目錄：

第一部分基本職能及主要工作

第二部分基本情況

第三部分2017年部門預(yù)算收支增減變化情況

第四部分機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

第五部分機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

第六部分部門預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出情況

第七部分名詞解釋

一、基本職能及主要工作

(一)水庫管理責(zé)任制情況。根據(jù)有關(guān)規(guī)定和本單位工作實(shí)際，擬定了《鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心管理制度》。落實(shí)水庫管理責(zé)任制度，管理中心負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人，水庫負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人，嚴(yán)格按照崗位職責(zé)，完善責(zé)任追究制度并落實(shí)到位。并根據(jù)人員變動(dòng)情況及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，確保了水庫的安全運(yùn)行。

（二）管理體制情況。按照工作的要求和需要，為了讓管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備合理，管理中心配備了相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員，并在關(guān)鍵崗位嚴(yán)格持證上崗，2016年單位共組織了15人次外出培訓(xùn)。同時(shí)建設(shè)完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，包括人事勞動(dòng)制度、學(xué)習(xí)制度、崗位責(zé)任制度、請示報(bào)告制度、檢查制度、事故處理制度、工作總結(jié)制度、工作大事記制度、檔案管理制度等，關(guān)鍵崗位制度做到了上墻明示，并組織工作學(xué)習(xí)有關(guān)制度內(nèi)容及重要操作規(guī)程，各項(xiàng)制度落實(shí)、執(zhí)行效果良好。

（三）日常管理情況。水庫管理人員時(shí)時(shí)對大壩、渠道、閘門、溢洪道等設(shè)備進(jìn)行日常巡查、維修養(yǎng)護(hù)，對達(dá)不到要求的及時(shí)向上級主管部門申請維修養(yǎng)護(hù)和改造，目前閘門設(shè)備等操作運(yùn)行情況良好。水庫管理人員每天對大壩、溢洪道、閘門等設(shè)備進(jìn)行日常巡視，汛前、汛中、汛末例行檢查。5月中旬至9月中旬對閘室、機(jī)電設(shè)備、備用發(fā)電機(jī)等進(jìn)行汛前和汛后大檢查，在汛中每半月檢查一次運(yùn)行情況，并認(rèn)真做好檢查記錄，發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象及時(shí)處理、匯報(bào)。對閘室定期清洗、加油，進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。電器部分每年汛前全面檢修一次，并注意做好防潮防雷等安全工作。嚴(yán)格執(zhí)照調(diào)試指令準(zhǔn)確啟閉閘門，由管理中心或上級防汛指令方可啟閉閘門，不得讓他人替代。

（四）水庫經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理情況。鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心屬全額財(cái)政撥款的公益性事業(yè)單位，人員經(jīng)費(fèi)所有支出均為縣財(cái)政包干。

二、基本情況

龍陵縣水務(wù)局鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心，根據(jù)龍機(jī)編辦發(fā)【2012】5號，2012年3月成立鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心，是縣水務(wù)局下屬股級全額撥款事業(yè)單位。為了管理八0八水庫、三岔河水庫、熊洞水庫水利工程而成立的專職機(jī)構(gòu)，隸屬龍陵縣水務(wù)局。中心成立后，負(fù)責(zé)八0八水庫、三岔河水庫、熊洞水庫的安全運(yùn)行及日常維護(hù)管理，科學(xué)調(diào)度；負(fù)責(zé)水庫大壩、隧洞、溢洪道等樞紐區(qū)、庫區(qū)及各輸水干渠的運(yùn)行管理、日常維護(hù)；負(fù)責(zé)水庫的蓄水、防洪、供水調(diào)度、綠化、安全等管理工作。悉心管理已建水利工程，逐步招收職員，確保了已建水利工程的正常運(yùn)行。

三、2017年部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年部門預(yù)算總收入206.29萬元，全部為財(cái)政撥款。比2016年部門預(yù)算總收入1,58.55萬元增加47.74萬元。2017年部門預(yù)算總支出206.39萬元，其中：基本支出168.35萬元，比2016年部門預(yù)算基本支出152.54萬元增加15.81萬元；項(xiàng)目支出5萬元，比2016年部門預(yù)算項(xiàng)目支出6萬元減少1萬元；

商品和服務(wù)支出9.81萬元，比2016年部門預(yù)算2.62萬元增加7.19萬元。其中：公務(wù)經(jīng)費(fèi) 7.14萬元，比2016年0萬元增加7.14萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.67萬元，比2016年2.62萬元增加0.05萬元。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

根據(jù)對比2016年部門決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況，鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心2017年度運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為9.81萬元，主要用于公務(wù)經(jīng)費(fèi)7.14萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.67萬元。

五、政府采購預(yù)算安排情況說明

2017年，我單位按照《保山市2017年政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》（保政辦發(fā)〔2017〕3號）規(guī)定執(zhí)行政府采購。實(shí)行集中采購與分散采購相結(jié)合，集中目錄內(nèi)限額標(biāo)準(zhǔn)以下按要求備案自行采購，限額標(biāo)準(zhǔn)以上的按要求集中招標(biāo)采購，集中目錄外限額標(biāo)準(zhǔn)以下的自行采購，限額標(biāo)準(zhǔn)以上的按規(guī)定進(jìn)行分散采購。

2017年，部門政府采購預(yù)算 2萬元，其中貨物類2萬元，工程0萬元，服務(wù)類0萬元。政府采購預(yù)算資金中，一般公共預(yù)算2萬元，政府性基金0 萬元，其他資金0萬元。

六、部門預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出情況

1、2017年我單位無因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)。

2、2016年“三公經(jīng)費(fèi)”具體支出總額為0.073萬元，在2016年的基礎(chǔ)上，2017年預(yù)算具體數(shù)據(jù)為0.073萬元，其原因是單位繼續(xù)加強(qiáng)管理，精打細(xì)算，增收節(jié)支，合理開支，專款專用，將嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)，加大建立健全支出報(bào)銷審批制度，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

3、2017年無公務(wù)用車購置費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.073萬元。單位年末公務(wù)用車保有量1輛。

4、2017年公務(wù)接待費(fèi)0萬元,國內(nèi)公務(wù)接待0批次，共0人。

七、名詞解釋

無

鎮(zhèn)安重點(diǎn)水源工程管理中心

二0一七年二月三日