龍陵縣水務局水資源管理站2018年部門預算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

八、項目支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

為加強水資源的統一管理，保障和促進水資源的合理開發利用與保護，充分發揮水資源的綜合效益,認真履行自己的職責，水資源管理站主要從以下方面做好本縣的水資源管理工作：

1、負責本縣內水資源管理和保護。

2、負責《中華人民共和國水法》及其水法規的宣傳工作。

3、負責節約用水、供水、水資源調查、統計、規劃及水量分配方案的制訂。

4、嚴格按照文件中所規定的標準來征收水資源費，收繳的水資源費按比例全額實行依法管理，分級上繳。

（二）機構設置情況

龍陵縣水務局水資源管理站于1998年3月正式成立，為水務局下屬二級事業單位，機構設置為：水資源管理辦公室、水資源費征收辦公室。是縣政府的水行政主管部門，負責全縣水資源開發、利用、節約、保護和優化配置，主管全縣防汛防旱，是涉水事務的綜合管理部門，統一管理全縣水務工作

（三）重點工作概述

本單位嚴格按照縣委，政府及上級主管部門的要求，2018年主要從以下方面開展我縣水資源管理的各項工作：

1、進一步落實最嚴格水資源管理制度，完善河道采砂監管機制和取水許可、入河排污口監管工作。

2、縣域內河、胡、庫水環境管理。

3、縣域內水功能區水資源保護管理。

4、嚴格按照河長制行動計劃和各項配套制度，著力抓好河湖庫渠綜合治理工作，確保全縣河湖庫渠治理取得明顯成效。

5、每月不定期到各用水單位宣傳最嚴格的水資源管理政策，認真核查用水量。

6、及時足額收取各用水單位的水資源費，2018年上級下達水資源費征收任務1000萬元。

7、全力抓好其他各項重點工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位1個。截至2017年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制 0人(其中暫定編制0人，工勤編制0人)，事業編制5人。在職實有5人，其中： 財政全供養5人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

遺屬補助0人。

護理費補助0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入 46.59萬元，其中：一般公共預算46.59萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入46.59萬元，其中:本年收入46.59萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款46.59萬元（本級財力46.58萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出46.59萬元。本級財力安排支出 46.59萬元，其中，基本支出46.59萬元，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：208社會保障和就業支出7.36萬元；其中2080501歸口管理的行政單位離退休0萬元，2080502事業單位離退休0萬元，2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出7.36萬元。

213農林水支出39.23萬元；其中2130311水資源節約管理與保護39.23萬元。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組，主要用于基本支出46.59萬元，其中工資福利支出為45.93萬元（其中：納入工資統發32.58萬元，未納入工資統發獎勵性績效6萬元，養老保險財政配套、7.36萬元）；商品和服務支持0.65萬元（其中：公務經費萬元，車輛經費0萬元，工會經費0.65萬元，公務用車租車費0萬元，其他商品和服務支出0萬元，公務交通補貼0萬元）；對個人和家庭的補助支出0萬元（其中：遺屬補助0萬元，護理費0萬元）。

項目支出0萬元

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本部門年初預算不涉及。

（二）與中央配套事項

本部門年初預算不涉及。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本部門年初預算不涉及。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、預算收支增減化情況說明

2018年預算基本支出46.59萬元：其中工資福利支出45.93萬元，商品服務支出0.65萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元；2017年預算基本支出40.89萬元：其中工資福利支出35.33萬元，商品服務支出0.56萬元，項目支出5萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元；同比增加5.7萬元，主要變動原因為：2017年底工資調整，導致2018年工資福利支出增加。

八、項目支出預算變動的主要原因

2018年項目支出預算0萬元，2017年項目支出預算5萬元。主要變動原因為：2018年沒有專項業務經費。

（二）本年度項目資金為項目審批下達后才安排項目資金，無法納入年初預算。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

無

（二）機關運行經費安排

無

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。

(四) “三公”經費增減情況

2018年“三公”經費預算0萬元（其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），2017年“三公”經費預算0萬元（其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。主要變動原因為：

1、我單位無因公出國（境）費，本年預算與上年預算無增減變動。

2、我單位嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待，本年預算與上年預算無增減變動。

3、我單位無公務用車購置費，本年預算與上年預算無增減變動。

4、我單位嚴安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率，規范單位因公用車管理，公務用車有局辦公室統一調配。