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龍陵縣地方公路管理段2024年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職責

二、基本情況

三、重點工作概述

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職責

龍陵縣地方公路管理段負責縣道的管理養護工作；負責全縣農村公路養護資金的管理撥付；指導鄉鎮做好鄉道、村道的專業養護和日常管理養護工作；編制農村公路年度養護計劃、日常養護年度費用及指標計劃、小修保養和大中修項目計劃，并按批準的計劃組織實施；對核定批準的年度養護工程項目計劃進行組織實施和工程施工管理，對工程質量、技術規范、進度管理、安全生產負責；對養護作業施工單位和養護承包者實施監督管理和指導，確保做到全面養護，不斷提高養護路況質量；指導督促鄉鎮管理所按規定開展檢查考核及農村公路技術狀況評定；匯總養護管理報表，做好縣道交通量調查、路況質量調查評定、公路技術狀況評定、水毀（災毀）統計上報工作；配合路政部門加強路政管理，及時協調有關部門進行路域環境整治和農村公路控制紅線管理，維護好路產路權。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置4個內設機構，包括辦公室、工程技術室、安全生產室和路政大隊。所屬單位0個。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。。

（二）決算單位構成情況

我單位作為龍陵縣交通運輸局的二級預算單位納入2024年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

我單位2024年末編制內實有人員24人。包括財政撥款開支經費的：公務員0人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員11人，機關和事業工人13人；經費自理人員0人。

我單位2024年末其他人員0人。包括財政撥款開支經費的人員0人；經費自理人員0人。

年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員51人（離休0人，退休51人）。年末遺屬7人。

車輛編制3輛，在編實有車輛2輛，超編0輛。

三、重點工作概述

1.為全面加強對全縣農村公路的養護管理，實現農村公路管理工作制度化、規范化，制定了《龍陵縣四好農村路實施意見》、《龍陵縣農村公路管理養護實施細則（暫行）》、《龍陵縣路長制工作實施方案》等制度文件；成立了由縣長任組長、分管副縣長任副組長、縣直有關部門、各鄉鎮人民政府主要負責人為成員的“四好農村路”建設領導小組，并組織施行了路長制管理體系，同時成立了巡查考核領導小組，具體負責對全縣農村公路路管養工作的監督檢查和考評。每年定期召開全縣農村公路養護工作會議，層層簽訂農村公路養護管理合同，明確各級各部門及養護承包人員的職責，為我縣農村公路管養工作提供了堅強的組織保障和制度保障。

2.強化路政安全管理，有效維護路產路權。為有效維護公路路產路權不受侵犯，保證公路安全暢通，整合交通執法力量定期和不定期對農村公路進行巡查，對占用、利用、破壞公路等行為依法處理，有效提升了廣大人民群眾的愛路護路意識，維護了路產路權的完整。

3.持續開展路域環境整治，全面提升道路運輸環境。為全面改善路域環境，對公路沿線垃圾、假亂俗廣告以及侵占路產路權私搭亂建、私挖亂采、亂栽亂種、亂扔亂倒等影響通行安全和路容路貌的行為進行全面整治，2024年我縣繼續組織相關部門、各鄉鎮持續開展路域環境整治提升工作，鞏固整治效果，真正為廣大人民群眾提供一個“暢、安、舒、美”的交通運輸環境。尤其是結合全國農民豐收節活動正逢云南主會場設在龍陵縣龍江鄉的契機，我們重點開展了以龍江為中心輻射全縣的路域環境大整治，取得了良好效果，目前仍在持續鞏固。

4.探索管理模式，推動養護創新。為不斷推動養護管理創新，我縣積極探索不同的適合當地的養護管理模式。其中，在縣道的養護管理工作中主要為公司化+家庭承包養護的模式，龍陵縣恒通路橋工程養護有限責任公司，主要負責縣道的日常養護工作，縣地方公路管理段與公司簽訂養護承包合同，并對日常養護管理工作進行監督管理和考評。對鄉道和村道的管理主要實行承包養護管理模式，由縣地方公路管理段按路段、里程下達計劃并和鄉鎮交通管理所簽訂養護承包合同再由鄉鎮交通管理所直接承包到養護人員，實行家庭承包為主的養護模式。其中，在龍江鄉勐外壩、蕨葉壩、新寨、邦明等4個相對集中的村共同成立了龍暢公路養護專業合作社，由合作社在鄉交通管理所的管理指導下自行開展該片區的農村公路養護工作，共養護路段86.138公里，目前各種養護模式運行良好。

5.建立健全管理制度，堅持制度化管理。在養護方法措施上我縣按照“完善一套制度，探索兩種模式，落實三級主體，推行四項責任，實施五定措施”要求，有效促進農村公路養護管理科學化、規范化、制度化、常態化，養護質量明顯提升，養護目標順利實現。2024年農村公路列養里程780條3448.485公里。其中：省道1條76.893公里，縣道25條550.309公里，鄉道98條885.194公里，村道656條1936.089公里。全縣列養公路優良路率分別達到省道80.2%、農村路71.3%；一二三類橋梁占比為100%。經常性養護率均達到100%。

6.狠抓日常養護，提升路容路貌。為切實加強對列養路段的日常養護，確保做到全面養護、經常性養護，我們狠抓日常養護的監督管理，養護內容主要包括路面維護、路肩培補、坑塘填補、邊溝清理、雜草清除、橋涵維護等。目前共投入資金998萬元，完成清掃保潔路面3448.485km，路肩培補960km、坑塘及裂縫填補226000m²、邊溝及雜草清除3300km、養護橋涵90座、清理疏通涵洞4201個，補充修復各種標志標牌186塊。基本做到了路面平整無病害、排水暢通無淤積、路基穩定無坍方、路肩平整無缺失、標志齊全無缺損、綠化美化全覆蓋、路容整潔無雜物、構造完好無損壞、安全措施得當有效，確保了路基、路面、橋涵、沿線設施養護質量不斷提高。

7.狠抓養護工程建設，力求做到安全暢通。今年以來為解決群眾較為關心的出行問題，在資金極端困難的情況下仍頂住壓力，計劃投資1468萬元對15條農村公路實施養護工程（包含政府還貸二級公路取消收費項目1、2批次）。目前，2024年第一批政府還貸養護工程完成進度30%，完成投資額40萬元；2024年危橋改造工程已完成進度10%，完成投資28萬元；2024年第二批政府還貸養護工程完成進度10%，完成投資額18萬元；2024年省道及農村公路養護工程完成進度10%，完成投資額100萬元；以上項目的實施將有力改善和提升所涉路段的安全暢通水平，有效延長公路使用壽命。

8.狠抓公路綠化美化，著力打造綠美農村路。為給廣大人民群眾營造一個舒適美麗的交通運輸環境，龍陵縣在建好、管好、護好的基礎上，重點加強公路路域綠化美化工作。2024年我縣結合綠美鄉村建設行動加大綠美農村公路建設力度。通過項目引領、義務植樹等方式在全縣范圍廣泛組織開展公路路域綠化美化行動。2024年打造綠美交通11個點位131公里，完成總投資1530萬元。同時對之前年度所植苗木進行了施肥、除草、除蟲和補苗等中耕管理。

第二部分 2024年度部門決算表

（詳見附件）

2024年度龍陵縣地方公路管理段無政府性基金預算財政撥款收入，也沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（公開08表）為空表。

2024年度龍陵縣地方公路管理段無國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》（公開09表）為空表。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣地方公路管理段2024年度收入合計18,954,323.26元。其中：財政撥款收入18,954,323.26元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。

與上年相比，收入合計增加110,096.23元，增長0.58%。其中：財政撥款收入增加110,096.23元，增長0.58%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。主要原因是：

1.社會保障和就業支出收入增加204,697.76元，主要變動是：本年度支付退休人員死亡撫恤金增加及匯繳在職轉退休人員職業年金增加所致。

2.衛生健康支出收入減少38,621.35元，主要變動是：本年度基本醫療保險和公務員醫療補助繳費減少所致。

3.城鄉社區支出增加455,000.00元,主要變動是：本年度增加城鄉綠化美化標桿典型省級財政直接獎補資金支出。

4.交通運輸支出收入減少510,980.18元，主要變動是：本年度項目支出減少所致。

二、支出決算情況說明

龍陵縣地方公路管理段2024年度支出合計18,954,323.26元。其中：基本支出3,836,890.22元，占總支出的20.24％；項目支出15,117,433.04元，占總支出的79.76％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00%；經營支出0.00元，占總支出的0.00%；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00%。

與上年相比，支出合計增加110,096.23元，增長0.58%。其中：基本支出減少19,743.91元，下降0.51%；項目支出增加129,840.14元，增長0.87%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。，主要原因是本年度支付退休人員死亡撫恤金增加及匯繳在職轉退休人員職業年金增加,項目支出增加所致。

（一）基本支出情況

2024年度用于保障龍陵縣地方公路管理段機構正常運轉的日常支出3,836,890.22元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出3,682,527.91元，占基本支出的95.98％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費154,362.31元，占基本支出的4.02％。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障龍陵縣地方公路管理段為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出15,117,433.04元。其中：基本建設類項目支出0.00元。

2024年農村公路養護配套資金6,426,400.00元，本年撥付4,713,897.20元，用于2024年農村公路養護項目，完成全縣3448.485公里省縣鄉公路的養護及水毀保通工作。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣地方公路管理段2024年度一般公共預算財政撥款支出18,954,323.26元,占本年支出合計的100%。與上年相比增加110,096.23元，增長0.58%,完成年初預算的139.93%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出727,407.28元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.84%。主要用于：機關事業單位基本養老保險繳費391,227.68元，機關事業單位職業年金繳費支出49,575.60元，死亡撫恤286,604.00元。

9.衛生健康（類）支出402,267.62元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.12%。主要用于：衛生健康管理事務支出18,715.23元，事業單位醫療177,499.44元，公務員醫療補助194,873.92元,其他行政事業單位醫療支出11,179.03元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出455,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.4%。主要用于城鄉綠化美化標桿典型省級財政直接獎補資金項目支出。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出17,369,648.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.64%。主要用于人員工資福利，單位運轉支出及農村公路養護項目支出。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）總體情況

2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為69,800.00元，決算為56,823.79元，完成年初預算的81.41%；支出決算較上年減少111,221.67元，下降66.19%。

因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為64,800.00元，決算為54,723.79元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的96.30%，完成年初預算的84.45%；公務接待費支出年初預算為5,000.00元，決算為2,100.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的3.70%，完成年初預算的42.00%。

因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算較上年減少149,994.69元，下降100.00%；公務用車運行維護費支出決算較上年增加38,068.02元，增長328.55%；公務接待費支出決算較上年增加705.00元，增長150.54%；具體是國內接待費支出決算2,100.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加705.00元，增長150.54%；國（境）外接待費支出決算0.00元較上年減少0.00元，上年無此項支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為69，800.00元，支出決算為56,823.79元，完成年初預算的81.41%，支出結算較上年減少111,221.67元，下降66.19%。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為64,800.00元，決算為54,723.79元，完成年初預算的84.45%；公務接待費支出年初預算為5,000.00元，決算為2,100.00元，完成年初預算的42.00%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是：本年度厲行節約，嚴格控制“三公經費”支出所致。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無此項支出；公務用車購置費支出決算減少149,994.69元，下降100.00%；公務用車運行維護費支出決算增加38,069.02元，增長328.55%；公務接待費支出決算增加705.00元，增長150.54%，具體是國內接待費支出決算2,100.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年增加705.00元，增長150.54%；國（境）外接待費支出決算0.00元，上年無此項支出。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是：一是公務車運行維護費增38,068.02元，原因是公務車比上年增加一輛，開展農村公路養護巡查次數增加，公務用車次數增加，維修費增7,080.00元，洗車費增加2,000.00元，過路費增加2,000.00元，油款及保險費增加26,988.02元。二是公務車購置費減149,994.69元，原因是本年度無公務車購置費。三是公務接待費增705.00元，開展農村公路檢查活動，造成增2個批次，增7人次。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于農村公路養護、水毀保通、農村公路養護工程實施所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級考核及鄉鎮管理所工作人員到本單位協調工作發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

（三）需要說明的事項

不存在需要說明的事項

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

我單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行費，較上年無增減變動。

二、國有資產占用情況

截至2024年末，龍陵縣地方公路管理段資產總額31,493,783.50元，其中，流動資產15,716,759.82元，固定資產1,499,112.44元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程11,713,740.00元，無形資產12.00元（凈值），其他資產2,564,159.24元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加5,811,582.70元，其中固定資產減少96,270.00元（原值）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產26項，賬面原值153150.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋1895平方米，賬面原值242,618.56元，實現資產使用收入21,050.25元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2024年度，單位政府采購支出總額1,355,038.79元，其中：政府采購貨物支出56,880.00元；政府采購工程支出1,050,000.00元；政府采購服務支出248,158.79元。授予中小企業合同金額7,080.00元，其中：授予小微企業合同金額7,080.00元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300634800101111