監(jiān)督索引號53052300233200000

龍陵縣水務(wù)局2019年部門預(yù)算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

（一）因公出國（境）費

（二）公務(wù)接待費

（三）公務(wù)用車運行維護(hù)及購置費

六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

八、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

（二）政府采購預(yù)算情況

（三）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況

（四）國有資產(chǎn)占用情況

九、名詞解釋

十、2019年部門預(yù)算公開表

龍陵縣水務(wù)局2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)貫徹實施《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國防洪法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國水污染防治法》等涉水的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，參與制定地方性涉水政策法規(guī)，并監(jiān)督實施。實行依法治水、依法管水。

2、組織制定全市縣水務(wù)發(fā)展規(guī)劃、中長期計劃和年度計劃并監(jiān)督實施；組織制訂全縣主要河道、水庫、沖壩的區(qū)域綜合治理規(guī)劃，水資源保護(hù)、防洪、排澇、供水、節(jié)水、水土保持等專業(yè)規(guī)劃；組織有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃，城市規(guī)劃及重大建設(shè)項目中有關(guān)涉水項目的論證工作。

3、統(tǒng)一管理全縣水資源（含空中水、地表水、地下水）；組織擬定全縣水中長期供求計劃，水量分配方案并監(jiān)督實施；組織實施取水許可制度和水資源費征收工作；負(fù)責(zé)地下水儲量審查、水功能區(qū)劃分和水域的水量、水質(zhì)監(jiān)測工作；組織發(fā)布全縣水資源公報、水質(zhì)簡報等；審定水域納污能力，提出限制排污總量的方案并監(jiān)督實施。

4、負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)供水、排水、污水處理和回用以及地下水回灌等設(shè)施的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)供、排水等涉水事務(wù)的行業(yè)管理；統(tǒng)一管理城鄉(xiāng)計劃用水、節(jié)約用水工作，制訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督實施。

5、負(fù)責(zé)全縣水行政執(zhí)法和水政監(jiān)察隊伍的建設(shè)和管理工作；依法或受上級水行政主管部門、縣政府委托協(xié)調(diào)部門之間及鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的水事糾紛；查處水事案件；負(fù)責(zé)有關(guān)水行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作；負(fù)責(zé)法律、法規(guī)等確定的水行政性規(guī)費征收，水利工程水費的計收和使用管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)系統(tǒng)灌溉水費方案制定和征收使用、管理。

6、負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理全縣范圍內(nèi)的河道、水庫、塘壩、溝渠等水域及其提防、岸線和橋、涵、閘、站、壩等水工程的維修和養(yǎng)護(hù)；加強各類水利設(shè)施的管理和保護(hù)；搞好綜合治理和開發(fā)利用。

7、負(fù)責(zé)全縣水務(wù)系統(tǒng)財務(wù)會計和審計工作；會同有關(guān)部門研究制訂有關(guān)水價、水費等方面政策；負(fù)責(zé)有關(guān)水務(wù)資金的計劃、使用、管理及內(nèi)審監(jiān)督；負(fù)責(zé)水務(wù)國有資產(chǎn)保值增值的管理和監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)水利經(jīng)濟(jì)的行業(yè)管理。

8、負(fù)責(zé)組織水工程建設(shè)目標(biāo)任務(wù)的實施；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)農(nóng)村水利計劃的實施；研究制定水土保持規(guī)劃措施并組織實施；全面加強全縣農(nóng)村水務(wù)服務(wù)體系建設(shè)，組織水務(wù)科技教育和培訓(xùn)，積極推廣應(yīng)用新科技、新工藝、新材料、大力推進(jìn)對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作。

9、指導(dǎo)全縣水工程的基本建設(shè)工作。組織編制、審查全縣水工程建設(shè)項目建設(shè)書、可行性研究報告。負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)城市建設(shè)中涉及水工程設(shè)施的配套工作，組織重點水工程建設(shè)項目的實施。

10、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和局屬單位的人事、勞動工資、機(jī)構(gòu)編制管理工作和全縣水務(wù)行業(yè)的職工隊伍建設(shè)。

11、承擔(dān)市防汛防旱指揮部的日常工作；編制全縣防洪排澇抗災(zāi)預(yù)案，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全市防汛防旱工作。

12、負(fù)責(zé)河長制工作具體組織實施，落實總河長、副總河長和河長確定的事宜，落實總督察、副總督察交辦的事項以及聯(lián)席會議確定的事宜。

13、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣水務(wù)局于1975年2月正式成立，為行政事業(yè)性單位，級別為正科，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：辦公室、計劃財務(wù)股、組織人事股、水政水資源管理股、水土保持辦公室、防汛抗旱辦公室、基建電力股、河長制辦公室八個行政股室。所屬股級事業(yè)單位具體為：工程管理站、勘測設(shè)計隊、水質(zhì)檢測中心、工程質(zhì)量監(jiān)督管理站、財務(wù)核算中心、水資源管理站、鎮(zhèn)安重點水源工程管理中心、勐糯三庫一線水庫管理處，其中：工程管理站、勘測設(shè)計隊、水質(zhì)檢測中心、工程質(zhì)量監(jiān)督管理站、財務(wù)核算中心納入局機(jī)關(guān)核算，水資源管理站、鎮(zhèn)安重點水源工程管理中心、勐糯三庫一線水庫管理處，獨立核算。水務(wù)局是縣政府的水行政主管部門，負(fù)責(zé)全縣水資源開發(fā)、利用、節(jié)約、保護(hù)和優(yōu)化配置，主管全縣防汛防旱，是涉水事務(wù)的綜合管理部門，統(tǒng)一管理全縣水務(wù)工作

（三）重點工作概述

（一）著力抓好水利投資。2019年計劃完成水利固定資產(chǎn)投資25250萬元。一是開工建設(shè)板場河水庫，計劃完成投資10000萬元；二是開工建設(shè)勐堆水庫，計劃投資5000萬元；三是開工建設(shè)勐糯江中山坡耕地水土流失治理項目，計劃完成投資1250萬元；四是開工建設(shè)2019年農(nóng)村人飲水質(zhì)提升工程，計劃完成投資5000萬元；五是開工建設(shè)龍陵縣2019年山區(qū)小水網(wǎng)項目，計劃完成投資2000萬元；六是加快推進(jìn)尹家田段河道治理項目，計劃完成投資2000萬元。

（二）著力抓好項目前期。一是啟動大硝河水庫可研報告編制工作；二是完成柳樹河水庫、羊圈河水庫的初步設(shè)計報告報批工作；三是完成八零八水庫至濫壩寨、大龍連通工程，龍陵縣三庫一線水系連通工程初步設(shè)計報告報批工作；四是完成三岔河水庫安全鑒定工作；五是繼續(xù)配合上級部門做好流域規(guī)劃、地區(qū)規(guī)劃和各類專業(yè)規(guī)劃。六是繼續(xù)做好全縣涉水部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)技術(shù)支持，為全縣向上級爭取項目資金提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

（三）著力抓好水利改革工作。一是嚴(yán)格按照《加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)水價綜合改革的實施意見》、《龍陵縣農(nóng)業(yè)水價綜合改革實施方案》、《龍陵縣水利工程水價改革實施方案》、《龍陵縣農(nóng)村小型水利工程確權(quán)發(fā)證實施方案》4個方案要求，著力推進(jìn)水價改革工作；二是按照“先建機(jī)制、后建工程”、“先建后補、民辦公助”的水利改革要求，全力推動農(nóng)田水利改革工作；三是進(jìn)一步落實最嚴(yán)格水資源管理制度，推進(jìn)河道采砂、取水許可、入河排污口監(jiān)管工作進(jìn)一步規(guī)范。

（四）著力抓好其他重點工作。一是抓好河（湖）長制工作，著力推進(jìn)河湖庫渠綜合治理，確保工作取得實效；二是嚴(yán)格落實防汛抗旱工作責(zé)任制，進(jìn)一步健全和完善群防群測體系建設(shè)，不斷提高抵御自然災(zāi)害的能力和水平；三是繼續(xù)抓好安全生產(chǎn)工作，確保群眾生命財產(chǎn)安全和各項水利工程質(zhì)量安全。四是積極配合縣內(nèi)開發(fā)建設(shè)項目水土保持及水政水資源管理工作，提高永續(xù)發(fā)展能力。五是積極探索水利投融資機(jī)制，加強水利融資能力建設(shè)。六是按時按質(zhì)按量完成縣委、縣政府交辦的各項工作任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共4個,下設(shè)3個二級單位，分別是龍陵縣水務(wù)局水資源管理站、鎮(zhèn)安重點水源管理中心、龍陵縣水務(wù)局三庫一線管理處。其中：財政全供給單位4個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位3個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制135人，其中：行政編制21人，事業(yè)編制114人。在職實有121人，其中：財政全供養(yǎng)121人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員30人，其中：離休0人，退休0人。遺屬補助9人。護(hù)理費補助1人。車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入14220881.1元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款14220881.1元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入14220881.1元，其中:本年收入14220881.1元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款14220881.1元（本級財力0元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 14220881.1元。財政撥款安排支出 14220881.1元，其中，基本支出14220881.1元，項目支出0元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

208社會保障和就業(yè)支出1768978.8元。其中2080501歸口管理的行政單位離退休54592元，2080502事業(yè)單位離退休7200元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支1662832.8元，2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出44354元，

210衛(wèi)生健康支出979844.86元。其中2101101行政單位醫(yī)療132635.1元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療514643.2元，公務(wù)員醫(yī)療補助332566.56元，

213農(nóng)林水支出11472057.44元；其中2130301行政運行2859282.4元，2130306水利工程運行與維護(hù)8169550.08元，2130311水資源節(jié)約管理與保護(hù)443224.96元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組經(jīng)濟(jì)科目分組，主要用于基本支出14220881.10元：其中工資福利支出13083219.82元（其中納入工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)7203504元，未納入工資統(tǒng)發(fā)的獎勵性績效3036360元，養(yǎng)老保險財政配套1662832.80元，職業(yè)年金繳費44354元，職工基本醫(yī)療保險繳費623562.30元，其他社會保險繳費156324.16元，工傷保險8314.17元，生育保險99769.97元，失業(yè)保險48240.02元，醫(yī)療費23716元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費332566.56元），商品服務(wù)支出1076893.28元（其中辦公費225000元，咨詢費10000元，手續(xù)費600元，水費2500元，電費24000元，郵電費11000元，差旅費149300元，培訓(xùn)費8000元，會議費21000元，公務(wù)接待費75000元，勞務(wù)費70000元，公務(wù)用車運行維護(hù)費95000元，工會經(jīng)費166283.28元，公務(wù)用車租車費20210元，其他商品服務(wù)支出14800元，公務(wù)交通補助184200元。），對個人和家庭的補助支出60768元（其中退休職工護(hù)理費4800元，遺屬補助55968元）。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2019年龍陵縣水務(wù)局“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排170000元，比上年預(yù)算增13900元，同比增長8.9%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元。

（二）公務(wù)接待費

安排公務(wù)接待費75000元，與上年持平，本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)格公務(wù)接待，接待費不增加。

（三）公務(wù)用車運行維護(hù)及購置費

安排公務(wù)用車運行維護(hù)及購置費95000元，比上年預(yù)算增13900元，同比增長8.9%，其中：公務(wù)用車購置費0元；公務(wù)用車運行維護(hù)費95000元，增13900元，同比增長8.9%，主要是開展脫貧攻堅工作，公車使用頻率較上年大幅增加，加之公務(wù)用車?yán)匣S修維護(hù)運行成本增加。

六、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為14220881.1元，比上年預(yù)算增1392508.82元，同比增長10.85%，主要是增加的原因是工資調(diào)增，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療、大病醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)保、工傷、生育、失業(yè)保險等單位部分等繳費增加。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0元，與上年持平。

八、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機(jī)關(guān)運行經(jīng)費812301.36元，比上年預(yù)算增16836.20元，同比增2.1%，占基本支出的5.6％，主要是人員增加。

（二）政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年龍陵縣水務(wù)局及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

（三）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況

2019年龍陵縣水務(wù)局無納入財政預(yù)算安排的項目，不涉及項目績效目標(biāo)公開等事項

（四）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

十、2019年預(yù)算公開表

01.部門收支總體情況表 1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表1-3

04.部門支出總體情況表（按經(jīng)濟(jì)科目分類） 1-4

05.部門財政撥款收支總體情況表 1-5

06.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-6

07.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-7

08.部門政府性基金預(yù)算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表 1-9

10.項目支出績效目標(biāo)表（縣本級）1-10

11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11

12.政府采購預(yù)算表 1-12

監(jiān)督索引號53052300233200111