一、部門基本情況

（一）部門概況

1.主要職能

（1）負責推進綜合交通運輸體系建設，規劃公路、鐵路、水路、民航等行業發展，協助做好郵政管理有關工作，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制，優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局，促進各種交通運輸方式融合發展。

（2）組織擬訂綜合交通運輸行業規劃。編制綜合交通運輸體系專項規劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發展專項規劃，統籌銜接郵政行業規劃，指導綜合交通運輸樞紐規劃和管理。參與擬訂物流業發展規劃。貫徹實施并組織實施相關法律、法規。負責擬訂綜合運輸計劃并組織實施。協調綜合運輸計劃。協調銜接各種交通運輸方式標準。承擔縣級綜合交通運輸體制改革工作，推進行業有關改革工作。

（3）負責綜合交通運輸市場監管。制定綜合運輸有關制度和運營規范的實施意見并監督實施。負責城鄉客運及有關設施規劃和管理工作，負責出租汽車行業管理工作。負責公共汽車、城市軌道交通的運營和汽車租賃。負責權限內汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關管理工作。

（4）負責水路的行業管理。負責權限內的水上交通安全監督管理。負責水上交通管制、船舶及有關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養護、船舶與港口設施保安及危險品運輸監督管理工作。負責船員管理有關工作。負責本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及有關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作。負責漁船檢驗和監督管理工作。

（5）負責協調國際、國內、省內、市內、縣內航線開發，提出有關政策措施。協調空域資源開發利用。依法對民用機場的機場凈空、電磁環境、控制用地保護等工作實施監管。履行縣政府規定和授權的機場行政管理。

（6）提出公路、鐵路、水路、民航固定資產投資規模的建議，按照規定權限提出國家和省市縣級財政性資金安排建議并監督實施。負責按照規定權限審批、核準公路、鐵路、水路、民航固定資產投資項目并監督實施。

（7）負責交通運輸基礎設施建設、管理、養護、市場的行業監管。擬訂基礎設施工程建設、管理、養護有關政策、制度和技術標準及實施細則、辦法并監督實施。負責組織協調權限范圍內公路、鐵路、水路、民航有關重點工程建設和工程質量、安全生產監督管理工作。配合國家鐵路項目建設工作。協調推進機場建設，組織開展監督檢查工作。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。承擔國家和省市縣重點交通基本建設項目的績效監督和管理工作。

（8）負責行業安全生產監管和應急管理工作，協調配合縣內民航突發事件等處置工作。按照規定組織協調重點物資和緊急客貨運輸，負責路網運行監測和協調。

（9）承擔綜合交通運輸統計工作，監測分析交通運輸運行情況，發布有關信息。指導交通運輸行業科技、教育培訓、環境保護、綠色交通和節能減排工作。

（10）協調中央垂直管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關工作，負責交通運輸對外合作與交流工作。

（11）指導交通運輸綜合執法和隊伍建設工作，負責行政執法監督。負責法律、法規明確要求由縣級承擔的交通運輸綜合行政執法職責。貫徹落實行業社會治安綜合治理和維護穩定管理辦法。

（12）負責縣道的管理養護工作；負責全縣農村公路養護資金的管理撥付；指導鄉鎮做好鄉道、村道的專業養護和日常管理養護工作；編制農村公路年度養護計劃、日常養護年度費用及指標計劃、小修保養和大中修項目計劃，并按批準的計劃組織實施；對核定批準的年度養護工程項目計劃進行組織實施和工程施工管理，對工程質量、技術規范、進度管理、安全生產負責；對養護作業施工單位和養護承包者實施監督管理和指導，確保做到全面養護，不斷提高養護路況質量；指導督促鄉鎮管理所按規定開展檢查考核及農村公路技術狀況評定；匯總養護管理報表，做好縣道交通量調查、路況質量調查評定、公路技術狀況評定、水毀（災毀）統計上報工作；配合路政部門加強路政管理，及時協調有關部門進行路域環境整治和農村公路控制紅線管理，維護好路產路權。

2.機構設置情況

我部門共設置8個內設機構，包括：綜合辦公室、組織人事股、規劃建設股、公路鐵路和海事民航管理股、政策法規和行政審批股、安全監督股、資產財務股、路政管理股。

所屬單位3個，分別是：

1.龍陵縣地方公路管理段

2.龍陵縣公路工程質量監督站

3.郵政業安全發展中心

（二）部門績效目標的設立情況

1.產出指標包括：數量指標、質量指標、成本指標、時效指標。具體情況如下：

共開展國道G219龍陵（黃草壩）至龍鎮橋段工程項目、通臘勐鎮碧寨鄉等重點項目征地拆遷4022.819畝，需兌付資金2.3億元。加大公路養護和路域環境整治工作力度，完成農村公路日常養護686條3145.693公里，修復及預防性養護工程16條152公里，實施危橋改造4座。持續做好農村公路監督管理工作，嚴把質量關、安全關，做到質量監督覆蓋率及質量驗收合格率均達到100%。公路統計里程達3746.46公里，較上年增加147.378公里，公路密度達129.9公里/百平方公里。實施農村公路159公里，實施村道安全生命防護工程164公里。2022年完成綜合交通固定資產投資65.39億元，完成任務數的120.65%，同比增長20.88%。全年共開展安全生產檢查37次，發出檢查記錄表90份，發現交辦問題139項，整改問題139項，整改率100%，安全生產考核評定為優秀。全力抓好創文、創衛工作，實現零扣分通過復核，為全縣開展創文、創衛工作提供了有力支撐。全力抓好農村客運、公交客運發展，全年實現客貨周轉量59752.71萬噸公里。水運項目取得進展，東中壩渡口服務能力進一步提升。健全完善物流集散中心、物流服務站、物流服務點三級物流服務體系，2022年郵政業業務量完成377.71萬件，累計增幅8.21%。全年培育經營主體一戶，實現營業收入2211.7萬元。聯合開展超限超載專項治理2次，有效維護路產路權侵占、損壞19起，責令賠付2起。嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》，嚴格資金管理，確保財政資金安全及使用效益最大化，全年實現爭資17336.40萬元，全年共撥付工程款7271.18萬元，解決信訪矛盾10件次。完成行政審批42件。

2.效益指標完成情況分析

社會效益指標全部達到年初目標值。項目實施后提高交通基礎設施的使用性，保護了人民生命財產的安全，對周邊群眾帶來較好經濟效益，同時車輛通行率高，群眾出行快，生產效率提高，間接性產生較大經濟效益。道路出行安全水平提高，群眾生命得到有效保護，改善了道路的行駛環境。

可持續影響指標達到年初目標值。按照“高點定位、超前謀劃、加快實施、拉開框架”的原則，全面推進農村公路建設、全面加強交通運輸行業管理、全面改善和服務民生，交通運輸工作取得了階段性成效。

3.滿意度指標完成情況分析

項目的實施，道路路況得到有效提升，大大提高了群眾出行方便度，受益群眾得到了強烈的滿足感，對項目的實施滿意度極高。

（三）部門整體收支情況

龍陵縣交通運輸局2022年收入合計8990.82萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入8791.63萬元，政府性基金預算財政撥款收入197.80萬元，事業收入0萬元，其他收入1.39萬元。

2021年支出合計8990.82萬元，其中：基本支出666.59萬元，項目支出8324.23萬元。

（四）部門預算管理制度建設情況

龍陵縣交通運輸局為進一步加強和規范單位財務管理，健全和完善經費審批手續，嚴肅財經紀律，從嚴控制經費支出，提高資金使用效益，提高財務管理水平，確保機關正常有序運轉，根據現行有關財經法規規定，結合我單位實際制定本辦法。《交通運輸局財務管理手冊》，手冊分為四個章節為總則、財務管理、資產管理、附則。一是嚴格執行《中華人民共和國會計法》及《云南省會計條例》，按照財務管理的有關要求及規定，認真履行工作職責，嚴格實施單位內部會計控制；二是嚴格執行會議計劃和經費預算審批制度。各股室應在每年12月底前將下年度擬召開的會議，送辦公室匯總制定單位年度會議計劃。未列入年度計劃的會議原則上不準召開，特殊情況經單位主要領導批準后方可召開，各股室召開會議須以分管領導批準的會議通知或呈批件為附件；三是嚴格執行培訓計劃和經費預算審批制度。各股室應在年初制定本科室培訓計劃，報分管領導和單位主要領導審批后方可實施。各股室開展培訓須以領導批準的培訓通知或呈批件為附件，本著既保證培訓工作順利開展，又堅持厲行節約、精減開支、控制成本的原則。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

（1）通過績效自評，掌握項目相關制度建設及執行情況，項目的進展情況、資金的使用情況以及取得的成效，考核2022年度績效目標的實現情況。以完善項目管理制度，保證項目管理、資金管理的規范性、安全性和有效性。

（2）通過績效自評，從項目投入、項目的過程管理、項目的產出情況、項目效益和社會公眾（或服務對象）滿意度及績效評價資料報送情況等方面找出項目實際存在的問題，并提出相應的對策建議，為相關部門進一步完善文化項目管理工作，更好地發揮財政資金在促進公共文化服務建設中的引導作用提供參考。

（3）通過績效自評，為指導預算編制、優化財政支出結構，提高公共服務水平提供決策依據。

（4）通過績效自評，構建科學、規范的績效評價指標體系，對項目進行經常性的評價，及時反映項目的經濟效益、社會效益及其他效益。

（二）自評組織過程

1、前期準備

根據縣財政局的績效評價要求，確定我局評價對象，明確評價任務，研究布置和安排項目實施單位（股室）收集整理項目實施相關資料，為評價提供工作指引。

2、組織自評

龍陵縣文化和旅游局組織人員通過項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況開展部門整體支出自評，全面了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，并形成相應部門自評報告。

3、督促整改

根據項目單位和部門自評情況，以問題為導向，針對績效自評發現問題，督促項目實施單位（股室）進行認真整改。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況分析

結合部門職責職能，設定工作目標，根據工作目標預算部門經費，收入8990.82萬元，支出8990.82萬元，其中：工資福利支出605.89萬元、商品和服務支出60.71萬元，均為保障龍陵縣交通運輸局干部職工工資及部門正常運轉的相關經費支出。

（二）過程情況分析

1.預算執行：嚴格預算執行，采取有效措施，加快預算執行進度；嚴控結轉結余，結轉結余控制目標為不超過上年結余結轉數；加強部門內部資金使用的監督管理，專項檢查、專項督查工作中，均將項目資金的使用管理的核查作為所有考評工作的重要內容，并在項目實施完成后及時開展績效自評；“三公經費”節支增效，按照“三公經費”只減不增的要求，確保2022年部門“三公經費”預算數小于等于上年預算數；

2.預算管理：（1）管理制度健全，建立行之有效的項目安排決策機制，保障部門項目申報、審核、安排全程公開透明。制定完善相關財務管理制度，根據項目實施內容，細化項目管理辦法，對項目制定績效目標，對項目支出績效進行監控。

（2）信息公開及時完整，對固定資產進行規范管理,，規范固定資產的采購、使用、處置、管理工作。建立了資產臺賬登記管理制度，及時更新資產管理信息系統數據，實施資產動態管理和監督，維護資產的安全、完整；

3.資產管理，資產管理使用規范有效，對固定資產進行規范管理，規范固定資產的采購、使用、處置、管理工作。建立了資產臺賬登記管理制度，及時更新資產管理信息系統數據，實施資產動態管理和監督，維護資產的安全、完整。

（三）產出情況分析

1.緊扣主題，黨的建設取得較好成績

一年來，龍陵縣交通運輸局黨組始終以黨建+交通“113633”工作法為統領，著力在強化理論武裝、加強政治建設、開展作風革命、提高工作效能上下工夫，緊盯政策學習、工作協調重點，突破資金籌措、工作推進難點，通過一線工作法、項目工作法等實戰檢驗了干部隊伍，實現了爭資、項目建設取得突破，黨建品牌進一步擦亮，實現了黨建年度考核進入先進等次。始終加強干部隊伍建設，全年共推薦提拔干部2名，實現職級晉升2名，調入干部4名。始終推進深化改革，執法領域改革取得進展，路政管理職能得到恢復，履職盡責得到了完善。始終把講政治、樹正氣作為黨建工作的重點，開展意識形態研判4次，開展“雙報到雙服務雙報告”活動117人次，黨員為民辦實事86件。全年編發交通信息111期，上報兩辦、縣紀委監委、宣傳部、作風辦以及外媒共計174篇新聞信息和約稿，被外媒采用161篇次，宣傳工作成效明顯。始終抓牢黨風廉政建設工作，通過健全制度、完善機制、強化執行、加強監督，營造了良好的干事創業環境，黨風廉政建設年度考核合格。

2.合力攻堅，項目推進取得突破

一年來，我們始終按照縣委縣政府集中精力抓交通的工作部署，全力破解重大項目工作推進中的難點堵點，在全縣綜合交通運輸系統大力營造良好的工作環境。在縣委、縣政府的堅強領導和各鄉鎮、各部門的通力協作下，黃草壩小米地至象達岔路田高速公路、龍陵火車站至象達道路建設項目、龍陵火車站附屬配套設施建設項目、云南便民交通碼頭工程保山市建設工程（龍陵縣）等一批項目前期取得階段性成果。籌措用地報批資金16636.5439萬元，國道G219龍陵（黃草壩）至龍鎮橋段工程項目、瑞孟高速龍陵段產能指標、用地指標等難題得到順利解決，為項目全線施工奠定了堅實基礎。突出工作重點，加大大瑞鐵路龍陵段、瑞孟高速龍陵段等項目的協調推進，建立了監測協調運行機制，著力破解工作推進中的房屋征遷、用地征租用、安全生產等問題。一年來，共開展國道G219龍陵（黃草壩）至龍鎮橋段工程項目、通臘勐鎮碧寨鄉等重點項目征地拆遷4022.819畝，需兌付資金2.3億元。加大公路養護和路域環境整治工作力度，完成農村公路日常養護686條3145.693公里，修復及預防性養護工程16條152公里，實施危橋改造4座。持續做好農村公路監督管理工作，嚴把質量關、安全關，做到質量監督覆蓋率及質量驗收合格率均達到100%。公路統計里程達3746.46公里，較上年增加147.378公里，公路密度達129.9公里/百平方公里。實施農村公路159公里，實施村道安全生命防護工程164公里。2022年完成綜合交通固定資產投資65.39億元，完成任務數的120.65%，同比增長20.88%。

3.突出服務，民生保障取得進展

一年來，我們始終把安全生產、創文、創衛、疫情防控有機結合起來，統籌推進，抓好落實。全年共開展安全生產檢查37次，發出檢查記錄表90份，發現交辦問題139項，整改問題139項，整改率100%，安全生產考核評定為優秀。全力抓好創文、創衛工作，實現零扣分通過復核，為全縣開展創文、創衛工作提供了有力支撐。全力抓好農村客運、公交客運發展，全年實現客貨周轉量59752.71萬噸公里。水運項目取得進展，東中壩渡口服務能力進一步提升。健全完善物流集散中心、物流服務站、物流服務點三級物流服務體系，2022年郵政業業務量完成377.71萬件，累計增幅8.21%。全年培育經營主體一戶，實現營業收入2211.7萬元。聯合開展超限超載專項治理2次，有效維護路產路權侵占、損壞19起，責令賠付2起。嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》，嚴格資金管理，確保財政資金安全及使用效益最大化，全年實現爭資17336.40萬元，全年共撥付工程款7271.18萬元，解決信訪矛盾10件次。完成行政審批42件。

盡管通過努力，我們取得了一定的成績，但還是有不少的問題需要我們發力攻克，不斷推進問題解決。一是政治理論、政策業務學習不夠系統，學習不夠用力，學用結合不夠有力，在把握政策、把握形勢、項目建設推進尺度上客觀存在不同程度的用地違法、紀法紅線把握與規劃銜接不夠到位等突出問題。二是要素保障不到位，協調資金、用地保障不夠有力，在農村公路建設上達不到時序進度要求，與規劃目標相差甚遠，補齊縣域路網架構和群眾出行短板力度不夠。三是彰顯地域、文化特色不夠，在全力推進綠美公路建設上實現交旅融合有差距，工作沒有特色亮點，距離綠美建設標準要求差距大。四是功能規劃、短板補齊上與產業結合、發展融合不夠，在助力縣域經濟高質量發展上乏力。五是聚焦發展、提高運力、服務企業發展營造良好營商環境上聯系不夠、服務不夠、規劃不夠、建設不夠，制約了運輸方式發展、效率提升。六是謀劃不足，項目儲備不夠，交通項目及投資持續增長動力不足，對龍陵交通事業發展的前期可行性研究論證不夠。對此，我們要以問題為導向，以服務發展為目標，著力推進問題解決。

（四）效果情況分析

始終以“領字開新篇，明方向、立規矩；謀字作文章，布棋局、定思路；盯字長發力，聚目標、攻難關；干字落到位，求實效、樹新風；闖字破僵局，提功能、促效益。”全力推動交通事業取得了一定成效。未來龍陵交通事業發展，更需要我們共同發力，合力攻堅，圍繞構建全縣路網格局、通向遠方而進一步強化使命擔當，努力奮斗，以實際行動全力推進交通事業，服務縣域經濟高質量發展。

龍陵縣交通運輸局2022年度績效目標均已完成，績效自評為：優。

四、存在的問題和整改情況

無

五、績效自評結果應用情況

績效評價結果已在信息公開平臺公示公開。項目績效評價工作是項目建設和管理的重要組成部分，對實施的項目發揮的效益起到綜合評價的作用，每件項目竣工后都必須進行績效評價，將績效評價工作納入長效機制，長期堅持和廣泛推廣。

六、主要經驗及做法

（一）全員參與，明確責任，加強績效管理

在項目預算編制中，必須調動相關預算使用部門、股室參與，編制的預算及績效目標（指標）才符合實際情況；在預算執行過程中，進一步樹立了績效全過程跟蹤管理的意識，落實了“誰主管、誰使用、誰負責”績效管理責任，圍繞預期績效目標，對項目的組織實施進展情況進行動態跟蹤，及時發現并糾正項目實施過程中存在的問題，才能確保績效目標如期實現。

（二）建章立制，齊抓共管，機制運行順暢

嚴格按照《云南省財政廳關于加強預算管理加快支出進度的通知》（云財預〔2018〕164號），確保預算執行達到預算執行序時進度要求，認真做好項目實施的準備工作，保障項目實施進度高效有序。牢固樹立依法行政、依法理財的理念，按規定撥付和使用資金，完善內部管理制度，加強預算執行監控，為單位管好明白賬、放心賬，確保財政資金花得規范、花得有效、花得明白。

（三）運用評價結果，提高資金效益

將績效因素作為預算安排的重要依據，對上年度績效完成不好的，減少預算安排加強績效監督，反之增加預算安排。形成“績效預算分配，使用結果評價，下年度績效預算分配”的績效預算約束環，使績效管理貫穿財政支出領域和分配領域，切實提高資金使用效益。

七、其他需說明的情況

無

                                                                  龍陵縣交通運輸局

                                                                    2023年4月25日