龍陵縣水務局三庫一線水利管理處

2019年部門預算編制說明

目 錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、“三公”經費預算情況

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車運行維護及購置費

六、市對下專項轉移支付情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）重點項目預算績效目標編制情況

（四）國有資產占用情況

九、名詞解釋

十、2019年部門預算公開表

龍陵縣水務局三庫一線水利管理處2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執行國家水行政的方針、政策和法規；貫徹落實縣委、縣政府及縣水務局的各項工作安排、規劃和部署。

2.負責岔河水庫、小河水庫、二結河水庫的安全運行及日常維護管理，執行縣防洪辦相關統籌，確保水庫下游防洪安全。

3.負責各輸水干渠（包括綠勐大溝、河尾大溝、安平大溝、勐糯倒虹吸及南北干渠）的運行管理及日常維護，同時負責灌區內農業生產用水及勐糯工業生產用水的調配管理。

4.協同上級部門，做好生活、生產經營和生態環境用水的統籌協調和保障，水資源保護，防治水旱災害、水利突發事件的應急處理，節約用水等相關工作。

5.負責勐糯的集鎮供水（壩子片區）管理及人畜飲水工程（東山片區）管理，自來水水費的征繳入庫。

6.對產權內的國有資產（包括水庫大壩及其基礎設施、供水管道及引水干渠等）進行管理及維護。

7.承辦縣委、縣人民政府及縣水務局交辦的其他事項

（二）機構設置情況

管理處設有辦公室、工程科、財務室、岔河水庫管理所、小河水庫管理所、二結河水庫管理所及三村水廠、工會辦公室、黨支部等機構。

（三）重點工作概述

我單位主要負責岔河水庫、小河水庫及二結河水庫的日常運行維護與管理工作，保障水庫安全高效運行；負責片區人畜飲水的供水工作，保障居民日常生活用水的安全及需求；嚴格按照上級河長制、防洪辦公室的相關要求做好各項水利工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個,下設1個單位，為龍陵縣水務局三庫一線水利管理處。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位1個。截至2018年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制 0人，事業編制23人。在職實有22人，其中：財政全供養 22人，財政部分供養0人，非財政供養0人。離退休人員 1人，其中：離休 0人，退休1人。車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 2401541.98元，其中：一般公共預算財政撥款2401541.98元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入2401541.98元，其中:本年收入2401541.98元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2401541.98元（本級財力2401541.98元，專項收入0元，執法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出2401541.98元。財政撥款安排支出 2401541.98元，其中，基本支出2401541.98元，項目支出0元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：2080502事業單位離退休400元；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出309175.20元；2101102事業單位醫療120644.70元；2101103公務員醫療補助61835.04元；2130306水利工程運行與維護1909487.04元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組，主要用于：財政撥款支出2401541.98元（其中：基本支出2401541.98元，項目支出0元）。301工資福利支出2356448.46元（其中30101基本工資758880元；30102津貼補貼471456元；30107績效工資603540元；30108機關事業單位基本養老保險繳費309175.20元；30110職工基本醫療保險繳費115940.70元；30111公務員醫療補助繳費61835.04元；30112其他社會保障繳費30917.52；30114醫療費4704元；）；302商品和服務支出31317.52元（其中30228工會經費30917.52元；30299其他商品和服務支出400元；）；303對個人和家庭的補助支出13776元（其中30305生活補助13776元）。

五、“三公”經費預算情況

2019年龍陵縣水務局三庫一線水利管理處“三公”經費財政撥款預算安排3400元，比上年預算增加0元，同比增長0%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預算增0元，同比增長0%。

（二）公務接待費

安排公務接待費0元，比上年預算增0元，同比增長0%。。

（三）公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費3400元，比上年預算增0元，同比增長0%，其中：公務用車購置費0元，增0元，同比增長0%；公務用車運行維護費3400元，增0元，同比增長0%。

六、對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2019年年初預算數為2401541.98元，比上年預算增356387.26元，同比增長17.43%，主要是人員工資上調導致工資數額、社會保險繳費數額及工會經費數額增長。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。

（二）項目支出：2019年年初預算數為0元，比上年預算增0元，同比增長0%。我單位無納入部門預算的項目支出。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費0元，比上年預算增0元，同比增長0%，占基本支出的0％，主要是我單位為龍陵縣水務局下設二級預算單位，無機關運行經費安排。

（二）政府采購安排情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，2019年龍陵縣水務局三庫一線水利管理處及所轄各預算單位采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）重點項目預算績效目標編制情況

2019年龍陵縣水務局三庫一線水利管理處無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。

（四）國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

十、2019年預算公開表

01.部門收支總體情況表 1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表1-3

04.財政撥款支出明細表（按經濟科目分類） 1-4

05.部門財政撥款收支總體情況表 1-5

06.部門一般公共預算支出情況表1-6

07.部門一般公共預算基本支出情況表1-7

08.部門基金預算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表 1-9

10.對下績效目標表（縣本級）1-10

11.部門整體支出績效目標1-11

12.政府采購預算表 1-12