附件4

一、部門基本情況

（一）部門概況

1.機(jī)構(gòu)情況

龍陵縣交通運輸局為財政全額供養(yǎng)正科級行政單位，內(nèi)設(shè)8個股室，分別為辦公室，財務(wù)股，建設(shè)與規(guī)劃股、道路運輸管理股，海事處，出租車辦公室，路政股，安全監(jiān)督股，獨立核算。

股級事業(yè)單位2個，一是龍陵縣地方公路管理段，內(nèi)設(shè)三個科室一個大隊，分別是辦公室、工程技術(shù)室、安全生產(chǎn)管理辦公室及路政管理大隊，獨立核算；二是龍陵縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站，內(nèi)設(shè)一個股室，于2017年10月成立，不獨立核算，納入局機(jī)關(guān)核算。

2.基本職能

負(fù)責(zé)全縣10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路的水毀保通、公路修建，做好全年公路規(guī)劃網(wǎng)絡(luò)設(shè)計、公路勘察設(shè)計、公路養(yǎng)護(hù)、維護(hù)工作。

負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記及相關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與碼頭設(shè)施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作；船員管理有關(guān)工作；指導(dǎo)管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作；負(fù)責(zé)碼頭、水運的行業(yè)管理。

組織協(xié)調(diào)重點物資和緊急客貨運輸，負(fù)責(zé)高速公路及重點干線公路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)，承擔(dān)國防動員會交通戰(zhàn)備辦公室有關(guān)工作。

指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析交通運行情況，負(fù)責(zé)公路、水路交通行業(yè)綜合統(tǒng)計，提供信息和咨詢服務(wù)；指導(dǎo)交通運輸行業(yè)科技開始、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

承辦縣委、縣政府及上級機(jī)關(guān)交辦的其他事項。

3．人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

部門實有編制人員16人，其中：行政編制16人（含行政工勤3人）。

離休人員1人；遺囑補(bǔ)助3人。

事業(yè)人員（專技人員）4人。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)龍陵縣交通運輸局2018年重點工作情況，結(jié)合圍繞縣委、縣政府工作開展全縣公路的水毀保通、公路修建等工作職責(zé)職能，整理歸納出2018年龍陵縣交通運輸局重點項目績效目標(biāo)。

（三）部門整體收支情況

1.2018年初預(yù)算（龍財建〔2018〕1號）交通運輸支出287.58萬元，其中：基本支出287.58萬元，項目支出0萬元。2017年初預(yù)算（龍財建〔2017〕1號）交通運輸支出212.14萬元，其中：其中：基本支出192.14萬元，項目支出20萬元。同比預(yù)算數(shù)上年度相比增加75.43萬元，增幅為35.56%，其中：基本支出同比增長95.44萬元，增幅為49.67%，同比項目支出減少20萬元，降幅為100%。

2.2018年決算支出7771.41萬元，其中：財政撥款支出7771.41萬元，占總支出100%。基本支出319.77萬元，占總支出4.11%；項目支出7451.64萬元，占總支出95.89%。決算支出比上年增加554.81萬元，增長率7.69%。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財政資金使用效益，不斷完善績效管理制度建設(shè)，制定了預(yù)算管理相關(guān)制度。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

我單位通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解相關(guān)項目資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實施及資金使用中存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)項目的管理措施，不斷增強(qiáng)和落實項目績效管理責(zé)任，完善項目工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則提高績效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，進(jìn)一步提升財政資金使用效益。

（二）自評指標(biāo)體系（詳見附表）

（三）自評組織過程

1.準(zhǔn)備階段（2018年3月10日——30日）

組織學(xué)習(xí)財政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評價的時間和有關(guān)要求。

2.實施階段（2018年4月1日——11月30日）

開展安排績效自評工作，制定評價指標(biāo)體系，對一級項目進(jìn)行自評，上報財政局審核。

3.總結(jié)階段（2018年12月1日——31日）

總結(jié)評價工作經(jīng)驗，進(jìn)行一步完善績效自評指標(biāo)體系，接受監(jiān)督檢查。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）結(jié)合部門預(yù)算申報與績效目標(biāo)和實際完成情況對比分析，反映出部分科室對績效目標(biāo)管理工作重要性認(rèn)識不足，對績效目標(biāo)設(shè)立深入研究不夠。

（二）根據(jù)各股室及項目科室開展的自評情況，2018年度我單位較好的完成了年初設(shè)定的各項項目績效目標(biāo)，評價結(jié)果為優(yōu)。

四、存在的問題和整改情況

（一）各相關(guān)股室對績效評價工作的重要性認(rèn)識有待進(jìn)一步提高。

（二）項目支出績效評價指標(biāo)體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。

針對上述存在的問題，我單位已作出工作要求，加強(qiáng)對項目開展的可行性、必要性做好充分調(diào)研，依據(jù)實際情況做好經(jīng)費支出預(yù)算，制訂合理的項目實施計劃；項目實施前期，做好各項準(zhǔn)備工作；在實施階段，做好監(jiān)督，跟蹤管理；實施后及時總結(jié)自評。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

通過整體支出績效自評，一是增強(qiáng)了各項目單位的績效評價主體責(zé)任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機(jī)制；三是促進(jìn)各單位規(guī)范使用項目資金；四是績效評價結(jié)果作為分配上級財政預(yù)算項目資金的重要依據(jù)。

六、主要經(jīng)驗及做法

通過加強(qiáng)我單位預(yù)算績效管理工作，使各部室牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的觀念，進(jìn)一步完善績效評價結(jié)果運用機(jī)制，將評價結(jié)果作為申報以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。

（一）重視預(yù)算執(zhí)行。一是為保證預(yù)算資金使用效益，對所有項目資金實行從申報到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理；二是建立考核評價機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度納入對各單位的責(zé)任目標(biāo)考核中；三是不定期召開預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通報會，分析預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，對項目資金結(jié)余原因進(jìn)行逐項分析，加快項目預(yù)算執(zhí)行。

（二）提高項目執(zhí)行質(zhì)量。經(jīng)費下達(dá)后，及時制定項目實施方案，明晰經(jīng)費使用內(nèi)容和范圍，督促各項目單位加快經(jīng)費執(zhí)行進(jìn)度。涉及物資采購的，提前組織專家論證并提出設(shè)備、物資參數(shù)，一旦經(jīng)費下達(dá)就可立即進(jìn)入政府采購程序，加快了采購進(jìn)度。

（三）落實資金監(jiān)管。我單位嚴(yán)格落實規(guī)范財務(wù)運行機(jī)制、健全內(nèi)部控制機(jī)制、強(qiáng)化監(jiān)督檢查機(jī)制、落實責(zé)任追究機(jī)制，確保資金使用安全有效。

（四）逐步規(guī)范績效評價工作。2018年，我單位進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理 ，強(qiáng)化支出責(zé)任，提升財政資金使用效益，對所有2018年財政安排的項目資金開展了績效自評。

七、其他需說明的情況（無）

龍陵縣交通運輸局

2019年6月17日