目錄：

第一部分基本職能及主要工作

第二部分基本情況

第三部分2017年部門預算收支增減變化情況

（一）基本支出增減變化情況

（二）項目支出增減變化情況

第四部分機關運行經費安排情況

第五部分政府采購預算安排情況說明

第六部分“三公”經費增減變化原因

第七部分名詞解釋

一、基本職能及主要工作

根據《中共龍陵縣委龍陵縣人民政府關于龍陵縣人民政府機構改革的實施意見》（龍發〔2010〕24號）精神，設立龍陵縣水務局，為縣人民政府工作部門，正科級。根據《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的規定，龍陵縣水務局履行下列工作職能：

（一）貫徹執行國家水行政的方針、政策和法規。

（二）負責保障水資源的合理開發利用，擬訂水利發展戰略中長期規劃，組織編制重要江河湖泊的流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。監督管理水利固定資產投資規模和方向、財政性資金管理意見，按照規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目；提出縣級水利建設投資安排建議并加強管理。

（三）負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌兼顧和保障。實施水資源的統一監督管理，擬訂全縣及跨鄉（鎮）水資源中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施，組織開展水資源調查評價工作，按規定開展水能資源調查工作，負責重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度，組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證等制度。指導水利行業供水和鄉鎮供水工作。

（四）負責水資源保護工作。組織編制水資源保護規劃，組織擬訂重要江河湖泊的水功能區劃并監督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導飲用水水資源保護工作。指導地下水開發利用和城市規劃區地下水資源管理保護工作。

（五）負責防治水旱災害，承擔龍陵縣防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協調、監督、指揮全縣防汛抗旱工作，對重要江河湖泊和重要水利工程實施防洪抗旱調度和應急水量調度，編制防汛及抗旱應急預案并組織實施。承擔水利突發事件的應急處理工作。

（六）負責節約用水工作。擬訂節約用水政策，編制節約用水規劃，擬訂有關標準，指導和推動節水型社會建設工作。

（七）對全縣水務實行一體化管理，統一管理全縣水資源，對江河湖泊和地下水的水量、水質實施監測，發布水文水資源信息、情報預測、水域水質通報和全縣水資源公報。

（八）主管全縣城市供水工作。對城市供水制定開發、利用和保護措施，會同有關部門劃定飲用水水源保護區，建立水源水質的日常監測制度，并定期與環保、衛生等部門聯合檢測，公布檢測結果；組織編制城市供水的有關專業規劃，負責城市供水的管理，對城市供水設施建設、管網規劃進行審查、審批；對城市供水經營、安全用水進行監督。

（九）負責水利設施、水域及其岸線的管理與保護，負責重要江河、湖泊及河口、灘涂的治理和開發，負責水利工程建設與運行管理，組織實施具有控制性的跨鄉（鎮）及跨流域的重要水利工程建設與運行管理。水生態修復建設管理和水利風景區建設。

（十）負責防治水土流失。制定水土保持規劃并監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監測預報，負責生產建設項目水土保持方案的審批、監督實施及水土保持設施的驗收工作，負責縣重點水土保持建設項目的實施。

（十一）負責農村水利工作。負責農田水利基本建設，負責農村飲水安全、節水灌溉等工程建設與管理工作，負責農村水利社會化服務體系建設。按照規定指導農村水能資源開發工作，負責規劃農村電氣化和小水電代燃料工作。

（十二）負責重大涉水違法事件的查處，協調、仲裁跨鄉（鎮）水事糾紛，負責水政監察和水行政執法工作。依法負責水利行業安全生產工作，組織、指導水庫、水電站大壩的安全監管，指導水利建設市場的監督管理，組織實施水利工程建設的監督。

（十三）開展水利科技和水利涉外事務。組織開展水利行業質量監督工作，承擔水利統計工作。配合上級水利部門辦理國際河流有關涉外事務。

（十五）承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項。

二、基本情況

水務局屬財政全額撥款的行政單位，內設機構7個，即辦公室、人事股、計劃財務股、規劃基建電力股、水政水資源股（水政監察大隊）、水土保持辦公室、防汛抗旱指揮部辦公室。

水務部門所屬獨立核算二級事業單位三家，分別為龍陵縣水務局水資源管理站、龍陵縣三庫一線水利管理處、龍陵縣水務局鎮安重點水源工程管理中心。

水務局年初人數136人，年末人數116人，行政機構編制數21人（含工勤4人），實有在職職工人數20人，上年同比減少1人，原因行政退休減少1人；事業編制數115人，實有在職職工118人，上年同比增加3人；行政事業離退休減少34人，原因為退休人員于2016年12月起工資由社保部門發放。

三、2017年部門預算收支增減變化情況

2017年部門預算總收入1008.8萬元，全部為財政撥款。比2016年部門預算總收入755.82萬元增加252.98萬元。2017年部門預算總支出1008.8萬元，其中：基本支出971.79萬元，比2016年部門預算基本支出732.82萬元增加238.97萬元；項目支出37萬元，比2016年部門預算項目支出23萬元增加14萬元。

（一）基本支出增減變化情況

2017年用于人員工資、保障機構正常運轉的日常支出1038.01萬元。

1、工資福利支出903.48萬元，比2016年部門預算555.55萬元增加347.93萬元，即在職人員工資由基本工資、津貼補貼、機關工作人員年終一次性獎金、績效工資；核定標準，在職人員工資依據縣人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人。增加原因為：人員工資調增，機關事業單位基本養老保險繳費支出增加。

2、商品和服務支出66.22萬元，比2016年部門預算32.97萬元增加33.25萬元。其中：公務經費 29.3萬元，比2016年19.46萬元增加9.84萬元；車輛經費2.4萬元，與2016年持平；工會經費15.2萬元，比2016年11.11萬元增加4.09萬元；增加了公務交通補貼17.52萬元。核定標準：公務費核定每人年均3000元，車輛經費核定每車年均8000元。增加原因為：三個二級單位公務費按在職每人年均3000元核定，新增了公務員公務交通補貼。

3、個人和家庭補助支出2.09萬元，比2016年144.29萬元減少142.2萬元，其中：遺屬補助1.84萬元、護理費0.25萬元。核定標準，離休人員工資依據縣人力資源和社會保障局工資審核批復。減少原因為：退休人員于2016年12月起工資由社保部門發放，故不再列入2017年部門預算。

（二）項目支出增減變化情況

2017年部門預算防汛抗旱支出37萬元，其中：水利工程運行和維護27萬元、防汛抗旱經費3萬元、鎮安重點水源工程管理中心5萬元、水資源管理站5萬元。2016年部門預算防汛抗旱23萬元，其中：水利工程運行和維護9萬元、防汛抗旱經費3萬元、鎮安重點水源工程管理中心6萬元、水資源管理站5萬元。

四、機關運行經費安排情況

根據對比2016年部門決算機關運行經費支出情況，2017年部門預算機關運行經費為：60.22萬元，主要用于公務經費29.3萬元，公務用車運行維護費2.4萬元，工會經費15.2萬元，公務交通補貼19.32萬元。

五、政府采購預算安排情況說明

2017年，我單位按照《保山市2017年政府集中采購目錄及標準》（保政辦發〔2017〕3號）規定執行政府采購。實行集中采購與分散采購相結合，集中目錄內限額標準以下按要求備案自行采購，限額標準以上的按要求集中招標采購，集中目錄外限額標準以下的自行采購，限額標準以上的按規定進行分散采購。

2017年，部門政府采購預算 55萬元，其中貨物類45萬元，工程0萬元，服務類10萬元。政府采購預算資金中，一般公共預算55萬元，政府性基金0 萬元，其他資金0萬元。

六、“三公”經費增減變化原因

1、2017年沒有安排因公出國（境）支出預算，與上年相同。

2、2016年“三公經費”具體支出總額為15.33萬元，在2016年的基礎上，2017年預算具體數據為15.3萬元，其原因是單位繼續加強管理，精打細算，增收節支，合理開支，專款專用，將嚴格執行各項財經紀律和財務開支范圍及標準，加大建立健全支出報銷審批制度，嚴格控制“三公經費”支出。

3、2017年公務用車購置及運行維護費預算情況。

2017年無公務用車購置費，公務用車運行維護費預算為8.01萬元。

4、2017年公務接待費預算7.3萬元，公務接待120批次，公務接待540人次。

七、名詞解釋

無

龍陵縣水務局辦公室

二Ｏ一七年二月三日