jié)水重大工程養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算，并形成長(zhǎng)效機(jī)制。

6.資金安排情況

2022年下達(dá)龍陵縣水務(wù)局農(nóng)業(yè)節(jié)水重大工程養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)19萬元。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

全縣共有中型水庫4座，小（一）型水庫11座，中型水庫按2萬元/座，小（一）型水庫按1萬元/座的標(biāo)準(zhǔn)支付，共計(jì)支付農(nóng)業(yè)節(jié)水重大工程養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)19萬元。

8.項(xiàng)目實(shí)施成效

通過項(xiàng)目實(shí)施，有效解決全縣灌區(qū)干旱缺水的面貌，使規(guī)劃區(qū)水利化程度得到較大幅度的提高，對(duì)改善當(dāng)?shù)刈魑锕喔葪l件，增加農(nóng)作物產(chǎn)量，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)地方社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面都將起到有力推動(dòng)作用，有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和良好的社會(huì)效益。

項(xiàng)目二：

1.項(xiàng)目名稱

龍陵縣河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)

2.立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)龍辦法﹝2017﹞37號(hào)《關(guān)于印發(fā)龍陵縣全面推行河長(zhǎng)制的實(shí)施意見的通知》。

3.項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣水務(wù)局。

4.項(xiàng)目基本概況

全縣的河湖庫渠全面推行河長(zhǎng)制，縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級(jí)河長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)河長(zhǎng)制工作的落實(shí)推進(jìn)，組織制訂相應(yīng)河湖庫渠河長(zhǎng)工作計(jì)劃，建立健全相應(yīng)河湖庫渠管理保護(hù)長(zhǎng)效機(jī)制，推進(jìn)相應(yīng)湖河庫渠的突出問題整治、水污染綜合防治、巡查、檢查、水生態(tài)修復(fù)和保護(hù)管理，協(xié)調(diào)解決實(shí)際問題，定期檢查督導(dǎo)下級(jí)河長(zhǎng)和相關(guān)部門履行工作職責(zé)，開展量化考核。

5.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

負(fù)責(zé)縣河長(zhǎng)制的日常工作。負(fù)責(zé)開展水資源管理保護(hù)、水調(diào)度、水文水資源監(jiān)測(cè)、水功能區(qū)和跨界河流斷面水質(zhì)水量監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)推進(jìn)節(jié)水型社會(huì)和水生態(tài)文明建設(shè)。組織水域岸線保護(hù)和管理、河湖庫渠及水利工程劃界確權(quán)、河道采砂管理、水土流失治理等，依法查處水事違法違規(guī)行為。

6.資金安排情況

2022年下達(dá)龍陵縣水務(wù)局河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)5萬元。

7.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2022年撥付河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)5萬元。

8.項(xiàng)目實(shí)施成效

通過項(xiàng)目實(shí)施，基本建立責(zé)任明確、協(xié)調(diào)有序、監(jiān)管嚴(yán)格、保護(hù)有力的河湖庫渠管理機(jī)制。基本實(shí)現(xiàn)河暢、水清、岸綠、湖美目標(biāo)。縣城集中式飲用水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%，納入國(guó)家考核的地表水優(yōu)良水體（達(dá)到或優(yōu)于Ⅲ類）比例提升到90%以上。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

龍陵縣水務(wù)局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排77.51萬元，與上年對(duì)比減少2.03萬元，下降2.55%，主要原因是2021年末在職人員較上年減少4人。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣水務(wù)局資產(chǎn)總額100萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)64.82萬元，固定資產(chǎn)31.18萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.0004萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少12.25萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少0.36萬元，固定資產(chǎn)減少11.89萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分龍陵縣水務(wù)局部門2022年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

附件：龍陵縣水務(wù)局部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號(hào)53052300233200111