龍陵縣水務(wù)局水資源管理站2019年部門預(yù)算編制說明

目 錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）因公出國（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)

六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

八、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況

（四）國有資產(chǎn)占用情況

九、名詞解釋

十、2019年部門預(yù)算公開表

龍陵縣水務(wù)局水資源管理站2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)節(jié)約用水、供水、水資源調(diào)查、統(tǒng)計、規(guī)劃及水量分配方案的制定。

（2）管理和保護(hù)好本縣的水資源，保障和促進(jìn)水資源的合理開發(fā)利用與保護(hù)，充分發(fā)揮水資源的綜合效益。進(jìn)行《中華人民共和國水法》以及其它水法規(guī)的宣傳工作。嚴(yán)格按照文件中所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)定額和依據(jù)來征收水資源費(fèi)，收繳的水資源費(fèi)按比例全額實行依法管理，分級上繳。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣水務(wù)局水資源管理站于1998年3月正式成立，屬龍陵縣水務(wù)局二級事業(yè)單位，核定編制5名。機(jī)構(gòu)設(shè)置為：水資源管理辦公室、水資源費(fèi)征收辦公室。是縣政府的水行政主管部門，負(fù)責(zé)全縣水資源開發(fā)、利用、節(jié)約、保護(hù)和優(yōu)化配置。

（三）重點工作概述

本單位嚴(yán)格按照縣委、縣政府及上級主管部門的要求，2019年主要抓好以下方面的重點工作：

（1）進(jìn)一步落實最嚴(yán)格水資源管理制度，完善河道采砂監(jiān)管機(jī)制和取水許可、入河排污口監(jiān)管工作。

（2）縣域內(nèi)河、胡、庫水環(huán)境管理及水功能區(qū)水資源保護(hù)管理。

（3）嚴(yán)格按照河長制行動計劃和各項配套制度，著力抓好河湖庫渠綜合治理工作，確保全縣河湖庫渠治理取得明顯成效。

（4）每月不定期到各用水單位宣傳最嚴(yán)格的水資源管理政策，認(rèn)真核查用水量。

（5）及時足額收取各用水單位的水資源費(fèi)，2019年上級下達(dá)水資源費(fèi)征收任務(wù)1000萬元。

（6）按時按質(zhì)按量完成縣委、縣政府及上級主管部門交辦的各項工作任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制5人。在職實有5人，其中：財政全供養(yǎng) 5人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入 548162.52元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款548162.52元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 548162.52元，其中:本年收入548162.52元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款548162.52元（本級財力548162.52元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 548162.52元。財政撥款安排支出 548162.52元，其中，基本支出548162.52元，項目支出0元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：208社會保障和就業(yè)支出66004.80元，其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出66004.80元。

210衛(wèi)生健康支出38932.76元，其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療25731.80元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助13200.96元。

213農(nóng)林水支出443224.96萬元，其中：2130311水資源節(jié)約管理與保護(hù)443224.96萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組，其中：基本支出548162.52元，其中：工資福利支出為501562.04元（其中：基本工資166632.00元，津貼補(bǔ)貼96132.00元，績效工資127260.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)66004.80元，職工基本醫(yī)療保險繳24751.80元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)13200.96，工傷保險330.02元，生育保險3960.29元，失業(yè)保險2310.17元，醫(yī)療費(fèi)980元）；商品和服務(wù)支持46600.48元（其中：辦公費(fèi)25000元，差旅費(fèi)15000元，工會經(jīng)費(fèi)6600.48元）。

項目支出0萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年龍陵縣水務(wù)局水資源管理站部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%，無增減變動。

（一）因公出國（境）費(fèi)

安排因公出國（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%，無增減變動。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

安排公務(wù)接待費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%，無增減變動。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)

安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，增（減）0元，同比增長（下降）0%，無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，增（減）0元，同比增長（下降）0%，無增減變動。

六、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算變動情況及主要原因）

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為548162.52元，比上年預(yù)算增加82315.80元，同比增長17.67%，主要變動原因為2018年12月調(diào)增基本工資及艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，致使工資福利支出增加。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%，無增減變動。

八、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)40000.00元，比上年預(yù)算增加40000.00元，同比增加100%，占基本支出的7.3％，主要變動原因為2018年年初預(yù)算無運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購安排情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年龍陵縣水務(wù)局水資源管理站采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況

2019年龍陵縣水務(wù)局水資源管理站無納入財政預(yù)算安排的項目，不涉及項目績效目標(biāo)公開等事項。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

十、2019年預(yù)算公開表

01.部門收支總體情況表 1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表1-3

04.部門支出總體情況表（按經(jīng)濟(jì)科目分類） 1-4

05.部門財政撥款收支總體情況表 1-5

06.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-6

07.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-7

08.部門政府性基金預(yù)算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況表 1-9

10.項目支出績效目標(biāo)表（縣本級）1-10

11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11

12.政府采購預(yù)算表 1-12