龍陵縣水務局2018年部門預算編制說明

目錄

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

八、項目支出預算變動的主要原因

九、其他公開信息

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、貫徹執行國家水行政的方針、政策和法規。

2、負責保障水資源的合理開發利用，擬訂水利發展戰略中長期規劃，組織編制重要江河湖泊的流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。監督管理水利固定資產投資規模和方向、財政性資金管理意見，按照規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目；提出縣級水利建設投資安排建議并加強管理。

3、負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌兼顧和保障。實施水資源的統一監督管理，擬訂全縣及跨鄉（鎮）水資源中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施，組織開展水資源調查評價工作，按規定開展水能資源調查工作，負責重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度，組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證等制度。指導水利行業供水和鄉鎮供水工作。

4、負責水資源保護工作。組織編制水資源保護規劃，組織擬訂重要江河湖泊的水功能區劃并監督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導飲用水水資源保護工作。指導地下水開發利用和城市規劃區地下水資源管理保護工作。

5、負責防治水旱災害，承擔龍陵縣防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協調、監督、指揮全縣防汛抗旱工作，對重要江河湖泊和重要水利工程實施防洪抗旱調度和應急水量調度，編制防汛及抗旱應急預案并組織實施。承擔水利突發事件的應急處理工作。

6、負責節約用水工作。擬訂節約用水政策，編制節約用水規劃，擬訂有關標準，指導和推動節水型社會建設工作。

7、對全縣水務實行一體化管理，統一管理全縣水資源，對江河湖泊和地下水的水量、水質實施監測，發布水文水資源信息、情報預測、水域水質通報和全縣水資源公報。

8、主管全縣城市供水工作。對城市供水制定開發、利用和保護措施，會同有關部門劃定飲用水水源保護區，建立水源水質的日常監測制度，并定期與環保、衛生等部門聯合檢測，公布檢測結果；組織編制城市供水的有關專業規劃，負責城市供水的管理，對城市供水設施建設、管網規劃進行審查、審批；對城市供水經營、安全用水進行監督。

9、負責水利設施、水域及其岸線的管理與保護，負責重要江河、湖泊及河口、灘涂的治理和開發，負責水利工程建設與運行管理，組織實施具有控制性的跨鄉（鎮）及跨流域的重要水利工程建設與運行管理。水生態修復建設管理和水利風景區建設。

10、負責防治水土流失。制定水土保持規劃并監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監測預報，負責生產建設項目水土保持方案的審批、監督實施及水土保持設施的驗收工作，負責縣重點水土保持建設項目的實施。

11、負責農村水利工作。負責農田水利基本建設，負責農村飲水安全、節水灌溉等工程建設與管理工作，負責農村水利社會化服務體系建設。按照規定指導農村水能資源開發工作，負責規劃農村電氣化和小水電代燃料工作。

12、負責重大涉水違法事件的查處，協調、仲裁跨鄉（鎮）水事糾紛，負責水政監察和水行政執法工作。依法負責水利行業安全生產工作，組織、指導水庫、水電站大壩的安全監管，指導水利建設市場的監督管理，組織實施水利工程建設的監督。

13、開展水利科技和水利涉外事務。組織開展水利行業質量監督工作，承擔水利統計工作。配合上級水利部門辦理國際河流有關涉外事務。

14、負責河長制工作具體組織實施，落實總河長、副總河長和河長確定的事宜，落實總督察、副總督察交辦的事項以及聯席會議確定的事宜。

15、承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

龍陵縣水務局于1975年2月正式成立，為行政事業性單位，級別為正科，內設機構為：辦公室、計劃財務股、組織人事股、水政水資源管理股、水土保持辦公室、防汛抗旱辦公室、基建電力股、河長制辦公室八個行政股室。所屬事業單位為：水資源收費站、工程管理站、勘測設計隊、水質檢測中心、工程質量監督管理站、財務核算中心、段家壩水庫管理所、鎮安重點水源工程管理中心、勐糯三庫一線水庫管理處9個二級單位。水務局是縣政府的水行政主管部門，負責全縣水資源開發、利用、節約、保護和優化配置，主管全縣防汛防旱，是涉水事務的綜合管理部門，統一管理全縣水務工作

（三）重點工作概述

1、重點抓好水利投資。一是加快推進怒江、龍川江沿岸農村人飲鞏固提升工程，計劃完成投資10020萬元；二是加快推進勐梅河小田壩段河道治理工程，計劃投資300萬元；三是做好勐糯東山小流域坡耕地水土流失綜合治理工程，計劃投資625萬元；四是積極推進專項縣項目建設；五是開工建設板場河水庫工程建設，計劃投資5000萬元；六是開工建設勐堆水庫，計劃完成投資3000萬元；七是爭取開工建設淘金河水庫，計劃投資2000萬元；八是開工建設大梨樹水庫、雞心坡水庫、牛場坪水庫等3座小（二）型水庫，計劃投資590萬元。

2、重點抓好項目前期工作。一是完成柳樹河水庫、羊圈河水庫的可行性研究報告報批工作；二是完成全縣水資源綜合利用規劃，提出大硝河水庫建設規劃，并通過縣人大評審；三是做好2019年小流域坡耕地水土流失綜合治理項目前期工作；四是啟動核桃沖水庫前期工作；五是快速推進小河、岔河2座水庫除險加固前期工作；六是繼續配合上級部門做好流域規劃、地區規劃和各類專業規劃。七是繼續做好全縣涉水部門和各鄉鎮技術支持，為全縣向上級爭取項目資金提供更優質的服務。

3、重點抓好水利改革工作。一是進一步對已建成的農田水利工程進行確權頒證，明工程的所有權人和運行管護主體；二是按照“先建后補 民辦公助”的相關要求，對擬建項目逐步推行“農民自愿，競爭立項，先建機制，后建工程”的項目申報機制；由各項目申報單位確定項目實施主體和管護主體，并建立切實可行的運行管護機制，確保項目建得成，有人管。三是結合我縣實際探索初始水權分配和合理水價形成機制，建立確保工程良性運行的管護機制，力爭在水利改革工作中取得突破。四是進一步與發改部門和政策性銀行對接，爭取國家專項建設基金和銀行貸款支持。五是進一步落實最嚴格水資源管理制度，完善河道采砂監管機制和取水許可、入河排污口監管工作。

4、全力抓好其他各項重點工作。一是嚴格按照河長制行動計劃和各項配套制度，著力抓好河湖庫渠綜合治理工作，確保全縣河湖庫渠治理取得明顯成效；二是嚴格落實防汛抗旱工作責任制，進一步健全和完善群防群測體系建設，不斷提高抵御自然災害的能力和水平；三是繼續抓好安全生產工作，確保群眾生命財產安全和各項水利工程質量安全。四是積極配合縣內開發建設項目水土保持及水政水資源管理工作，提高永續發展能力。五是積極探索水利投融資機制，加強水利融資能力建設。六是按時按質按量完成縣委、縣政府交辦的各項工作任務。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共5個。其中：財政全供給單位5個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位4個。截至2017年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制138人，其中：行政編制 23人(其中暫定編制2人，工勤編制4人)，事業編制115人。在職實有119人，其中： 財政全供養 119人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員30人，其中： 離休 0人，退休 30人，（2016年12月移交社保中心發放退休費）。

遺屬補助14人。

護理費補助1人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入 1282.83萬元，其中：一般公共預算1282.83萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入1282.83萬元，其中:本年收入1282.83萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1282.83萬元（本級財力1282.83萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出1282.83萬元。本級財力安排支出 1282.83萬元，其中，基本支出1282.83萬元，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：208社會保障和就業支出194.62萬元；其中2080501歸口管理的行政單位離退休4.69萬元，2080502事業單位離退休1.44萬元，2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出188.49萬元。

213農林水支出1088.21萬元；其中2130301行政運行266.89萬元，2130306水利工程運行與維護782.09萬元，2130311水資源節約管理與保護39.23萬元。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組，主要用于基本支出1282.83萬元，其中工資福利支出為1173.47萬元（其中：納入工資統發819.38萬元，未納入工資統發獎勵性績效165.6萬元，養老保險財政配套188.49萬元）；商品和服務支持101.66萬元（其中：公務經費61.44萬元，車輛經費4萬元，工會經費16.39萬元，公務用車租車費0.87萬元，其他商品和服務支出1.44萬元，公務交通補貼17.52萬元）；對個人和家庭的補助支出7.7萬元（其中：遺屬補助7.22萬元，護理費0.48萬元）。

項目支出0萬元

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

本部門年初預算不涉及。

（二）與中央配套事項

本部門年初預算不涉及。

（三）按既定政策標準測算補助事項

本部門年初預算不涉及。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

2018年預算基本支出1282.83萬元：其中工資福利支出1173.47萬元，商品服務支出101.66萬元，對個人和家庭的補助支出7.7萬元；2017年預算基本支出971.79萬元：其中工資福利支出903.48萬元，商品服務支出66.22萬元，對個人和家庭的補助支出2.09萬元；同比增加311.04萬元，主要變動原因為：

（一）2017年底工資調整，導致2018年工資福利支出增加；

（二）2018年公務經費及車輛經費調標，人員經費由0.3萬元增加為0.8萬元和0.64萬元，車輛經費由0.8萬元增加為2萬元；導致2018年商品服務支出增加；

（三）2017年底離休費及遺屬補助調整，導致2018年對個人和家庭的補助支出增加。

八、項目支出預算變動的主要原因

2018年項目支出預算0萬元，2017年項目支出預算37萬元。主要變動原因為：

（一）2018年沒有專項業務經費。

（二）本年度項目資金為項目審批下達后才安排項目資金，無法納入年初預算。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

無

（二）機關運行經費安排

2018機關運行經費安排101.66萬元，其中：公務經費61.44萬元，車輛經費4萬元，工會經費16.39萬元，公務用車租車費0.87萬元，其他商品和服務支出1.44萬元，公務交通補貼17.52萬元。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。

(四) “三公”經費增減情況

2018年“三公”經費預算15萬元（其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費7.5萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費7.5萬元），2017年“三公”經費預算15.2萬元（其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費7.5萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費7.7萬元）。主要變動原因為：

1、我單位無因公出國（境）費，本年預算與上年預算無增減變動。

2、我單位嚴格控制宴請、接待規模和規格，嚴禁用公款大吃大喝，公務消費嚴格按照縣政府要求接待，本年預算與上年預算無增減變動。

3、我單位嚴安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率，規范單位因公用車管理，從而嚴控制用車費用，嚴禁公車私用，本年預算與上年預算相比減少了0.2萬元,減少了2.59%。