監督索引號53052300634801000

龍陵縣交通運輸局2024年度部門決算

公開報告

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

1.負責推進綜合交通運輸體系建設，規劃公路、鐵路、水路、民航等行業發展，協助做好郵政管理有關工作，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制，優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局，促進各種交通運輸方式融合發展。

2.組織擬訂綜合交通運輸行業規劃。編制綜合交通運輸體系專項規劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發展專項規劃，統籌銜接郵政行業規劃，指導綜合交通運輸樞紐規劃和管理。參與擬訂物流業發展規劃。貫徹實施并組織實施相關法律、法規。負責擬訂綜合運輸計劃并組織實施。協調綜合運輸計劃。協調銜接各種交通運輸方式標準。承擔縣級綜合交通運輸體制改革工作，推進行業有關改革工作。

3.負責綜合交通運輸市場監管。制定綜合運輸有關制度和運營規范的實施意見并監督實施。負責城鄉客運及有關設施規劃和管理工作，負責出租汽車行業管理工作。負責公共汽車、城市軌道交通的運營和汽車租賃。負責權限內汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關管理工作。

4.負責水路的行業管理。負責權限內的水上交通安全監督管理。負責水上交通管制、船舶及有關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養護、船舶與港口設施保安及危險品運輸監督管理工作。負責船員管理有關工作。負責本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及有關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作。負責漁船檢驗和監督管理工作。

5.負責協調國際、國內、省內、市內、縣內航線開發，提出有關政策措施。協調空域資源開發利用。依法對民用機場的機場凈空、電磁環境、控制用地保護等工作實施監管。履行縣政府規定和授權的機場行政管理。

6.提出公路、鐵路、水路、民航固定資產投資規模的建議，按照規定權限提出國家和省市縣級財政性資金安排建議并監督實施。負責按照規定權限審批、核準公路、鐵路、水路、民航固定資產投資項目并監督實施。

7.負責交通運輸基礎設施建設、管理、養護、市場的行業監管。擬訂基礎設施工程建設、管理、養護有關政策、制度和技術標準及實施細則、辦法并監督實施。負責組織協調權限范圍內公路、鐵路、水路、民航有關重點工程建設和工程質量、安全生產監督管理工作。配合國家鐵路項目建設工作。協調推進機場建設，組織開展監督檢查工作。指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有關重要設施的管理和維護。承擔國家和省市縣重點交通基本建設項目的績效監督和管理工作。

8.負責行業安全生產監管和應急管理工作，協調配合縣內民航突發事件等處置工作。按照規定組織協調重點物資和緊急客貨運輸，負責路網運行監測和協調。

9.承擔綜合交通運輸統計工作，監測分析交通運輸運行情況，發布有關信息。指導交通運輸行業科技、教育培訓、環境保護、綠色交通和節能減排工作。

10.協調中央垂直管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關工作，負責交通運輸對外合作與交流工作。

11.指導交通運輸綜合執法和隊伍建設工作，負責行政執法監督。負責法律、法規明確要求由縣級承擔的交通運輸綜合行政執法職責。貫徹落實行業社會治安綜合治理和維護穩定管理辦法。

12.負責縣道的管理養護工作；負責全縣農村公路養護資金的管理撥付；指導鄉鎮做好鄉道、村道的專業養護和日常管理養護工作；編制農村公路年度養護計劃、日常養護年度費用及指標計劃、小修保養和大中修項目計劃，并按批準的計劃組織實施；對核定批準的年度養護工程項目計劃進行組織實施和工程施工管理，對工程質量、技術規范、進度管理、安全生產負責；對養護作業施工單位和養護承包者實施監督管理和指導，確保做到全面養護，不斷提高養護路況質量；指導督促鄉鎮管理所按規定開展檢查考核及農村公路技術狀況評定；匯總養護管理報表，做好縣道交通量調查、路況質量調查評定、公路技術狀況評定、水毀（災毀）統計上報工作；配合路政部門加強路政管理，及時協調有關部門進行路域環境整治和農村公路控制紅線管理，維護好路產路權。

二、基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置8個內設機構，包括：綜合辦公室、組織人事股、規劃建設股、公路鐵路和海事民航管理股、政策法規和行政審批股、安全監督股、資產財務股、路政管理股。

所屬單位3個，分別是：

1.龍陵縣地方公路管理段

2.龍陵縣公路工程質量監督站

3.龍陵縣郵政業安全發展中心

（二）決算單位構成情況

納入我部門2024年度部門決算編報的單位共4個。分別是：

1.龍陵縣交通運輸局

2.龍陵縣地方公路管理段

3.龍陵縣公路工程質量監督站

4.龍陵縣郵政業安全發展中心

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

我部門2024年末編制內實有人員50人。包括財政撥款開支經費的：公務員15人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員32人，機關和事業工人3人；經費自理人員0人。

我部門2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計62人（離休0人，退休62人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員62人（離休0人，退休62人）。

年末學生0人。

年末遺屬10人。

車輛編制6輛，在編實有車輛4輛，超編0輛。

三、重點工作概述

一是抓實黨建工作。完成打造龍陵縣交通運輸局“路路暢通 振興家鄉，當好服務衛士”的黨建品牌，通過打造培育起“內強素質、外樹形象”、“坦誠之心待人、奮進之心創業、公道之心處事、明白之心守紀”的“四心”交通隊伍、“協調高效、務實有為”的辦事部門，引領交通事業發展。二是全力抓實年度目標任務推進落實。2024年，全年計劃完成交通固定資產投資32,973.00萬元，其中，鄉鎮通三級公路26,662.00萬元，自然村通硬化路4,908.00萬元，安防1,193.00萬元、危橋改造210.00萬元。實際完成投資29,531.2萬元，完成任務數的89.6%；路面形象進度完工里程126.509公里，新增生產能力126.509公里（不包括危橋、安保、災毀的新增生產能力）；其中，鄉鎮通三級完成投資10,331.00萬元；自然村通暢完成投資8,904.00萬元，路面形象進度完工里程70.109公里，新增生產能力70.109公里，新增通暢自然村26個；省補安防完成投資1,173.2萬元，新增生產能力131.341公里；省補危橋完成投資147萬元，新增生產能力3座；其他項目完成投資8,976.00萬元，新增生產能力56.40公里。三是抓實項目規劃與建設管理。2024年項目施工招標11個，里程112.951公里，計劃投資15,432.2566萬元，其中農村公路項目10個，里程112.953公里，投資14,701.848萬元；安全生命防護工程項目1個，隱患里程131公里，投資730.4086萬元。服務類招標共13個，其中：監理4個、工程勘察設計4個、審計2個、公路用地預審與選址1個、地質災害危險性評估報告及壓覆礦產資源1個、可行性研究報告1個。同步開展好2025年度30戶以上自然村通硬化路160.3公里提級論證工作；危橋改造3座，已建成1座并投入使用，正在建設2座；實施生命防護工程131.341公里；同時，開展好質量監督管理工作，完成紅旗橋、怒江金田吊橋的交工驗收工作及農村公路28個88.5公里的交驗工作，發出質量監督抽查意見書36份，收回質量監督整改書36份，做到質量監督整改合格率100%；協調配合完成瑞孟高速龍陵段項目前期組報件工作，項目工程建設用地于2024年3月獲自然資源部批復；申報“十五五”規劃國家及省級重大項目庫，做好儲備好一批項目，共上報18項，其中：國家重大項目8項，省級重大項目11項；做好61.827公里邊防公路的建設管理，并納入國防路統計3條159.827公里。四是持續抓好交通運輸服務保障。完成了城鄉交通一體化示范縣申報工作，龍陵縣于2024年2月獲得交通運輸部命名城鄉交通一體化示范縣，主要圍繞實現客運“零距離換乘”、貨運“無縫化銜接”目標，建設多層級一體化綜合交通樞紐；場站建設上，著力鞏固提升1個客運站、9個便捷站服務質量和服務水平。寄遞業發展方面，龍陵縣共有中國郵政、中通、圓通、申通、京東、韻達、順豐、極兔、德邦等9個快遞品牌，進一步健全縣、鄉、村三級服務體系，加強郵快合作、快快合作，推進“一村一站”工程建設，實現全縣116個建制村快遞服務全覆蓋。積極推進大規模設備更新和消費品以舊換新工作，新增貨運企業充電站場3家共19臺充電樁，完成“國三”老舊柴油車報廢10輛、新能源公交車報廢更新5輛補貼金額72.3萬元，電動重卡和特殊作業車輛購置32輛，駕培企業服務提升鄉鎮分點設立2所；農村客運線路公交化改造縣域內121個村社區實現全覆蓋。五是抓好道路養護工作。2024年農村公路列養里程780條3,448.485公里。其中：省道1條76.893公里，縣道25條550.309公里，鄉道98條885.194公里，村道656條1,936.089公里。列養公路優良路率分別達到省道80.2%、農村路71.3﹪；一二三類橋梁占比為100%；經常性養護率均達到100﹪。為實現農村公路管理工作制度化、規范化，制定了《龍陵縣四好農村路實施意見》、《龍陵縣農村公路管理養護實施細則（暫行）》、《龍陵縣路長制工作實施方案》等制度文件，成立了“四好農村路”建設領導小組，為我縣農村公路管養工作提供了堅強的組織保障和制度保障。六是抓實交通運輸行業安全生產工作。以安全生產治本攻堅三年行動為總抓手，嚴格落實“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”和“三管三必須”要求，堅持人民至上、生命至上，堅持責任上肩、主動作為，堅持問題導向、目標導向，突出行業重點領域，深入推進安全生產治本攻堅三年行動，全力守好交通運輸安全發展紅線和底線，推動交通運輸安全生產治理模式向事前預防轉型，全力確保全縣交通運輸安全生產形勢穩定，為全縣經濟社會健康發展營造安全穩定環境。2024年，全縣綜合交通運輸安全監管指揮部聯席會2次，關于交通安全生產工作共組織全體職工周一集中學習會議16次、專題會8次、黨組會議5次、理論學習中心組集中學習1次。為明確安全生產職責，與局屬各單位，機關各股（室），各運輸企業，各公路工程建設指揮部、項目部、監理單位（駐地辦）簽訂了安全生產責任書，共簽訂責任書90份；共開展宣傳活動5次，出動宣傳車輛3輛次，出動宣傳人員20人次，懸掛布標、橫幅5條，接受群眾咨詢180余人次,發放宣傳資料700余份，并在客運站候車室LED屏滾動播放宣傳標語10余條。認真落實縣、鄉、村、渡船四級安全責任承包書的簽訂工作，共簽訂船舶四級安全責任書127份。七是確實抓好信訪維穩工作。深入扎實開展不穩定因素排查、穩控和化解，處理、答復縣信訪部門轉來的信訪件2宗，完成辦理市政府12345政務服務熱線受理工單48宗，市交通運輸局12328熱線工單19宗；2024年沒有發生集體進京、到省、到市上訪的群體性事件，沒有發生危害社會穩定的重大事件。八是全力做好政務服務和社會信用等工作。政務大廳設置道路貨運企業“高效辦成一件事”工作窗口，創新線上和線下融合辦理模式，目前，共辦理運輸行政審批許可28件，辦理行政確認70余件，完成車輛年度審驗950余輛，機動車駕駛培訓學校學員培訓記錄審核21031條，機動車駕駛員培訓教練員備案36人，道路運輸人員從業資格證誠信考核1836人，辦理新增車輛127輛，車輛檢驗檢測批復646輛，辦理三類機動車維修備案23件，小微型客車租賃備案件4，新增道路貨運經營許可32件；完成2024年度運輸行業相關企業信譽考核，考核結果均在“AA”上，未出現考核不合格情況，開展2次“信用+交通”主題宣傳活動，強化“信易+”推廣運用，及時上報、公示許可案件辦理情況，未出現遲報、漏報、瞞報情況。完成“雙隨機、一公開”抽檢任務7項，完成率100%。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣交通運輸局2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表；龍陵縣交通運輸局2024年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣交通運輸局2024年度收入合計159,189,774.28元。其中：財政撥款收入159,189,774.28元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。

與上年相比，收入合計增加7,726,529.63元，增長5.10%。其中：財政撥款收入增加7,726,529.63元，增長5.10%；上級補助收入0元，較上年持平；事業收入0元，較上年持平；經營收入0元，較上年持平；附屬單位上繳收入0元，較上年持平；其他收入0元，較上年持平。主要原因是:

1.社會保障和就業收入補助增加253,761.36元，較上年增加33.07%，因基本工資、保險基數增加配套繳納保險費用增加；

2.衛生健康收入補助增加54,842.92元，較上年增加7.70%，因繳費基數變動配套繳納醫療保險費增加；

3.城鄉社區收入補助增加455,000.00元，較上年增加100%，因上級補助涉農項目資金增加；

4.農林水收入補助減少167,000.00元，較上年減少1.08%，因鄉村振興項目補助減少；

5.交通運輸收入補助增加8,632,925.35元,因爭取落地的農村公路建設項目補助資金較去年增加，中央車輛購置稅用于基礎設施建設補助增加9,143,905.53元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣交通運輸局2024年度支出合計159,189,774.28元。其中：基本支出7,658,317.16元，占總支出的4.81％；項目支出151,531,457.12元，占總支出的95.19％；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。

與上年相比，支出合計增加7,726,529.63元，增長5%。其中：基本支出112,821.39元，較上年度減少1%，原因是本年度我們嚴格遵循了上級部門提出的厲行節約的工作要求，全面貫徹落實節約資源的方針政策，通過優化資源配置、精簡不必要的開支以及提高資金使用效率等一系列具體措施，在保障正常運轉的前提下，實現了基本支出的有效控制和顯著降低；項目支出增加7,839,351.02元，較上年度增長5%，主要原因是本年度爭取落地的農村公路建設項目增多，相應建設資金投入加大，同時農村公路養護工程等項目推進，導致項目支出有所上升；上繳上級支出增加0元；經營支出增加0元；對附屬單位補助支出增加0元。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣交通運輸局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出7,658,317.16元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出7,102,044.46元，占基本支出的92.74％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費556,272.70元，占基本支出的7.26％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣交通運輸局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出151,531,457.12元。其中：基本建設類項目支出55,989,911.62元。

2024年度車輛購置稅收入地方補助資金項目經費25,556,800.00元，主要用于2024年30戶自然村通硬化路項目建設建成了通臘勐鎮通鄉公路10.1公里，開工建設30戶農村公路88.5公里，危橋改造完成1座、正在施工2座。自然村通暢完成投資89,040,000.00元，路面形象進度完工里程70.109公里，新增通暢自然村26個。

國道G219項目征地拆遷款補助資金為6,000,000.00元，主要用于保障國道G219龍陵（黃草壩）至龍鎮橋項目的順利推進。該資金將按照18個月的兌付周期，分期撥付征地拆遷補償款，以滿足征地拆遷資金和項目供地的需求。

中央預算內（象達石頭溝、燒紙洼）項目補助資金200,000.00元，主要用于改擴建農村公路道路硬化5公里，其中象達鎮大場至石頭溝公路路面寬度6米，龍江鄉勐柳社區燒紙洼至上龍秀水溝公路路面建設寬度為4米；項目建成后極大改善農民群眾出行條件，受益農戶245戶801人，其中已脫貧農戶50戶，206人；保障途徑該路段人民群眾出行安全，帶動地方經濟發展。

水上安全項目省級補助資金80,000.00元，主要用于水上安全項目省級補助資金主要用于支持全省范圍內水上交通安全基礎設施的建設、維護與更新，以及水上交通安全宣傳教育、應急演練、隱患排查治理等工作的開展。該資金旨在提升水上交通安全保障能力，減少水上交通事故的發生，保障人民群眾生命財產安全。補助資金的分配將遵循“公開、公平、公正”的原則，確保資金使用的透明度和有效性。同時，各級交通運輸主管部門將加強對補助資金使用情況的監督檢查，確保資金專款專用，發揮最大效益。

龍瑞高速征地拆遷款補助資金25,134,500.00元，主要用于歸還原龍瑞高速公路借縣財政征遷資金，龍瑞高速起于龍陵縣原保龍線終點(龍陵縣龍新鄉黃草壩村小米地),止于德宏州瑞麗市。主路線全長134.092公里， 其中，龍陵縣境內主線長17.5公里，涉及龍新鄉、龍山鎮兩個鄉鎮，5個村(社區),25個村民小組；有17座大橋、6座中橋、5個隧道、互通式立交1座，設服務區1處，總投資約12億元。龍瑞高速公路的建設對緩解云南滇西交通壓力、改善交通條件、促進對外開放、發展外貿經濟具有重要的推動作用，對于促進龍陵經濟社會協調發展具有重要的現實意義和深遠的戰略意義。

龍陵火車站站前廣場綜合服務建設項目前期補助資金600,000.00元，主要用于支持龍陵火車站站前廣場綜合服務建設項目的初步規劃與啟動階段。該項目的實施旨在提升龍陵火車站的交通樞紐功能，優化旅客出行體驗，同時帶動周邊區域的經濟發展。補助資金將專項用于項目前期的可行性研究、規劃設計、土地征用、拆遷補償以及初步的施工準備等工作，確保項目能夠順利推進并按時完成。通過該資金的投入，龍陵火車站站前廣場將被打造成集交通、商業、休閑等功能于一體的現代化綜合服務區，為旅客提供更加便捷、舒適的服務環境。

2024年非稅清算安排資金252,800.00元，主要用于確保各項交通項目的順利進行和“十四五”規劃目標的實現。經費的合理使用將嚴格按照財務管理制度執行，確保每一筆開支都能有效促進交通事業的發展，提升交通運輸局的運營效率和服務水平。

2024年農村公路養護配套資金6,426,400.00元，本年撥付4,713,897.20元，用于2024年農村公路養護項目，完成全縣3448.485公里省縣鄉公路的養護及水毀保通工作。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣交通運輸局2024年度一般公共預算財政撥款支出159,189,774.28元,占本年支出合計的100%。與上年相比增加77,265,29.63元，增長5%,完成年初預算的156.23%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

8.社會保障和就業（類）支出1,174,760.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.74%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費773,678.88元，退休人員公務經費26,070.00元,機關事業單位職業年金繳費49,575.60元，死亡撫恤325,436.00元。

9.衛生健康（類）支出767,332.55元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.48%。主要用于職工基本醫療保險繳費425,681.83元，公務員醫療補助繳費341,650.72元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

11.城鄉社區（類）支出455,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.29%,用于涉農項目公路建設455,000.00元。

12.農林水（類）支出1,800,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.29%。主要用于農村道路建設1,800,000.00元。

13.交通運輸（類）支出154,992,681.25元，占一般公共預算財政撥款總支出的96.63%。主要用于人員工資福利5,179,421.43元，保障單位基本運行支出536,802.70元，公路建設及管養護鄉、村農村道路建設項目款149,276,457.12元。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。主要用于自然災害綜合風險普查風險評估支出，年初無此項預算。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的，年初無此項預算0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為161,100.00元，決算為147,921.12元，完成年初預算的91.82%；支出決算較上年減少111,346.67元，下降42.95%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為122,300.00元，決算為141,143.12元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的95.42%，完成年初預算的115.41%；公務接待費支出年初預算為38,800.00元，決算為6,778.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的45.82%，完成年初預算的4.58%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年減少149,994.69元，下降100%；公務用車運行維護費支出決算較上年增加58,077.02元，增長69.92%；公務接待費支出決算較上年增加減少19,429.00元，下降74.14%；具體是國內接待費支出決算6,778元（其中：外事接待費支出決算0元），較上年減少19,429.00元，下降74.14%；國（境）外接待費支出決算0元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為161,100.00元，支出決算為147,921.12元，完成年初預算的91.82%，支出決算較上年減少111,346.67元，下降42.95%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0元，決算為0元；公務用車購置費支出年初預算為0元，決算為0元；公務用車運行維護費支出年初預算為122,300.00元，決算為141,143.12元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的95.42%，完成年初預算的115.41%；公務接待費支出年初預算為38,800.00元，決算為6,778.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的45.82%，完成年初預算的4.58%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因一是公務用車運行維護費較年初預算數增加18,843.12元，因本年度農村公路新建項目多在邊遠鄉鎮實地踏勘、監督和檢車同頻次車輛燃油費增加；二是國內接待費支出決算6,778元（其中：外事接待費支出決算0元）較年初預算數減少32,022元，2023年度我部門國內接待費已較年初預算數大幅度下降，但2024年度編報年初預算時系統規則上下年變動不能超3‰，年初預算數與實際存在差距，故決算數較年初預算減少82.53%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算較上年增加0元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年減少149,994.69元，下降100%；公務用車運行維護費支出決算較上年增加58,077.02元，增長69.92%；公務接待費支出決算較上年增加減少19,429.00元，下降74.14%；具體是國內接待費支出決算6,778元（其中：外事接待費支出決算0元），較上年減少19,429.00元，下降74.14%；國（境）外接待費支出決算0元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因一是公務用車購置及運行維護費較上年減少91,917.67元。其中，2023年度二級單位地方公路管理段購置一輛公務用車149,994.69元本年度無此項支出，2024年度公車運行維護費較上年增加91,917.67元，農村公路新建項目多在邊遠鄉鎮實地踏勘、監督和檢查同頻次車輛燃油費增加；二是國內接待費支出決算6,778元（其中：外事接待費支出決算0元）較上年減少19,429.00元，減少74.4%，因我部門嚴格按照厲行節約、公務接待要求嚴格控制接待規模和標準，精簡不必要的接待活動，從而大幅削減了國內接待費支出。這些措施共同促成了本年度“三公”經費支出的顯著減少。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于農村公路建設、養護實地踏勘、監督和檢查所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人）。主要用于與上級相關單位就農村公路建設、養護等工作進行業務交流、工作調研等產生的國內公務接待，這些接待活動遵循了精簡、必要原則，確保了各項工作的順利推進與溝通協調，在嚴格控制接待規模和標準的前提下，形成了上述的接待批次及人次。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣交通運輸局2024年機關運行經費支出401,910.39元，比上年減少112,477.52元，下降21.87%,主要原因是我單位為了進一步弘揚艱苦奮斗、勤儉節約的優良作風，推進黨政機關厲行節約反對浪費，建設節約型機關，我單位在本年度減少了辦公費、水費、公務接待費、勞務費、其他交通費、其他商品和服務支出。部門機關運行經費主要用于部門機關運行經費主要用于辦公費、水費、電費、差旅費、工會經費等。

二、國有資產占用情況

截至2024年末龍陵縣交通運輸局資產總額11,076,725,991.74元，其中，流動資產592,908,711.74 元，固定資產2,663,046.29元，對外投資及有價證券0元，在建工程1,299,139,513.63 元，無形資產270,782.64元，其他資產9,181,743,937.44元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加112,059,613.50元，其中固定資產減少237,765.33元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產42項，賬面原值1,738,063.00元，實現資產處置收入0元；出租房屋1895平方米，賬面原值242,618.56元，實現資產使用收入21,050.25元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，部門政府采購支出總額1,519,776.12元，其中：政府采購貨物支出143,540.00元；政府采購工程支出1,050,000.00元；政府采購服務支出326,236.12元。授予中小企業合同金額93,740.00元，其中：授予小微企業合同金額93,740.00元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表

五、其他重要事項情況說明

不存在需要說明事項

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300634801111