附件4

龍陵縣地方公路管理段部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)概況

1.機(jī)構(gòu)情況

龍陵縣地方公路管理段始建于1971年 7月 1 日，原名為 “龍陵縣地方公路養(yǎng)護(hù)組”，歸屬龍陵縣工交局革委會(huì)管轄。1997年保山行署下發(fā)《關(guān)于理順全區(qū)地方公路管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一稱(chēng)謂的通知》，1998年4月21日經(jīng)報(bào)縣編委同意龍陵縣地方公路隊(duì)更名為“龍陵縣地方公路管理段”，更名后其機(jī)構(gòu)隸屬關(guān)系不變。2008年12月龍陵縣地方公路管理段被縣財(cái)政局確定為二級(jí)預(yù)算單位，隸屬于龍陵縣交通運(yùn)輸局，屬于公益一類(lèi)事業(yè)單位。

2.基本職能

（1）建立全縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)，擬定上報(bào)全縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理建議計(jì)劃，并將年度計(jì)劃分解為月、季計(jì)劃，編制大中修工程可行性研究報(bào)告和立項(xiàng)請(qǐng)示，負(fù)責(zé)對(duì)全縣農(nóng)村公路大中修工程測(cè)量、設(shè)計(jì)、預(yù)算和上報(bào)審批工作。

（2）負(fù)責(zé)縣道日常養(yǎng)護(hù)和全縣農(nóng)村公路大中修工程招投標(biāo)、發(fā)包、合同管理、技術(shù)質(zhì)量管理、工程數(shù)量管理、工程結(jié)算和資金支付等工作，對(duì)養(yǎng)護(hù)質(zhì)量進(jìn)行考核驗(yàn)收。

（3）及時(shí)向縣交通局和市交通局地方公路管理處上報(bào)月報(bào)表和其它報(bào)表。

（4）負(fù)責(zé)縣道路政管理和路產(chǎn)路權(quán)保護(hù)工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府做好鄉(xiāng)道、村道日常養(yǎng)護(hù)、路政管理及路產(chǎn)路權(quán)保護(hù)工作。

（5）負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公路管理所管理人員和村民委員會(huì)公路管理養(yǎng)護(hù)協(xié)管員的指導(dǎo)、培訓(xùn)工作。

3.年末機(jī)構(gòu)人員情況

部門(mén)人員編制27人，實(shí)有人員25人。

遺囑補(bǔ)助6人。

（二）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)龍陵縣地方公路管理段2018年重點(diǎn)工作情況，圍繞縣委、縣政府工作重點(diǎn)開(kāi)展全縣公路的養(yǎng)護(hù)管理、水毀保通、公路修建等工作，整理歸納出2018年龍陵縣地方公路管理段重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

（三）部門(mén)整體收支情況

2018年決算收入463.41萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入463.41萬(wàn)元，占總收入100%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入0%。預(yù)算收入比上年減少553.75萬(wàn)元，增幅-54.44%。

2018年決算支出463.41萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出463.41萬(wàn)元，占總支出100%?；局С?14.06萬(wàn)元，占總支出67.77%；項(xiàng)目支出149.35萬(wàn)元，占總支出32.23%。預(yù)算支出比上年減少553.75萬(wàn)元，增幅-54.44%。

（四）部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，我段不斷完善績(jī)效管理制度建設(shè)，制定了預(yù)算管理相關(guān)制度。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的

我段通過(guò)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解相關(guān)項(xiàng)目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目實(shí)施及資金使用中存在的問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)項(xiàng)目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)項(xiàng)目績(jī)效管理責(zé)任，完善項(xiàng)目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時(shí)遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高我段的績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益。

（二）自評(píng)指標(biāo)體系（詳見(jiàn)附表）

（三）自評(píng)組織過(guò)程

1.準(zhǔn)備階段（2018年3月10日——30日）

組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

2.實(shí)施階段（2018年4月1日——11月30日）

開(kāi)展安排績(jī)效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)一級(jí)項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)，上報(bào)財(cái)政局審核。

3.總結(jié)階段（2018年12月1日——31日）

總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，接受監(jiān)督檢查。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）結(jié)合部門(mén)預(yù)算申報(bào)與績(jī)效目標(biāo)和實(shí)際完成情況對(duì)比分析，反映出部分科室對(duì)績(jī)效目標(biāo)管理工作重要性認(rèn)識(shí)不足，對(duì)績(jī)效目標(biāo)設(shè)立深入研究不夠。

（二）根據(jù)各科室及工程技術(shù)室開(kāi)展的自評(píng)情況，2018年度我單位較好的完成了年初設(shè)定的各項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

四、存在的問(wèn)題和整改情況

（一）各相關(guān)股室對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，給考核評(píng)價(jià)及評(píng)分工作帶來(lái)一定的困難。

針對(duì)上述存在的問(wèn)題，我單位已作出工作要求，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實(shí)際情況做好經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，制訂合理的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；項(xiàng)目實(shí)施前期，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；在實(shí)施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實(shí)施后及時(shí)總結(jié)自評(píng)。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

通過(guò)整體支出績(jī)效自評(píng)，一是增強(qiáng)了各項(xiàng)目單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門(mén)績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金；四是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為分配上級(jí)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金的重要依據(jù)。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

通過(guò)加強(qiáng)我單位預(yù)算績(jī)效管理工作，使各科室牢固樹(shù)立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的觀念，進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

（一）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對(duì)所有項(xiàng)目資金實(shí)行從申報(bào)到執(zhí)行結(jié)束的全過(guò)程管理；二是建立考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入對(duì)各單位的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開(kāi)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)會(huì)，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，對(duì)項(xiàng)目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項(xiàng)分析，加快項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行。

（二）提高項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費(fèi)下達(dá)后，及時(shí)制定項(xiàng)目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)容和范圍，督促各項(xiàng)目單位加快經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購(gòu)的，提前組織專(zhuān)家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費(fèi)下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購(gòu)程序，加快了采購(gòu)進(jìn)度。

（三）落實(shí)資金監(jiān)管。我單位嚴(yán)格落實(shí)規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)工作。2018年，我單位進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理 ，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財(cái)政資金使用效益，對(duì)所有2018年財(cái)政安排的項(xiàng)目資金開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。

七、其他需說(shuō)明的情況（無(wú)）

龍陵縣地方公路管理段

2019年6月17日